监督索引号53092700436201000

　　云南省沧源佤族自治县红十字会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 云南省沧源佤族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省沧源佤族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

　　2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在开展灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

　　3.开展卫生救护和防病知识宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

　　4.协助相关部门开展无偿献血的宣传推动工作，并共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

　　5.开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

　　6.推动遗体器官捐献工作，开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

　　7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

　　8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

　　9.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

　　10.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

　　11.兴办红十字会宗旨的社会福利事业。

　　12.参加人道主义救援。

　　13.完成县人民政府交办和委托其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是扎实开展应急救护培训工作。依法开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，着力推进应急救护培训进农村、进社区、进学校、进机关和企事业单位。截至目前，完成应急救护持证培训5期312人，普及培训6期2012人次，进一步提高人民群众的自救互救能力。二是深入开展“红十字博爱送万家”活动。联合县疾病预防控制中心开展2020年“博爱送万家”活动，慰问6个乡镇的10名麻风病患者，投入资金5000元。慰问班老乡、勐角民族乡、岩帅镇共340多户困难群众，发放大米、衣物、实用油、被子等价值4.85万元的物资，把社会大家庭的温暖及时送到弱势群体。起到红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。三是有效开展好人道救助工作。积极开展博爱助医、助学活动，共开展人道救助23人次，其中：助医8人，助学15人，发放一次性临时救助金5.8万元。帮助班老乡下班老村二组李叶南因患宫颈癌（晚期），开展乡镇辖区内募捐1次，筹集并转交资金4108.66元。四是充分发挥人道主义职能作用，确保“三献”工作取得实效。充分利用世界红十字日、防灾减灾日、法制宣传日等开展集中宣传活动，围绕红十字会的宗旨和任务，传播国际人道主义，宣传红十字精神。深入社区、学校、机关进行艾滋病预防、自救互救知识、造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献等知识宣传，今年我县又有一名造血干细胞捐献者样本与患者匹配，目前我会已完成造血干细胞高分倍样本采集工作。五是新冠肺炎疫情发生以来，我会主动作为，积极参与疫情防控工作，倡议、组织捐赠及接受捐赠，严格按照省、市红十字会下发的《云南省红十字会捐赠工作管理办法（试行）》，制定《沧源佤族自治县红十字会接收和移交疫情防控捐赠款物工作方案》及流程图，邀请相关部门对捐赠物资质量、数量进行检证、清点。在疫情防控期间，共接受捐款共接受捐款135次，金额108.75万元，接受物资捐赠76次，折合人民币241.72万元，依据捐赠人定向、非定向捐赠意愿，以及疫情防控最急需原则，提出使用意见报指挥部批准同意后，及时将款物用于疫情防控，并跟踪落实物资二次分配及资金使用情况。六是着力组织实施“99公益日”活动。2019年通过腾讯公益平台发布爱心众筹，共筹集资金900元。购置一批价值900元的体育器材捐赠到糯良乡坝尾村小学，丰富孩子们的业余生活。2020年组织开展为期3天的“99公益日”网络众筹活动，共筹集资金2.8513万元，计划为我县岩帅镇小学安装净水设备，改善学生饮水安全。七是扎实推进“博爱家园”项目。定期不定期深入芒卡镇莱片村项目实施点，查看项目实施情况，提出项目实施建议，督促资金监管力度，规范资金使用办法，强化资金拨付后的跟踪监督，按期收回产业发展生计金30万元。八是协助中国人寿保险股份有限公司临沧分公司完成县内贫困计生家庭的走访慰问，共走访慰问10户，每户给予慰问金300元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省沧源佤族自治县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　云南省沧源佤族自治县红十字会内设：综合办公室和备灾救助中心两个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省沧源佤族自治县红十字会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）;管理岗4人、专技人员2人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省沧源佤族自治县红十字会2020年度收入合计75.34万元。其中：财政拨款收入72.34万元，占总收入的96.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的3.98%。与上年对比收入增加4.41万元，主要原因分析，2020年度8月班老乡调入1人、11月芒卡镇调入1人，人员增加，财政拨款数增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省沧源佤族自治县红十字会2020年度支出合计80.74万元。其中：基本支出72.34万元，占总支出的89.6%；项目支出8.40万元，占总支出的10.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少16.22，主要原因分析，本年度无新增项目，仅支出博爱家园项目尾8.40万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72.34万元。与上年对比支出增加6.11万元,主要原因分析，2020年度8月班老乡调入1人、11月芒卡镇调入1人，人员增加，财政拨款数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.34万元，占基本支出的98.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1万元，占基本支出的1.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.40万元。与上年对比支出少22.33万元,主要原因分析2020年度项目减少。具体项目开支及开展工作情况：博爱家园项目尾8.40万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省沧源佤族自治县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出72.34万元，占本年支出合计的89.60%。与上年对比支出增加6.11万元,主要原因分析，2020年度8月班老乡调入1人、11月芒卡镇调入1人，人员增加，财政拨款数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于政府购买性岗位人员劳务费；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出61.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于事业单位医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省沧源佤族自治县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比:因本年度未发生因公出国境事件、公务用车购置及运行费、公务接待费，故无与去年对比分析。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省沧源佤族自治县红十字会2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比支出减少1.01万元，主要原因分析单位因机构改制，由参照公务员法管理的事业单位变更为其他事业单位，所以不在产生机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省沧源佤族自治县红十字会资产总额122.72万元，其中，流动资产115.19万元，固定资产7.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.69万元，其中流动资产增加38.47万元，固定资产减少0.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年云南省沧源佤族自治县红十字会单位项目绩效自评金额8.4万元，共1个项目，覆盖率为100%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，2020年各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700436201111