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　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

　　2、组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全县范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　3、组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

　　4、组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立全县价格信息监测和信息发布制度。

　　5、组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，建设和维护药品、医用耗材招标采购平台。

　　6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　7、负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

　　8、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　9、职能转变。深化医疗保障基金支付方式改革，完善统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需要。进一步提高医保基金使用绩效，创新医保基金监管体制，推进“智慧医保”建设，确保实现医保基金可负担、能持续。

　　10、有关职责分工。联合县人力资源和社会保障、税务等部门加强社保基金征缴、社保关系管理与转移、社会保障信息化建设等工作协商。联合县卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革、医疗保障基金支付方式改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是进一步统一思想，提高政治站位。

　　二是全面加强医疗保障基金监管工作。

　　三是全面抓实医疗保障业务工作。

　　四是全面夯实医疗保障工作基础。

　　五是全面提升服务质量水平。

　　六是全面加强医疗保障干部队伍建设。

　　七是加大全面从严治党工作力度。

　　八是全面加强综治维稳工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：沧源佤族自治县医疗保障局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2020年度收入合计308.40万元。其中：财政拨款收入286.63万元，占总收入的92.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.77万元，占总收入的7.06%。与上年收入210.78万元相比，增加97.62万元，增幅46.31%。增加主要原因是，我单位于2019年3月份成立，7月份开始独立核算，相比2019年收入增长幅度较大。各项收入占总收入的比重如下图：

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2020年度支出合计324.70万元。其中：基本支出284.14万元，占总支出的87.51%；项目支出40.56万元，占总支出的12.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出189.48万元相比，增加135.22万元，增幅71.36%。增加主要原因是，我单位于2019年3月份成立，7月份开始独立核算，相比2019年支出增长幅度较大。各项支出占总支出的比重如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出284.14万元。与上年正常运转的日常支出141.73万元相比，增加142.41万元，增幅100.48%。增加主要原因是，我单位于2019年3月份成立，7月份开始独立核算，相比2019年正常运转支出增长幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.07万元，占基本支出的94.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.07万元，占基本支出的5.66%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.56万元。与上年项目支出47.75万元相比，减少7.19万元，下降15.06%。下降主要原因是，2020年财政预算项目支出未批复，我局2020年使用的项目资金都是2019年的项目资金结余。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出307.93万元，占本年支出合计的94.84%。与上年一般公共预算财政拨款支出210.78万元相比，增加97.15万元，增幅46.09%。增加主要原因是，我单位于2019年3月份成立，7月份开始独立核算，相比2020年一般公共预算财政拨款支出增长幅度较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出28.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。明细分别如下：

　　（1）2080505机关事业单位基本养老保险费支出23.97万元，主要用于缴纳单位干部职工的财政配套基本养老保险金。

　　（2）2089901其他社会保障和就业支出2.33万元，主要用于支付单位干部职工的生育保障、失业保险及工伤保险。

　　（3）2080107社会保险业务管理事务支出1.73万元，主要用于医疗保险扩面及宣传等支出。

　　9.卫生健康（类）支出262.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%。明细分别如下：

　　（1）2101101行政单位医疗11.65万元，主要用于缴纳单位行政人员的基本医疗保险。

　　（2）2101102事业单位医疗3.34万元，主要用于支付单位事业人员的基本医疗保险。

　　（3）2101199其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于支付单位职工大病补充医疗保险。

　　（4）2101599其他医疗保障管理事务支出22.08万元，主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等日常支出。

　　（5）2101501行政运行支出172.59万元，主要用于支付单位行政人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费及公务用车运行费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

　　（6）2101550事业运行39.76万元，主要用于支付单位事业人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行费等。

　　（7）2109901其他卫生健康支出12.85万元，主要用于支付破产终结企业退休人员参加城镇职工大病补充医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出17.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。其功能科目为2210201住房公积金，主要用于缴纳单位干部职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的37.50%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，严格按照接待标准、严把支出关，所以2020年接待费用小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的0.32万元增加0.28万元，增长86.92%。其中：因公出国（境）费支出,因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长86.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，我单位于2019年3月份成立，7月份开始独立核算，相比2019年支出增长幅度较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.6万元。其中：

　　国内接待费支出0.6万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次100人（无外事接待人次）。主要用于医疗保障省市级调研及检查工作等发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门2020年机关运行经费支出16.06万元，与上年11.5万元相比，增加4.56万元，增幅39.65%。增长主要原因是我单位于2019年3月份成立，7月份开始独立核算，相比2019年机关运行经费支出增长幅度较大。机关运行经费主要用于日常办公开支及接待等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县医疗保障局部门资产总额87.76万元，其中，流动资产24.79万元，固定资产62.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.24万元，其中固定资产增加16.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年医疗保障局项目绩效自评金额12.85万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费12.85万元，支出12.85万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，医保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700476301111