监督索引号53092700231201000

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县森林公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县森林公安局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　森林公安是公安机关和国家林业和草原局的重要组成部分，是具有武装性质的负有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。一是贯彻执行党和国家有关森林公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和上级森林公安机关的指示精神，研究部署本局工作和队伍建设，并检查督促执行情况；起草制定有关全县森林公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。二是认真分析、研究全县林区社会治安形势，及时准确地掌握全县林区社会治安情况，为县委、县政府提供林区社会治安方面的重要信息，并提出相应的对策意见。三是负责查处破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件、林业行政案件和林区内涉林的治安案件。四是组织抓好林区的禁种毒品原植物工作和专项严打破坏森林资源违法犯罪活动。五是负责依法查处森林火灾案件。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2019年12月至今年共出动警力1555人，警车378台次，受理各类森林案件169起，查处168起，查处率99%。其中：立刑事案件40起破39起（林业案件3起、野生动物案件36起、森林火案1起）；受理行政案件127起查获127起（林业行政56起、野生动物案件49起、违规用火案22起）；治安案件2起。收缴非法木材2.345立方米，植物金毛狗5.44吨，收缴各类野生动物死体13头/只，活体212只（二级28头/只；三有184头/只），收缴野生动物制品52件；查获收缴枪支 11支；收缴射钉弹、气枪弹共计257发。全县林区治安状况平安稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局内设5个副科级机构，分别是：办公室、政工监督室、法制科、治安中队、刑事侦查中队；下设4个副科级派出机构：沧源佤族自治县森林公安局南滚河自然保护区派出所、沧源佤族自治县森林公安局芒卡派出所、沧源佤族自治县森林公安局勐来派出所、沧源佤族自治县森林公安局岩帅派出所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2020年度收入合计511.64万元。其中：财政拨款收入511.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少159.01万元，减少23.71%。主要原因一是人员退休1人，基本工资减少；二是2020年办案业务经费收入减少，财政返还办案业务费较去年减少，故财政拨款收入减少。其他收入较去年无变化。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2020年度支出合计590.94万元。其中：基本支出492.97万元，占总支出的83.42%；项目支出97.97万元，占总支出的16.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少5.93万元，减少1%，主要原因在于人员减少，基本工资减少，总支出减少。其他支出较上年对比无变化。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出492.97万元。与上年对比减少21.59万元，减少4.20%，主要原因在于人员减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出460.39万元，占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.58万元，占基本支出的6.61%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.97万元。与上年对比增加15.66万元，增加19.03%，主要原因在于下乡办案多，业务经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2019999其他一般公共服务支出97.97万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出590.94万元，占本年支出合计的100%。与上年对比总支出减少5.93万元，减少1%，主要原因在于人员减少，基本工资减少，总支出减少。其他支出较上年对比无变化。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出150.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.47%。主要用于辅警及临时工工资、森林公安日常的办案业务费、差旅费、办公费、水电费等各项开支；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于2020年发放民警十三个月工资；    

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出37.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于2020年度社会保险（养老保险、工伤保险、生育保险、退休费）支出费用；

　　9.卫生健康（类）支出21.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于2020年医疗保险支出费用；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出350.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.29%。主要用于2020年度民警工资的开支及全年办公、办案差旅等所产生的各类费用开支；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出24.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于2020年公积金支出费用；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.65万元，支出决算为7.61万元，完成预算的78.86%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.65万元，完成预算的98.81%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的32.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比，决算数减少2.04万元，下降20.92%。主要原因在于：本单位严格控制“三公”经费开支，一是接待次数减少，二是下乡次数减少，燃油费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.14万元，下降21.95%。主要原因在于：本年度严格控制“三公”经费开支，一是接待次数减少，二是下乡次数减少，燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出决算与去年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元，下降15.78%。主要原因在于下乡次数减少，燃油费减少；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降48.24%，主要原因在于接待次数减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，占87.38%；公务接待费支出0.96万元，占12.62%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.65万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位在开展森林公安日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.96万元。其中：

　　国内接待费支出0.96万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待12批次（无外事接待批次），接待人次35人（无外事接待人次）。主要用于本单位全年开展森林公安工作中发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门2020年机关运行经费支出32.58万元，与上年对比减少18.33万元，比上年同期减少36%。主要原因分析日常公用经费减少，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公所需基本支出经费，例如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县森林公安局部门资产总额357.33万元，其中，流动资产34.1万元，固定资产323.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.19万元，其中；流动资产减少89.80万元，固定资产减少8.39万元，对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县森林公安局

　　 2021年9月23日

　　监督索引号53092700231201111

 2020年决算公开报表.xls