临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，完成上级交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务一、常态化的疫情防控工作的开展；二、基本公共卫生项目工作的均衡发展；三、重症精神病患者的管理与监护工作；四、重大艾滋病患者的预防和管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：沧源佤族自治县勐来乡卫生院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2020年度收入合计425.87万元。其中：财政拨款收入298.12万元，占总收入的70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入114.8万元，占总收入的26.96%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.95万元，占总收入的3.04%。与上年对比总收入减少51.43万元，其中财政拨款收入减少22.21万元，事业收入减少28.38万元，其他收入减少0.84万元。主要原因分析一、2020年部门决算财政拨款基本收入追减指标47万元；二、由于受疫情影响，卫生院大部分的人力、物力、财力都投入到疫情防控工作中，造成事业医疗工作开展不到位，影响当年的事业收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2020年度支出合计509.23万元。其中：基本支出390.42万元，占总支出的76.67%；项目支出118.81万元，占总支出的23.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加37.36万元，其中：基本支出增加78.92万元，项目支出增加-41.55万，主要原因分析2020年除了单位日常开支，还大量采购疫情防控物资、设备、试剂等支出增加，疫情项目资金的拨入源源不够，还需自筹填补缺口资金，造成支出过大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出390.42万元。与上年对比基本支出增加78.92万元，主要原因分析2020年除了单位日常开支，还大量采购疫情防控物资、设备、试剂等支出增加，疫情项目资金的拨入源源不够，还需自筹填补缺口资金，造成支出过大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出244.28万元，占基本支出的62.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.15万元，占基本支出的37.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.81万元。与上年对比项目支出减少41.55万，主要原因分析2020年基本公共卫生项目资金第三、四季度未拨款，在2020年就没支付这两个季度的费用；2020年的省级、中央基药补助未拨款，2020年就没有基药补助项目支出，所以2020年的项目支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　一、2020年开展全科医生特岗员项目经费支出2万元。

　　二、2020年卫生院基药补助项目支出19.71万元，比上年减少29.64万元。

　　三、基本公共卫生项目支出69.18万元，比上年减少10.45万元。

　　四、重大公共卫生-艾滋病项目支出2.52万元。

　　五、家庭医生签约项目支出1.87万元，比上年减少7.49万元。

　　六、疫情防控项目资金支出5.06万元。

　　七、中医能力提升项目资金支出10万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出352.08万元，占本年支出合计的69.14%。与上年对比增加2.01万元，主要原因分析2020年财政拨款支出比上年增加疫情防控项目支出部分。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出36.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。主要用于缴纳单位职工失业保险、工伤保险、生育保险。

　　9.卫生健康（类）支出297.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.6%。主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效及五险一金、退休人员工资支出；还用于支付基本公共卫生支出；中医药服务能力提升支出；重大公共卫生艾滋病防支出；。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出17.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于支付单位职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增加0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出0万元对比没有增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门资产总额490.35万元，其中，流动资产154.85万元，固定资产308.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26.82万元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.07万元，其中固定资产增加97.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位的部门决算公开及“三公经费”情况说明里面不涉及专用名词。

勐来卫生院2020年决算公开报表.xls