临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作；完成上级部门交办的其他事项。

　　是全县基层妇幼卫生工作中心、危急孕产妇和儿童急救中心、妇幼项目技术指导中心及预防艾滋病、乙肝梅毒母婴传播工作主要实施单位。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是新冠肺炎疫情防控工作扎实推进

　　自2020年1月22号以来，妇计中心全体工作人员取消休假，加班加点，众志成城，团结一心开展疫情防控工作推进落实，有效的保证疫情防控工作的开展，主要体现在以下几个方面：一是成立组织抓落实，规范制度有依据。疫情发生后，妇计中心迅速根据上级文件精神成立了防控领导小组、技术专家小组、应急医疗小组、后勤保障组，明确了职责，确保了疫情防控工作有人抓，有人管；制定了防控应急预案、措施及分诊流程，建立防控相关登记台账、表册，规范了预检分诊、检查管理制度、转诊制度和日报告制度，使得防控工作有效开展。二是全员培训提水平，强知识、促防护。全中心组织开展25次新型冠状病毒感染肺炎诊疗指南、消毒隔离和防护技术规范的学习培训，并开展相关考试6次，确保全体职工人人过关，筑牢防控基础。三是多措并举，严把防控关。设立预检分诊台，对所有进院人员（包括：病人、家属、医院职工及进出单位人员）实行严格的体温监测和登记；完善发热门诊就诊流程，抽调医护人员值守，发现问题立即向上级请示汇报。加强病房管控，对住院病人宣传减少探视和陪护制度，限制人员出入，控制医院人流量，加强疫情防控知识宣教。认真、积极地做好疫情相关资料的上报工作。四是实地督导强落实。中心领导、医务科、护理部、院感办等每天上午、下午、晚间进行全院巡查、和防护指导，并将发现的问题集中讨论整改，不断修订、完善防控工作制度。五是全面落实指挥部工作安排，派出“复工复产”医疗小分队，帮助复工复产企业开展好疫情防控工作；抽调医护人员加入 “客运站工作组”、“复教复学”医疗小分队，为全县的疫情防控工作作出了一定的贡献。

　　二是有序推进各项指标的完成

　　1、居民健康档案

　　2020年1-9，全县常住居民人口数189800人，纸质建档人数164910人，纸质建档率86.89%（达标率≥85%），电子建档人数160070人，电子建档率84.34%（达标率≥85%）。

　　2、0-6岁儿童健康管理服务工作

　　2020年1-9，7岁以下儿童14257人，新生儿访视1392人，访视率100%（达标率≥95%），7岁以下儿童健康管理11955人，健康管理率83.85%（达标率≥90%）。

　　3、两个死亡率

　　2020年1-9，活产数1392人，5岁以下儿童死亡8人，死亡率5.75‰（达标率≤8‰），婴儿死亡6人，婴儿死亡率4.31‰（达标率≤6‰），新生儿死亡2人，新生儿死亡率1.44‰。孕产妇死亡0人，孕产妇死亡率 0/10万（达标率≤18/10万）。

　　4、孕产妇健康管理服务工作

　　2020年1-9，全县活产数1392人，产妇数1382人，早孕建册933人，早孕建册率为67.51%（达标率≥95%，未完成原因：孕妇保健意识低，村级发现孕妇晚）；孕产妇健康管理人数832人，健康管理率59.77%（达标率≥85%，未完成原因：按照相关规定，健康管理必须在规范孕周内，由于产妇意识低，村级不能开展产检，路途遥远以及疫情防控等原因，多数孕产妇未在规范孕周内进行健康管理）；产后访视1382人，访视率99.28%（达标率≥95%），剖宫产314人，剖宫产率22.56%（达标率≤20%），住院分娩活产数1392人，住院分娩率100%（达标率≥99%）,产前筛查人数815人，产前筛查率58.97%（达标率≥55%）

　　5、婚前医学检查工作

　　2020年1-9，到民政领取结婚证1708人，进行婚前医学检查1362人，婚检率79.74%（达标率≥90%，未完成原因：由于现在婚检不再免收检查费以及取消了领取结婚证必须做婚检的规定，导致婚检率不达标）。

　　6、新生儿疾病筛查工作

　　2020年1-9，全县助产机构活产1294人，开展新生儿疾病筛查1272人，筛查率98.30%（达标率≥95%）。

　　7、新生儿听力筛查工作

　　2020年1-9，助产机构云南户籍活产1179人，开展新生儿听力筛查1115人，筛查率94.57%（达标率≥96%），初筛阳性146人，复筛人数121人，复筛不通过3人。

　　8、营养包工作

　　2020年1-9月，沧源县共接收营养包549000包，乡村一体发放营养包653070包，应领取27048人次，实际领取共21769人次，发放率为80.48%；发放前血红蛋白检测人数1301人，其中低于标准值人数160人，贫血率12.30%，服用营养包后满24月龄血红蛋白检测人数1246人，其中低于标准值人数30人，贫血率2.40%；营养包有效服用调查 21271人次，有效服用19054人次，有效服用率89.58%；应接受健康教育的儿童家长1471人，接受健康教育的家长数为1471人，健康教育覆盖率为 100 %。应培训人数265人，实际接受培训265人，培训覆盖率100%。

　　9、农村妇女妇女常见病及“两癌”筛查工作

　　按照每3年接受一次检查的计划周期组织，覆盖率达到45%的目标要求。我县35-64岁农村妇女数为24476人，确定目标人群计划周期内“两癌”筛查目标人群应查人数8159人，按45%覆盖率计算，全县2020年应完成宫颈癌筛查任务3671例，乳腺癌筛查任务3671例。2020年宫颈癌完成3675例，覆盖率100.11%。乳腺癌完成3675例，覆盖率100.11%。

　　省级项目县妇女常见病筛查任务800例，2020年实际完成800例。完成100%。

　　一般妇女病按照每3年接受一次检查的计划周期，我县20-64岁农村妇女数为48361人，确定目标人群应查人数为16120人，按65%覆盖率计算，全县2020年应完成一般妇女病筛查任务10478例，1-9月完成覆盖率达59.18%。

　　10、高危孕产妇、高危儿童随访管理工作

　　2020年高危孕产妇共1369人，结案577人，未分娩792，高危孕产妇均在县乡两级随访管理,村级协助管理；

　　2020年高危儿童共898人，结案533人，未结案365，高危儿童乡级随访，村级协助管理。

　　11、计划生育工作

　　（1）避孕药具发放

　　截至2020年9月30日，发放安全套45806只，避孕套128156只，短效药2067板，速效药16板，外用药348盒，避孕针70支，放环629例，取环242例。已全部按时把药具发放到育龄群众的手中，按时做了随访服务工作，在使用药具中，没有不良反应及药具使用情况发生。

　　（2）孕前优生健康检查完成情况

　　我县全年免费孕前优生健康检查任务1050对,实际完成 623对1246人,完成率 62.3% ，完成评估1200人，评估率96.30%、未评估46人。目前1200人已随访告知。

　　（3）叶酸补服完成情况

　　叶酸发放任务数1857人、完成发放1252人、未完成605人、完成率67.42%。共发放叶酸7512瓶。

　　12、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

　　（1）婚检人群HIV和梅毒检测指标完成情况

　　2020年1-9月，累计结婚登记1708人，接受HIV和梅毒检测均为1362人，检测率79.74%。完成2020年全年检测任务的64.86%；结婚登记人群HIV和梅毒检测率均为79.74%。

　　（2）孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测指标完成情况

　　2020年1-9月，我县孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测任务分别为2100人，我县成孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测人数均为1795人，孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测任务完成率均为85.48%。

　　（3）孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测覆盖及孕早期检测情况

　　2020年1-9月，我县分娩产妇总数1295人，接受HIV抗体、梅毒和乙肝检测的产妇总数均为1295人，检测覆盖率均为100%，我县孕产妇HIV检测覆盖率一直保持较高水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入卫计部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室共10个，分别是：

　　1.办公室

　　2.医政医管科

　　3、信息统计科

　　4、住院部

　　5、门诊

　　6、检验科

　　7、药剂科

　　8、计划生育科

　　9、财务科

　　10、后勤科

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年末实有人员编制37 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度收入合计1,457.75万元。其中：财政拨款收入533.09万元，占总收入的36.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入903.93万元，占总收入的62.01%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.73万元，占总收入的1.42%。收入与上年对比增加17.85%，增加原因是单位2020年业务收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度支出合计1,521.98万元。其中：基本支出1,408.42万元，占总支出的92.54%；项目支出113.56万元，占总支出的7.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出与上年对比增加10.51%，主要原因分析2020年单位基本支出增加。

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,408.42万元。与上年对比增加21.3%，主要原因分析2020年单位人员增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出712.41万元，占基本支出的50.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费696.01万元，占基本支出的49.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.56万元。与上年216.07对比项目支出减少47.22%。主要原因分析2020年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　临财社发﹝2019﹞22号2019年第三季度基本公共卫生项目经费支出1.12万元；临财社发（2019）22号2019年第四季度基本公共卫生项目经费支出4.86万元；沧卫健发（2020）126号基本公共卫生服务项目第一季度补助资金支出5.83万元；沧卫健发﹝2019﹞172号基本公共卫生服务项目第二季度补助资金支出6.31万元；云卫办妇幼发﹝2019﹞13号2019年贫困地区儿童营养改善项目乡村医生发放补助支出5.16万元；临财社发﹝2017﹞224号中央防治艾滋病项目经费（婚前保健人群艾滋病、梅毒免费检测、孕妇艾滋病、梅毒、乙肝检测支出8.73万元；临财社发﹝2019﹞87号艾滋病防治省级经费支出0.14万元；防治艾滋病一线工作人员津贴支出0.84万元；临财社发﹝2017﹞224号关于下达2017年重点公共卫生项目中央补助资金妇幼健康项目支出13.8万元；临财社发﹝2018﹞259号关于下达2018年重点公共卫生项目中央补助资金支出2.7万元；临财社发﹝2018﹞191号关于下达2018年重点公共卫生项目中央补助资金支出22.11万元；临财社发﹝2019﹞56号关于下达2019年卫生计生事业发展专项妇幼健康服务项目支出17.89万元；2019年贫困地区儿童营养改善项目营养包转运经费支出5.64万元；2019年贫困地区儿童营养改善项目营养包检测评估经费支出0.87万元；临沧市妇幼保健院拨入临财社发﹝2019﹞175号临沧市妇幼保健院关于下达中央防治艾滋病项目母婴阻断经费支出6.09万元；临财社发﹝2019﹞175号临沧市妇幼保健院关于下达中央防治艾滋病项目母婴阻断经费支出11.47万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出589.64万元，占本年支出合计的38.74%。与上年456.03万元对比增加29.3%，主要原因分析单位人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出82.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于事业单位离退休费用33万元，机关事业单位基本养老保险费用44.02万元，失业保险、工伤保险、生育保险5.4万元。

　　9.卫生健康（类）支出474.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%。主要用于妇幼保健机构支出357.49万元，基本公共卫生服务项目支出18.12万元，重点公共卫生服务项目支出69.75万元，事业单位医疗费用支出28.89万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出32.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。全部用于单位职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额4478.43万元，其中，流动资产638.01万元，固定资产3815.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产25.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额4240.16万元增加238.27万元，其中固定资产增加199.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。