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　　临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局认真贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市重大决策部署，拟订退役军人思想政治、管理保障等政策措施并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和服务管理、待遇抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制9人），事业编制5人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员9人)，事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局2020年度收入合计1290.51万元。其中：财政拨款收入1290.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比同比增加了495.95万元，同比增长62.24%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局2020年度支出合计1176.51万元。其中：基本支出370.46万元，占总支出的31.49%；项目支出806.05万元，占总支68.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370.46万元。与上年相比同比增加了241.38万元，同比增长1.87倍。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.44万元，占基本支出的95.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.02万元，占基本支出的4.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出806.05万元。与上年相比同比增加了219.65万元，同比增长37.46%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出1176.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比同比增长65.60%，增长466.04万元

　　差异原因：本单位2019年7月开始独立核算，在加上项目资金比重大，所以预算和决算的数据差异大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出181.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.39%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务；行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出951.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于：行政事业单位养老支出；抚恤；退役安置；退役军人管理事务；其他社会保障和就业支出。其中：行政事业单位养老支出45.69万元，占社会保障和就业（类）支出的4.8%；抚恤599.79万元，占社会保障和就业（类）支出的63.02%；退役安置187.90万元，占社会保障和就业（类）支出的19.74%；退役军人管理事务117.14万元，占社会保障和就业（类）支出的12.31%；其他社会保障和就业支出1.19万元，占社会保障和就业（类）支出的0.13%。

　　9.卫生健康（类）支出24.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于行政事业单位医疗；优抚对象医疗。其中：行政事业单位医疗22.98万元，占卫生健康（类）支出的94.80%；优抚对象医疗1.26，占卫生健康（类）支出的5.20%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出19.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于住房改革支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位无公务用车支出，公务接待支出小于预算数,。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长：因单位刚成立2019年度无三公经费预算，导致2020年三经费支出金额增长较大。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　本年度未发生公务用车购置支出费用，无购置车辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出15.02万元，与上年对比增加了9万元，同比增长1.50倍。主要原因分析：本单位于2019年7月开始记账，导致2020年部门机关运行经费支出增长较大。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年沧源佤族自治县退役军人事务局单位项目绩效自评金额100.48万元，共4个项目，覆盖率为100%，财政拨付项目经费100.48万元，支出98.77万元，支出率98%

　　(一)项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排，指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离，三是严格按照要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据申报项目，遵循厉行节约的要求。在确保机构正常运行的情况下，按照保重点、保急需、保维稳的需求，根据年初预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下半年的项目计划制定提供依据。按照2020年部门预算批复文件要求，按项目进度拨付资金，项目实施情况良好，完成了年初确定的全部工作目标任务，确保了机关各项工作的正常运行和相关事业的健康发展。

　　（三）综合评价情况及评价结论：本单位2020年度严格按照项目计划申拨、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自挤占截留挪用专项资金，做到专款专用。严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求。较好的完成计划目标，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支，国有资本经营收支。六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县退役军人事务局

　　2021年9月18日