中共沧源佤族自治县委组织部2020年度部门决算公开表.xls　　监督索引号53092700120301000

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部

　　概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部是县委工作机关，为正科级。主要职责是：

　　（1）贯彻执行国家、省、市关于组织、干部、人才及离退休干部管理工作的方针、政策和法律法规，拟订全县组织、干部、人才及离退休干部管理工作有关制度并组织实施。

　　（2）指导全县党的基层组织建设；制定全县发展党员计划和措施；组织开展党的建设理论研究；统一管理县直机关党的建设工作。

　　（3）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（4）制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

　　（5）管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

　　（6）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

　　（7）制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

　　（8）指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　（9）制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

　　（10）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　（11）负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促有关部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

　　（12）负责县委县直机关工委的日常工作。

　　（13）负责县委非公有制经济组织和社会组织工委的日常工作。

　　（14）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　（15）完成县委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.抓好党建促城乡基层治理和党员干部群众素质提升工程2个特色项目。一是抓党建促城乡基层治理。以勐董社区佤乡花苑小区为试点，建立网格化管理体系，截至目前县城区规划范围内共7个一级网格、104个二级网格，已全部完成网格内信息采集及电子台账建立，为疫情防控、人口普查等工作提供了第一手数据，筑牢了第一道防线。以全国乡村治理体系建设试点县创建为抓手，制定乡村治理体系建设试点示范创建工作方案，全面推进基层治理规范化建设。二是党员干部群众素质提升工程。推进农村群众素质提升工程，整合资金524.24万元，采取脱产培训方式，举办农村群众实用技术实作培训61期90个班次，共4533人参训。推进党员教育培训，开展81期6448名党员“万名党员进党校”培训，完成年度培训计划5000人的128.96%。实现新任乡镇领导班子成员县级集中轮训全覆盖，组织各级干部到浙江、上海、福建和北京等地外出培训。举办党建引领基层治理和乡村振兴、青年干部综合能力提升培训班，提升领导干部和青年干部综合能力素质。进一步推动党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神在沧源落地生根。

　　（二）抓好干部人才队伍建设4项重点工作任务。一是选优配强各级领导班子。提前谋划2021年县乡村三级党组织换届工作，统筹做好“四类”干部培养选拔，选优配强乡镇领导班子特别是乡镇党政正职。截至2020年10月，共提拔或进一步使用科级干部45名，其中：35岁及以下年轻干部27名，妇女干部17名，少数民族干部30名，非党干部4名；提拔“85后”正科级干部2名，“90后”副科级干部3名；共调整充实乡镇干部50名，其中：乡镇党政正职12名。二是激励干部担当作为。坚持在脱贫攻坚一线考察识别干部，注重在疫情防控一线考察识别干部。2020年以来，在脱贫攻坚、疫情防控一线提拔和进一步使用干部24名，晋升职级67名。继续完善落实有为有位、能上能下的用人机制，2020年以来，共有5名曾受处分的干部被提拔使用，3名干部因不适宜担任现职等原因被免职、改任或调整岗位。三是推动干部监督常态化。加强对重点部门、关键岗位，特别是“一把手”的监督，委托审计部门开展主要领导离任审计工作。对领导干部进行提醒谈话和“违规借贷问题”等专项清理整治。四是加大人才引进力度。聘请10名普通高中教育人才援疆帮扶沧源，与4名医疗卫生专家签订灵活聘用协议，与上海儿童医院和上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心等5家单位达成帮扶协议，先后设立3个省级以上专家基层工作站。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成。

　　纳入中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部是县委工作机关，为正科级，内设10个机构股室分别为：办公室、干部股、干部监督股、干部教育股、组织股、人才工作股、公务员管理股、离退休老干部管理股、县委县直机关工委办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员9人。其中：离休3人，退休6人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部部门2020年度收入合计569.52万元。其中：财政拨款收入555.52万元，占总收入的97.54%,比上年同期569.71万元减少14.19万元，减少2.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14万元，占总收入的2.46%,比上年同期359.04万元减少345.04万元，减少96.10%。财政拨款收入减少主要原因分析:一是2020年内行政运行、一般行政管理事务和其他组织事务支出减少;二是年内实施项目使用财政拨款收入资金减少；其他收入减少的主要原因分析：向上争取资金同比上年有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部部门2020年度支出合计663.66万元。其中：基本支出464万元，占总支出的69.92%；比上年同期380.68万元增加83.32万元,增加21.89%；项目支出199.66万元，占总支出的30.08%；比上年同期513.38万元减少313.72万元,减少61.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增减主要原因分析:2020年内单位人员调入基本支出增加;年内因疫情原因，培训减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出464万元。

　　比上年同期380.68万元增加83.32万元，增加21.89%，主要原因分析:2020年度人员调入，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出424.06万元，占基本支出的91.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.94万元，占基本支出的8.61%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.66万元。比上年同期512.38万元减少313.72万元，减少61.11%。主要原因分析:2020年度因疫情原因，培训减少，项目支出减少。具体项目开支为办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出634.56万元，占本年支出合计的95.62%。比上年同期521.71万元增加112.86万元，增加21.63%。主要原因分析:年内人员调入，一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出422.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.53%。主要用于工资福利支出：基本支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费等；商品和服务支出：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出42.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于培训费、会议费、办公经费、差旅费等支出；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出130.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.59%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费等。

　　9.卫生健康（类）支出17.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于工资福利支出：职工基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出21.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.64万元，支出决算为14.07万元，完成预算的84.56%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为10.55万元，完成预算的78.91%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算的107.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因:2020年度内我部严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，减少1.09%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，减少2%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长11.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年度内我部严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.55万元，占75.01%；公务接待费支出3.52万元，占24.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.55万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务活动下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.52万元。其中：

　　国内接待费支出3.52万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待35批次（无外事接待批次），接待人次905人（无外事接待人次）。主要用于干部考察、检查、调研党建工作等发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部部门2020年机关运行经费支出28.94万元，与上年23.81万元增加5.13万元，增加21.55%。主要原因分析：我部2020年度办公费、差旅费、公务接待费增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部资产总额565.68万元，其中，流动资产510.23万元，固定资产55.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.83万元，其中固定资产减少10.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额23.34万元，其中：政府采购货物支出23.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年县委组织部项目绩效自评金额164.76万元，共15个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费164.76万元，支出163.76万元，支出率99.39% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，县委组织部各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700120301111