目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。

　　2.根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。

　　3.开展疾病预防控制；计划免疫、妇幼保健卫生宣传；健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。

　　4.提供一般常见病；多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救危重病人转诊服务和基本职业卫生学校；医学康复。精神卫生。慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。

　　5.协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导，培训完善和规范乡村卫生服务管理一体化。

　　6.落实新型农村合作医疗制度有关政策规定，为参合农民提供质优、价廉的服务，参与新型农村合作医疗制度政策宣传，配合做好审核、报销、监管等工作。

　　7.在县委县政府、主管局及县医共体党组领导下积极与地方党政各部门协调开展新型冠状病毒防控及筛查工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一年以来在卫健局及乡党委、政府的正确领导，在医共体和挂钩科室耐心指导和帮扶下，勐角中心卫生院全院职工团结一致，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立和落实科学发展观，深入贯彻落实各项政策及工作任务，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进展，总结如下：   　

　　一、疫情防控工作

　　今年是个不平凡的一年，新冠肺炎肆虐全球，严重的影响了我国各族人民的生活生产次序，在国家领导人习近平总书记的正确领导下，全国上下团结一心，砥砺前行，做好疫情应对和防控工作。卫生院全体职工也积极的投入这场无烟的战场，不断的跟上级学习新业务，新知识来武装自己,工作重点—疫情防控。卫生院设立了1个预检分诊，1个发热门诊，成立了疫情防控小分队，核酸采样小组。对外省返乡人员进行入户排查和疫情防控指导，辖区内做复工复产疫情防控指导12家。做缅籍核酸采样256人，堵卡79人，孟定返乡人员8人，从缅甸返回18人。轮流参加翁丁、勐甘堵卡点疫情防控工作。

　　二、业务情况  

　　我院现共有职工34名（其中临时工16名）。下设院办、财务室、住院部、门诊部、护理部、药房、公共卫生科、B超及心电图室、化验室、DR室.后勤部等职能科室。

　　一年来，我院在做好疫情防控工作的同时，全体职工不断加强业务学习，努力提高业务水平，对农村常见病、多发病基本能得到及时救治，服务能力有了较大的提高，得到老百姓的好评。截止2020年11月份，门诊25281人次；住院68人次；医疗收入132.00万元；药品收入69万元，药占比52%；中医理疗收入6.5万元。

　　三、公共卫生情况和计划生育工作

　　1.居民健康档案和健康检查完成情况：累计居民健康档案14225余份，累计建档率达到99%，档案全乡9个村已经完成上移。

　　2.慢性病完成情况：管理高血压病人748人，占辖区服务人口的5%，登记管理糖尿病患者141人，占辖区服务人口的1%。管理精神病87人，按照要求定期给于随访管理，并指导村卫生室人员定期开展随访，询问病情，并对用药、饮食等进行健康指导。   

　　3.老年人健康管理：全乡65岁以上老年1235人,到目前共完成老年人健康体检1015人，开展健康危险因素调查，并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导。

　　4.预防接种：(1)全乡适龄儿童基础疫苗应接种：3906针次，完成接种3581针次，录入系统3581针次。（2）疫苗冷链运转12次。二类疫苗开展：乙肝（20ug）疫苗接种290针.乙肝（60ug）疫苗接种10针.水痘疫苗接种588针.HIB疫苗接种15针.肺炎疫苗接种1针。

　　5.认真落实健康教育：开展多种形式的健康促进行动，倡导、教育全民养成健康的生活方式。开展知识讲座12次，健康咨询10次，发放健康教育宣传资料966份，以乡卫生院办宣传栏每2月1期，以村办健康教育宣传栏每2月1期，张贴宣传画，宣传标语全乡共6次；开展个体化健康教育160人次。开展居民健康素养监测，切实做好监测信息采集工作。

　　6.卫生协管：对管辖区内街道、学校、宾馆、公共场所等公共场合巡视监督166次，开展2次卫监宣传，1次培训，对全乡各村水源投放消毒灵使用进行指导及监督。

　　7.孕产妇健康管理：按照《国家基本卫生服务项目实施方案》规定，每年至少开展5次孕期保健服务和2次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。截止2020年11月，已为怀孕12周之前孕妇建册156人，随访管理孕产妇149人，产后访视149人。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见的问题进行指导。全部住院分娩，无孕产妇死亡新生儿破伤风病例发生。

　　8.儿童保健儿童保健：为0—36月龄婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截止2020年11月，0-36月龄儿童建册461册，0-36月龄儿童规范随访434人；开展新生儿访视149人；0-6岁儿童健康管理1035人。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。营养包发放：对6月龄到24月龄免费儿童发放营养包，加强营养，一共享受223人，发放64410包。

　　9.传染病防治工作，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理;开展结核病、艾滋病等传染疾病防治知识宣传和咨询服务;配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容，截止2020年1月1日至2020年11月共报传染病0例;肺结核管理10人。做好患者的随访及管理。其他公共卫生工作其他工作方面：积极参与各项活动，为了有效保证老百姓生命财产安全，按照乡政府安排积极配合开展地质灾害演练外出急救车辆，使演练达到预期效果。

　　10.开展儿童，老年人中医服务工作。全年共完成儿童中医服务487人次，老年人中医服务852人，让中医服务更好地为群众服务。

　　11.家庭签约：根据上级要求开展家庭签约服务工作，组成家庭签约服务团队，各个村制定医生签约团队挂钩，截止2020年11月30日，签约总人2813人，其中建档立卡贫困户2214人，建档立卡签约率100%，并做好签约服务工作。    　　

　　12.积极开展爱国卫生“7个专项行动”工作，加强院内外环境，公厕等的整治工作，日常做到清垃圾，扫厕所，勤洗手，常消毒和共参与等。组织人员对辖区内22个公共场所进行2次采样送检（检测单位：疾控中心）。

　　四、艾滋病管理101人(其中死亡1人，新增6人)。通过入户、进学校、门诊自愿检测和对跨境婚姻家庭，配偶等检测，2020年共计完成5723人艾滋病筛查，发现阳性8例（其中原阳2例，新增6例）。

　　五、抓好继续医学教育，重视人才队伍建设。今年在疫情防控工作比较严峻、人员不足的情况下，我院在外规培和进修的人员有2名；同时，我院还多次组织本院及村医的业务知识学习培训。全部在职医务人员参加继续教育培训。　

　　六、加强医德医风建设。我院在局党委的领导下，加强了医德医风建设的工作力度，制订了学习活动计划，加强学习医德规范、医务人员行为准则，通过近阶段的医德医风建设活动，职工素质有明显提高，在忠于职守、爱岗敬业、乐于奉献精神上，医院在患者心目中的形象大有提升。我们坚信在局、乡党委的正确领导下，以院为核心，加强医院管理，解决存在的问题，上下一致，齐心合力，一定会将我院的各项工作推向全面发展。

　　七、健康扶贫工作 根据上级的各种方案，为更好地落实精准扶贫工作，切实做好因病致贫、因病返贫人员的帮扶，卫生院专门成立了精准扶贫工作领导小组，按照“精准识别、跟踪帮扶、精准脱贫”，组织医疗扶贫工作队对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底，确保精准扶贫工作顺利开展。做好医保各项政策宣传工作，实施“先诊疗、后付费”和“一站式”结算服务、分期付款等措施，进一步减轻群众负担。对建档立卡贫困户、非建档立卡贫困户患大病者（除重性精神疾病外）及其他重大疾病人员进行集中救治，按照“一人一档一方案”要求，确保所有贫困患者得到救治。

　  二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中设有：门诊诊断室、门诊西药房、中医治疗馆、门诊注射室、门诊超声诊断室、门诊心电图诊断室、DR诊断室、门诊化验室、住院部诊断室、住院部妇产科手术室、防疫办公室、基本公共卫生办公室、院长办公室、副院长办公室、财务办公室、新农合办公室、西药库房、后勤（供应室）等相关的功能科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2020年末实有人员编制20人。其中：在职在编实有行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人，事业人员20人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2020年度收入合计457.51万元。其中：财政拨款收入307.53万元，占总收入的67.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入144.56万元，占总收入的31.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.43万元，占总收入的1.19%。

　　2020年度收入比上年同期增加25.92万元增幅6%；其中：财政拨款收入增加30.87万元增幅11.16%；事业收入比上年同期增加6.56万元增幅5%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2020年度支出合计521.96万元。其中：基本支出401.66万元，占总支出的76.95%；项目支出120.3万元，占总支出的23.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　勐角乡卫生院部门2020年度支出合计521.96万元，比上年同期支出475.35万元增加支出46.61万元，增幅9.8%。主要原因分析为增加新录用人员3人故基本支出经费加大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出401.66万元。比上年同期增加19.06%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.27万元，占基本支出的63.8%。同比增加36.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145.38万元，占基本支出的36.2%。同比增加6.06%；主要原因为：基本支出中人员经费支出增加新录用在职人员3名，故基本支出经费较去年有所增加。其他日常公用经费中2020年度支出145.38万元，2019年支137.07万元增加8.31万元同比增幅6.06%。主要原因分析为2020年专用材料费及劳务费都有所增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.3万元。2019年支出150.24万元减少-29.94万元同比减少-19.93%。主要原因为：项目支出中劳务费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出375.69万元，占本年支出合计的71.98%。2019年支出298.16万元增加77.53万元同比增幅26%。主要原因为：人员经费比同期增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出42.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于职工基本养老保险缴纳40.04万元，用于职工五险缴纳2.75万元。

　　9.卫生健康（类）支出316.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。主要用于其他卫生健康管理事务支出2万元，乡镇卫生院支出153万元，其他基层医疗卫生机构支出54.65万元，用于基本公共卫生支76.48万元，用于重大公共卫生支出1.46万元，突发公共卫生事件应急处理2.17万元，用于其他计划生育事务支出11.68万元。主要用于事业单位医疗14.63万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出16.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0万元，0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门资产总额607.68万元，其中，流动资产319.52万元，固定资产341.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26.45万元，无形资产6.00万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（增加）112.63万元，其中固定资产增加（增加）86.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　沧源县勐角中心卫生院2020年度根据奖励性绩效工资的分配原则，我单位的奖励性绩效工资以定期考核为主不定期考核为辅进行相应的绩效考核，并对应发放奖励性绩效工资，无其他绩效信息。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　2020年勐角中心卫生院情况说明里无需要解释说明的决算相关专用名词。

勐角中心卫生院2020年财务公开材料.xls