临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责本辖区的基本医疗服务、突发公共卫生事件的报告;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务八项功能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、加强医疗质量管理，提高医疗服务水平，保障医疗安全；2、认真开展国家基本公共卫生服务项目工作；3、着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度；4、重点抓好免疫规划工作；5、做好县乡村一体化医疗工作，最大限度地减轻农民医疗费用负担；6、做好新冠肺炎疫情防控相关工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室11个,分别是:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科、发热门诊。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院部门2020年度收入合计357.89万元。其中：财政拨款收入232.81万元，占总收入的65.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入115.46万元，占总收入的32.26%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.61万元，占总收入的2.68%。

　　受新冠疫情影响，2020年收入较上年有所减少，其中：财政拨款收入同比下降6.91%，减少17.28万元;事业收入同比下降15.51%，减少21.19万元;其他收入同比下降42.87%，减少7.21万元;全年收入同比下降11.31%，减少45.66万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院部门2020年度支出合计440.97万元。其中：基本支出332.21万元，占总支出的75.34%；项目支出108.76万元，占总支出的24.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　受新冠疫情影响，2020年度各项支出都有所增加。其中：基本支出同比增长13.49%，增加39.50万元;项目支出同比增长16.18%,增加15.15万元;全年支出同比增长14.14%,增加54.64万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出332.21万元。与上年292.71万元对比，增长了13.49%，主要为2020年新招录事业人员工资及在职人员正常晋升补资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.63万元，占基本支出的63.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.59万元，占基本支出的36.3%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.76万元。与上年93.61万元对比，增长了16.18%，主要为本年度增加疫情防控项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出289.38万元，占本年支出合计的65.62%。与上年262.20万元对比，增长了10.37%，主要为2020年新招录事业人员工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出28.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业工伤生育报销缴费以及死亡抚恤的支出；

　　9.卫生健康（类）支出247.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%。主要用于乡镇卫生院在编在职工资以及村医工资支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出13.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于卫生院在职在编人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增加0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院部门资产总额316.25万元，其中，流动资产176.45万元，固定资产132.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50.18万元，无形资产5元，其他资产0元。

　　与上年相比，本年资产总额增加11.71万元，其中：流动资产减少39.39万元，固定资产增加35.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋30平方米，账面原值1.42万元，实现资产使用收入0.24万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

2020决算公开表.xls