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　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局主要职能如下：

　　1.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的有关政策；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责投资促进网络信息系统的建设。

　　2.负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及缅甸等其他国家和地区的招商引资、投资促进工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　3.负责国内外招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大外出招商引资活动；承担联络服务沧源自治县人民政府驻外办事机构、外省（区、县）驻沧办事机构的招商引资及经济合作工作；负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

　　4.负责县级招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

　　5.负责国内外经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团体组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护外来沧投资企业和投资者的合法权益。

　　6.承担沧源佤族自治县投资促进工作委员会日常工作。

　　7.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年招商引资工作逆势而上，为全县经济社会高质量发展注入强大动力。一是落实“一把手”带头招商主体责任。全年外出招商19期次，对接各类优质企业和商会78家次，成功引进了云南丝路集团文旅有限责任公司、讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司等国内知名企业到沧投资。二是创新线上招商方式。紧紧围绕“三张牌”“三化”和“新基建”储备重点招商引资项目103个，并借助自媒体优势，开展线上招商。三是进一步优化营商环境。出台《沧源佤族自治县招商引资优惠政策（试行）》《关于建立公平竞争审查投诉举报受理回应机制的通告》《招商引资企业走访服务制度》。强化帮办服务，疫情期间先后深入重点招商引资企业37次112人次，指导、服务和帮助企业做好复工、复产工作。四是提高签约履约力度，招商引资质量不断提升。全年共签订招商引资合作协议5个，其中框架协议2个，协议资金30亿元，正式协议3个，协议资金6.5亿元，项目落地实施3个，落地率100%。全年预计完成招商实际到位资金52.32亿元，其中：完成工业到位资金18.4亿元，同比增320%，增幅排名全市第一位。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（沧源佤族自治县投资促进局）。

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局内设4个股室，分别是：办公室、协调服务股、投资促进股、项目规划股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）,其他人员1人，主要是政府聘用制人员，不占单位编制。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2020年度收入合计136.52万元。其中：财政拨款收入136.51万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年对比：本年度收入合计比上年增加1.21万元,增0.89%。其中：财政拨款收入比上年130.31万元增6.2万元，增4.75%；其他收入比上年5万元减少4.99万元，下降99%。主要原因分析：一是2020年单位人员增资，故一般公共预算财政拨款收入增加；二是年内实施项目减少，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2020年度支出合计136.65万元。其中：基本支出110.07万元，占总支出的80.55%；项目支出26.58万元，占总支出的19.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：本年度支出合计比上年136.59万元增加0.06万元，增0.04%。其中：基本支出比上年100.33万元增加9.74万元，增9.71%；项目支出比上年36.26减少9.68万元，下降26.7%。主要原因分析：一是本单位2020年人员增资，故一般公共预算财政拨款支出增加；二是年内实施项目减少，故项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.07万元。比上年同期100.33万元增加9.74万元，增9.71%。增加主要原因分析：2020年度单位人员增资，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出108.81万元，平均工资福利支出13.6万元，占基本支出的98.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.26万元，占基本支出的1.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.58万元。比上年同期36.26万元减少9.68万元，下降26.70%。主要原因分析：2020年度实施项目减少，项目支出减少。具体项目开支为办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出136.51万元，占本年支出合计的99.9%。比上年同期130.31万元增加6.20万元，增加4.76%。主要原因分析：一是2020年单位人员增资，故一般公共预算财政拨款支出增加；二是年内实施项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出112.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%，比上年同期113.69万元减少0.78万元，下降0.68%。主要用于工资福利支出：基本支出、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用等。主要原因分析：年内单位人员增资，年内实施项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%，比上年同期10.37万元增加0.13万元，增1.25%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出6.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，比上年同期6.25万元减少0.19万元，下降3.04%。主要用于工资福利支出：职工基本医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于工资福利支出：单位职工住房公积金保障支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.29万元，支出决算为4.26万元，完成预算的58.44%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.26万元，完成预算的58.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是由于疫情原因，本年度开展外出招商次数少于往年，外出招商推介支出大幅下降；二是到我县考察洽谈的企业数量大幅减少，公务接待和商务接待支出明显减少；三是我局始终厉行节约，严格执行公务接待和商务接待各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格贯彻中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.13万元，下降42.32%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算与上年同期0元持平；公务接待费支出决算减少3.13万元，下降42.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位严格执行八项规定，公务接待厉行节约。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.26万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费:今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费4.26万元。其中：

　　国内接待费支出4.26万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待99批次（无外事接待批次），接待人次412人（无外事接待人次）。主要用于外来考察团队、客商的接待等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县投资促进局2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县投资促进局部门资产总额202.20万元，其中，流动资产197.43万元，固定资产4.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.89万元，其中固定资产增加3.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

	国有资产占有使用情况表
														单位：万元
	项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程		无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
	栏次		1	2	3	4	5		5	7	8	9		10		11
	合计	1	202.20	197.43	4.60	0	0.00		0.00	4.60	0.00	0.00		0.17		0.00
	填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产净值＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产净值＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

　　2020年临沧市沧源佤族自治县投资促进局项目绩效自评金额30万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费30万元，支出26.45万元，支出率88.17% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，沧源佤族自治县投资促进局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700147201111

沧源佤族自治县投资促进局2020年部门决算公开表20210923111442086.xls