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　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县自然资源局是县人民政府工作部门，为正科级，统一领导和管理沧源佤族自治县林业和草原局。其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县党委政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.发展保障稳中求进，充分发挥规划管控作用。成立国土空间规划领导小组，编制国土空间规划编制方案，通过公开招标确定技术单位，有序推进国土空间规划工作；用地保障能力不断提升；加大土地供应。编制完成2020年度土地收储与供应计划，闲置土地处置到位，批而未供效率不断提升。

　　2.民生服务稳中有进。强化不动产登记；着力推进农村不动产确权登记发证工作。

　　3.矿权退出自然保护区工作稳步推进。

　　4.专项工作全力推进。全力抓好“两违”清理整治；全面启动农村乱占耕地建房专项整治。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.办公室；2.政策法规执法监督股；3.开发利用权益股；4.行政审批股；5.耕地保护监督股；6.矿产资源管理股；7.地灾环境生态修复股；8.调查测绘股；9.自然资源确权登记股；10.自然资源空间规划股；11.土地收购储备交易中心；12.不动产登记中心；13.规划编制与信息技术中心；14.勐董自然资源所；15.勐省自然资源所；16.勐角自然资源所；17.芒卡自然资源所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员5人），事业人员41人（含参公管理事业人员24人，县级人才引进人员1人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局2020年度收入合计2,806.51万元。其中：财政拨款收入2,756.51万元，占总收入的98.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50万元，占总收入的1.78%。与上年对比财政拨款收入减少3719.06万元，主要是因为当年财政安排基金收入仅是上年基金收入的1.04%，所以财政拨款项目经费收入减少，其次是因为环境保护局由于机构改革从自然资源局划转出来单独设立，所以财政拨款基本支出减少；其他收入增加50万元是因为2020年云南普祥土地整理开发有限公司转入办公费，而2019年无此资金收入，所以其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局2020年度支出合计3,653.95万元。其中：基本支出969.82万元，占总支出的26.54%；项目支出2,684.12万元，占总支出的73.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比主要是实施2020年地质灾害治理项目比上年数减少,所以项目支出经费减少，当年财政安排基金支出仅是上年基金支出的1.04%，其次是因为环境保护局由于机构改革从自然资源局划转出来单独设立，所以基本支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出969.82万元。与上年对比基本支出减少100.27万元，减少9.37%，基本支出减少是因为2020年环境保护局由于机构改革从自然资源局划转出来单独设立,所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出914.75万元，占基本支出的94.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.08万元，占基本支出的5.68%。人均办公费支出0.96万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,684.12万元。与上年对比减49.15%,主要原因分析是因为年内财政安排基金支出仅是上年基金支出的1.04%，具体项目开支及开展工作情况,年内项目主要有地质灾害防治治理项目,土地提质改造项目及土地补偿费的支出项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,529.81万元，占本年支出合计的96.6%。与上年对比增加16.68万元，增加0.47%，主要原因分析是因为上年事业人员奖励性绩效工资依据财政要求转为预拨经费，所以本年工资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出105.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于归口管理的行政单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出54.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于行政事业单位医疗费用支出。

　　10.节能环保（类）支出472.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38%。主要用于环境保护管理事务污染防治支出，自然生态保护支出，污染减排支出。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出2,519.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%。主要用于自然资源事务行政运行人员经费支出，土地资源调查，土地资源利用与保护，国土整治及其他自然资源等支出。

　　19.住房保障（类）支出59.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于住房保障的职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出319.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于地灾灾害防治项目的支出。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.07万元，支出决算为10.86万元，完成预算的67.57%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.46万元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为6.4万元，完成预算的99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准，不超标准接待，控制接待范围，严格执行有关规定，严格控制陪同人员和接待内容，减少费用开支，建章立制，加强管理，细化费用开支内容，规范开支标准。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.22万元，下降42.12%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元，下降22.29%；公务接待费支出决算减少4.5万元，下降236.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行接待标准，不超标准接待，控制接待范围，严格执行有关规定，严格控制陪同人员和接待内容，减少费用开支，建章立制，加强管理，细化费用开支内容，规范开支标准。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占41.07%；公务接待费支出6.4万元，占58.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.46万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于自然资源工作范围内所需车辆租用费用，车辆燃料费、过路过桥费等。

　　3.公务接待费6.4万元。其中：

　　国内接待费支出6.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次920人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源工作范围内检查工作，指导工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局2020年机关运行经费支出55.08万元，与2019年机关运行经费支出69.20万元相比，比上年同期减少20.10%,主要原因分析是因为机构改革2020年度反映的机关运行经费为自然资源部门单独的机关运行经费，上年机关运行经费包括国土环保合并支出经费，所以比2019年度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县自然资源局资产总额17637.73万元，其中，流动资产17468.04万元，固定资产169.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2717.41万元，其中固定资产减少164.76万元（资产减少主要是因为上年资产总额包括自然资源局和环境保护局两个单位，今年机构改革环境保护局划转转出）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市沧源佤族自治县自然资源局项目绩效自评金额1750.67万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1750.67万元，支出1750.67万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，自然资源各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县自然资源局未发生国有资本经营收支和财政专户收支。2020年度政府性基金财政拨款收入合计22.86万元。比上年同期减98.95%。政府性基金支出合计90.17万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％，与上年持平；项目支出90.17万元，占总支出的100％，比上年同期减96.82%。支出减少主要原因是2020年基金安排的项目支出比2019年度减少。基金支出主要用于征地和拆迁的补偿费支出，被征地农民的补助支出及土地整理项目支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700632401111

沧源县自然资源局2020部门决算公开表20210916032439062.xls