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　　临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市沧源佤族自治县融媒体中心负责贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则、马克思主义新闻观、正确舆论导向、正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦沧源篇章营造良好的舆论氛围；负责抓实主流媒体建设工作，发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推进多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体；负责广播电视、报刊（内部刊物）、微博、微信、移动客户端等新媒体内容的生产发布；负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作；负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选；完成县委及上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是推进媒体融合发展，中心成为临沧市首家通过省级综合验收的县级融媒体中心。同时，不断强化阵地建设，开通了“沧源融媒”抖音号，并打通自办广播节目与应急广播的传播通道，实现应急广播每日分3个时段播出自办广播节目。推进“新闻+政务+服务”，为县文明办和16个涉及政务服务的单位部门以及5个乡（镇）开通媒体分发账号，并开通了百事通、同城外卖等便民服务平台。二是紧紧围绕疫情防控、脱贫攻坚成效巩固、扫黑除恶、爱国卫生“7个专项行动”等重点工作，开设了“走向我们的幸福生活”、“众志成城 团结奋进 抗击疫情”、“推进爱国卫生‘7个专项行动’进行时”、扫黑除恶、“时代新村”、“学习党的十九届五中全会精神”、“十三五”这样走过”等栏目，其中，“时代新村”专栏，勐省镇满坎村《火车跑得快 要靠车头带》宣传片得到市委主要领导认可，作为“美丽村庄”短视频样本在全市推广。同时，在应对新冠肺炎疫情防控工作中，采取图文、视频等方式，第一时间向广大群众宣传解读中央、省、市、县的防控政策、措施、要求、部署，防控知识，疫情动态，防控工作经验等，切实发挥了媒体的舆论引导作用。一年以来，中心共采用新闻稿件10375条，其中：电视新闻用稿945条（刊播4725条次）、广播用稿945条（刊播4725条次）、沧源“七彩云端”APP 3354条、“沧源融媒”微信公众号3160条、“微博沧源”1236条；编印内部刊物《阿佤山》24期48000份。三是加大外宣工作力度，向市级媒体推送稿件并采用2498条，全市排名第三位。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

　　临沧市沧源佤族自治县融媒体中心内设：办公室、编辑制作部、记者部、通联部、技术保障部、政务服务部等6个部室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2020年度收入合计396.38万元。其中：财政拨款收入396.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。无与上年对比数，主要原因分析：沧源佤族自治县融媒体中心因机构改革进行分立，2020年财务独立核算。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2020年度支出合计396.38万元。其中：基本支出377.88万元，占总支出的95.33%；项目支出18.5万元，占总支出的4.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。无与上年对比数，主要原因分析：沧源佤族自治县融媒体中心因机构改革进行分立，2020年财务独立核算。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县融媒体中心机构正常运转的日常支出377.88万元。无与上年对比数，主要原因分析：沧源佤族自治县融媒体中心因机构改革进行分立，2020年财务独立核算。人员经费支出371.97万元，占基本支出的98.44%；其中：工资福利支出370.65万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助1.32万元，包括退休费、 其他个人和家庭的补助支出。商品和服务支出5.91万元，占基本支出的1.56%；包括办公费、手续费、邮电费、 差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。（人均13.72万元。）

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.50万元。其中：1.《阿佤山》办报经费9.50万元，2.安全播出保障经费4.84万，3.融媒体中心运行维护费4.16万元；无与上年对比数，主要原因分析：沧源佤族自治县融媒体中心因机构改革进行分立，2020年财务独立核算。具体项目开支为办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出396.38万元，占本年支出合计的100.00%。无与上年对比数，主要原因分析：沧源佤族自治县融媒体中心因机构改革进行分立，2020年财务独立核算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出304.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于：工资福利支出——基本支出、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等，商品和服务支出——办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等；

　　2.社会保障和就业（类）支出41.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于：工资福利支出——机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费等，对个人和家庭的补助—— 退休费、其他个人和家庭的补助支出等；

　　3.卫生健康（类）支出23.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于：工资福利支出——职工基本医疗保险缴费；

　　4.住房保障（类）支出27.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于：工资福利支出——住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为0.80万元，完成预算的50.00%。其中：2020年度我中心未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；2020年度我中心未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费预算事件,故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：沧源佤族自治县融媒体中心厉行节约，严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则、加强对“三公经费”列支的管理和监督，进一步完善管理办法，建立健全“三公经费”审批制度。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.60万元，增长100.00%。其中：因2020年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因2020年度未发生公务用车购置及运行费支出事件，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加0.80万元，增100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：沧源佤族自治县融媒体中心因机构改革进行分立，2020年财务独立核算。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.8万元。其中：

　　国内接待费支出0.80万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待17批次（无外事接待批次），接待人次100人（无外事接待人次）。主要用于临沧市沧源佤族自治县融媒体中心执行公务活动（对外宣传、外媒接待相关工作）发生的公务接待餐费、住宿费等支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县融媒体中心属财政全额拨款事业单位，2020年机关运行经费无支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县融媒体中心资产总额97.38万元，其中，流动资产0.86万元，固定资产96.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。无与上年对比数，主要原因分析：临沧市沧源佤族自治县融媒体中心因机构改革进行分立，2020年财务独立核算。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年度沧源佤族自治县融媒体中心项目绩效自评金额25.00万元，共4个项目，覆盖率为100.00%。财政拨付项目经费25.00万元，支出18.50万元，支出率92.50% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，新闻宣传各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为合格。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年度沧源佤族自治县融媒体中心无政府性基金预算财政拨款，故部门决算表中07表无数据；2020年度本中心未发生国有资本经营收支和财政专户收支预算，故部门决算表中08表无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700148801111

  沧源佤族自治县融媒体中心2020年度部门决算报表填报说明附表.xls