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　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的路线、方针、政策、执行党和国家的各项法律、法规。

　　2.负责编制和执行农场管理区经济和社会发展规划、年度计划和财务预算；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施项目申报和实施工作。

　　3.负责制定和落实农场管理区经济发展和产业结构调整的政策、措施、组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营,发展经济，增加收入，实现劳动力转移和扩大就业。

　　4.负责农场管理区党的基层组织、党员与干部队伍的建设管理和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。

　　5.负责管理农场管理区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

　　6.负责农场管理区社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主制建设、精神文明建设、物质文明建设和社会文明建设，维护社会稳定，构建和谐社会。

　　7.负责支持和保证农场工会委员会、共青团委员和妇女联合会等组织按各自的章程开展活动。

　　8.做好来信来访工作，接受人民群众监督，加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤政的勐省农场管理委员会。

　　9.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会设有7个办公室，内设办公室有：1.党政综合办公室；2.社会事业发展办公室；3.经济发展办公室；4.计财综合办公室；5.农林水综合服务中心；6.人力资源和社会保障所；7.文体服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入开展党的建设工作。一是深化责任意识，严格落实基层党建工作责任。二是严格开展各项党内组织活动。围绕推进“两学一做”学习教育常态化制度化，精心组织开展系列活动，扎实开展党委理论学习中心组学习。三是全面提升基层党组织组织力。四是加强党员教育管理，开展违规发展党员情况整治和排查，做好连队后备干部推荐储备工作，为充实和加强基层党组织战斗力奠定基础。

　　2.扎实抓好党风廉政建设工作。一是严格落实党风廉政建设责任制 ，把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，摆在突出位置，纳入全年工作总体规划。二是坚持党委统一领导、党政齐抓共管的党风廉政建设领导工作机制，把党风廉政建设与各项工作紧密结合起来，形成层层抓落实和齐抓共管的责任体系。三是深化廉政宣传教育 ，筑牢拒腐防变思想防线。把理论学习贯穿党员干部日常教育全过程，不断深化党员干部廉洁自律思想认识。

　　3.加强意识形态工作。一是严格落实党委意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入重要议事日程，强化细化党管意识形态的内容和责任，分析研究和部署意识形态工作。二是强化理论学习教育，持续抓实“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是坚持正确舆论导向，强化外宣工作。运用信息服务、政府信息网、手机报、微信等媒介平台，及时宣传推送正能量的内容，主动宣传和弘扬社会正气、引导社会热点。

　　4.加强社会事业建设，提升公共服务水平。一是做好民政救助工作、残联工作。二是做好食品安全工作。加大食品安全宣传力度，发放相关宣传材料，保障食品安全。三是做好社会保障工作。四是做好安全生产工作。按照“谁主管、谁负责”的原则，层层签订安全目标管理责任书，加大监督检查力度，对辖区各行业生产运行进行全方位的检查，确保辖区没有发生重大安全生产责任事故。

　　5.加强社会治安综合治理，推进平安农场建设。深入开展扫黑除恶治乱专项斗争，加强社会治安综合治理工作。切实把综治工作作为首要关键工作来抓，充分发挥各部门的职能作用，整合力量、齐抓共管，建立完善社会治安综合治理及各项措施的落实工作。

　　6.扎实抓好产业发展工作。一是抓好茶叶产业发展促脱贫。抓实标准化生态茶园建设，加强茶园间套种澳洲坚果及林下养殖业的推广。二是抓好特色产业发展促脱贫。着力打造农业特色产业示范区。三是抓好项目建设促脱贫。要根据国家宏观投资导向及政策，精准申报项目，努力争取国家级、省级和县级投资项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制 18人，事业编制26人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入931.81万元，其中：一般公共预算931.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少72.6万元，减少的主要原因：1.2021年度本单位退休人员增加，养老、医疗保险缴费支出及其他保险缴费支出减少；2.其他相关工作经费与上年相比缩减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入931.81万元，其中:本年收入931.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款931.81万元（本级财力931.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少72.6万元，减少的主要原因：1.2021年度本单位退休人员增加，养老、医疗保险缴费支出及其他保险缴费支出减少；2.其他相关工作经费与上年相比缩减。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 931.81万元。与上年对比减少72.6万元，同比减少 7.23 %。财政拨款安排支出 931.81万元，其中，基本支出788.73万元，与上年对比减少80.39万元，同比减少9.25 %,减少的主要原因：2021年度本单位退休人员增加，养老保险缴费支出及医疗保险缴费支出减少；项目支出143.08万元，与上年对比增加7.79万元，同比增加5.76%，2021年度新增预算项目社区服务群众专项工作经费10万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：15.50万元，主要用于政府性购买岗位工资支出；

　　2.2011101行政运行支出数为：1.08万元，主要用于开展纪检工作经费支出；

　　3.2080501行政单位离退休支出数为：30.64万元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费；

　　4.2080502事业单位离退休支出数为：31.29万元，主要用于事业编制退休人员统筹外退休费；

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出数为：46.91万元，主要用于在职干部职工的养老保险费；

　　6.2089999其他社会保障和就业支出数为：5.19万元，主要用于单位在职职工年内的失业保险、生育保险、工伤保险等支出；

　　7.2101101行政单位医疗支出数为：10.44万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出；

　　8.2101102事业单位医疗支出数为：18.88万元，主要用于单位事业人员医疗保险支出；

　　9.2101199其他行政事业单位医疗支出数为：1.64万元，主要用于离退休人员、在职人员的大病补充医疗保险费支出；

　　10.2130105农垦运行支出数为：582.65万元，主要用于在职职工工资及基础建设项目支出；

　　11.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出数为：147.48万元，主要用于村干部及社区主任副主任工资补贴；

　　12.2130799其他农村综合改革支出数为：4.92万元，主要用于社区妇女主任、村民小组长、副组长、村民小组团支部扥支出；

　　13.2210201住房公积金支出数为：35.18万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.03万元，其中：政府采购货物预算3.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，较上年减少0.1万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年公务接待费预算为1.55万元，较上年减少0.048万元，下降3%，初步预算国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。

　　减少原因：公务接待中严格执行中央八项规定，控制压缩公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为1.78万元，较上年减少0.055万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.78万元，较上年减少0.055万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：严格控制公务用车派车次数，精简开支，合理节约公务用车运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县勐省农场管理委员会共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排143.08万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排132万元，编制绩效目标2个。其中：1、沧源佤族自治县勐省农场纪检工作经费：做好2021年勐省农场纪检监督工作，加强纪律作风建设，营造廉洁自律、风清气正工作环境。2、社区服务群众专项工作经费：为更好地为人民群众做好服务工作，开展群众专项工作，让人民群众受益。努力推动我场经济社会发展和民主法治建设再上新台阶。3、沧源勐省农场税费改革农工补助资助金：资金到位后，采取直接补贴给农工的方式，坚持公平公正公开原则，将补助资金发放给勐省农场1000余名一线农工，将会促进农场发展，减轻农工负担，提升人民群众满意度。4、2021年勐省农场危旧房改造配套基础设施建设项目：该项目资金将用于勐省农场各类基础设施建设，通过项目的实施，将有效带动勐省农场经济的健康发展，进一步促进产业结构调整和社会良续发展，极大改善各连队职工群众的居住环境和生产生活条件，提高群众居住质量，在保护环境的基础上进行改造和升级，营造出良好的人居及自然环境。

　　下一步，沧源佤族自治县勐省农场管理委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员2021年机关运行经费安排65.63万元，与上年对比增加27.73万元，增加的主要原因：2021年度将社区工作经费20万元、社区工作人员培训经费0.5万元、村民小组党支部工作经费6万元纳入机关运行经费，2020年度机关运行经费未包含此3项费用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源勐省农场税费改革农工补助资金。

　　（二）立项依据

　　《云南省财政厅关于下达2012年农垦农场税费改革转移支付资金的通知》（云财预〔2012〕524号）。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会。

　　（四）项目基本概况

　　该项目资金将用于补贴勐省农场一线农工，受益人数预计1000余人，将减轻农工负担，促进农场社会稳定发展。

　　（五）项目实施内容

　　为了促进勐省农场税费改革工作顺利进行，切实减轻农工负担，该项目资金到位后，将结合实际情况直接补贴给农工。

　　（六）资金安排情况

　　沧源勐省农场税费改革农工补助项目资金66万元，资金到位后，全部补贴给勐省农场从事农业生产的农工。

　　（七）项目实施计划

　　沧源勐省农场税费改革农工补助项目资金到位后，将结合实际情况，坚持公平公正公开原则，全部补贴给勐省农场直接从事农业生产的农工。

　　（八）项目实施成效

　　沧源勐省农场税费改革农工补助项目实施后，将促进勐省农场巩固贫困农场退出成果，减轻人民负担，让农场近1000名农工享受政策，增加人民群众满意度，改善农场农工生活质量。

　　沧源佤族自治县勐省农场管理委员会

　　2021年  3月 11 日

　　监督索引号53092700855600111

　　预算公开表格20210312115950573.xlsx