监督索引号53092700148701000

　　临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　按照县委、县政府的总体部署及相关要求，重点开展市容市貌、环境卫生、园林绿化、行政执法等方面工作，通过对县城区市容环境卫生和秩序综合治理，县城区环境容貌得到明显改观，城市品位明显提升，较好地完成了城市管理各项目标任务。

　　1、全面落实党建和党风廉政建设工作。

　　2、扎实推进城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、行政执法等管理工作。

　　3、推进“美丽县城”项目工作。包括沧源县生活垃圾收集处理系统提升工程、“两违”建筑综合整治工程（县城规划区）、可视化城市管理和社会治安防控监控系统扩建项目。

　　4、开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

　　5、开展爱国卫生“7 个专项行动”工作。

　　6、深入开展脱贫攻坚工作。

　　7、深入开展“扫黑除恶专项斗争”。

　　8、建立精细化、网格化、法制化的长效管理机制工作；严格落实“街长制” “河长制”工作。

　　9、加强新时代城市基层党的建设，坚持正确的政治方向、切实巩固党员队伍日常管理、抓好意识形态工作、加强廉政理论学习；深入推进城市管理工作，争取实施沧源自治县可视化城市管理和社会治安防控监控系统扩建项目（第三期），生活垃圾中转站工程项目建设，加强道路机动车停放监管，提升规范广告牌匾设置和亮化工程管理。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、全面落实党建和党风廉政建设工作。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”，强化政治站位和意识形态；二是严格党内生活抓党建，深入落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，坚持民主集中制，严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等党内政治生活制度；三是扎实推进“学习强国”平台推广运用，营造浓厚学习氛围，全面提升党员队伍整体素质；四是持续推进党风廉政建设和反腐败工作，坚持“一岗双责”，形成人人有责任、个个有担当、层层抓落实的党风廉政建设责任体系，统筹推进党建工作与业务工作共同发展，推动全局党组织建设水平再上新台阶。

　　2、扎实推进城市管理工作。

　　（1）推进城市市容市貌管理工作，一是整治占道经营1935起，整治乱停乱放1723起，整治乱堆乱放1911起；二是整治户外广告和小广告1933起，纠正违法行为25起；三是利源建材城专项整治，拆除破旧老化户外广告牌29块（面积300平方米）；四是发放《关于在城市规划区内加强犬类管理的通告》580份，清理流浪狗及在城市公共场合散养家禽33起。

　　（2）推进城市环境卫生管理工作。一是县城区公共部分清洁面积98.41万平方米，公园清洁面积8.4万平方米，水域清洁面积12.4万平方米。清理清运生活垃圾15299.99吨、建筑垃圾1080.3吨，餐厨垃圾292.76吨，焚烧疫情管控隔离酒店垃圾15.83吨，处置废弃口罩1132个，清理裸露垃圾238点位413.88吨，对垃圾场进行土方填埋26590立方、垃圾填埋场消毒投入生石灰200公斤、消毒液300斤，实施压尘洒水、路面清洗及绿化浇水757车次约5810吨，对城区市政设施擦拭清洗230次，以上出动人力48426人次；二是健全公厕清洁制度。县城区共有公厕22座，严格落实“三有三无”公厕管理制度，明确责任人，实行公厕日清洁及消毒不少于2次。累计清扫保洁及消毒6398座次，投入公用卫生纸10263包、洗手液3592瓶、檀香1733盒。三是全年收取生活垃圾清运费97.8561万元。

　　（3）推进城市园林绿化管理工作。建立园林绿化监管秩序，做到管理秩序化，累计完成人行道树修剪7320棵、防虫害涂白18000棵、绿化带景观修剪及杂草清除11.9万平方米、绿化浇水378车次3024吨、出动人力4183人次。

　　（4）推进城市行政执法管理工作。一是规范案件程序审查。完成法律文书监督检查1619份（其中行政许可1155份，行政处罚464份），二是加强部门工作对接。积极与住建、水务等部门对接完善我局“三定”方案及部门权责清单。共梳理本部门行政职权行政许可、行政处罚、行政强制及行政征收4类114项，进一步明确我局职能职责范围，明晰“法无授权不可为”的底线边界，强化“法定责任必须为”的刚性约束。三是加强法律法规学习宣传。重点对行政执法职责、范围、程序、文书使用及注意事项等进行培训，充分发挥网络平台方便、快捷、吸睛、高效的宣传特点，适时发布依法治县建设相关信息，营造执法人员和社会法治学习和交流环境。累计开展法律法规宣传720小时，宣传相对人1080人次，涉及商铺309户。四是认真办理人大政协提案意见。组织办理人大代表建议、政协委员提案5件（其中：提案2件，建议3件），建议、提案办结回复率、办复率、满意度100%。同时，积极做好信访和维稳工作，坚持重大信访问题，明确专人，限时办结，今年答复陈述申辩诉求1起，行政复议0件。

　　3、推进“美丽县城”项目工作。包括沧源县生活垃圾收集处理系统提升工程，生活垃圾收集处理系统提升工程项目有序推进，购置垃圾箱240个，废旧口罩专用垃圾桶100个。制定完善项目实施方案，及时开展项目前期准备工作，有序推进项目可研批复、用地预审意见、规划选址意见批复及环评批复等项目要件申报。“两违”建筑综合整治工程（县城规划区），一是拆除私搭乱建186户，建筑面积1.463万平方米。拆除大型广告牌7处，面积900平方米。拆除未经审批的门头招牌85户，面积1300平方米；二是规范整治建筑工地围挡13家公司；三是空中线路“蜘蛛网”整治，联合工信局召集移动、电信、联通、供电、广电网络、铁搭公司等6家涉及单位和企业开展架空管线专项整治工作。四是整治县城可视范围单位和个人搭建（使用）蓝色彩钢瓦，排查整改952户，面积11.86万平方米。可视化城市管理和社会治安防控监控系统扩建项目，开通数字城管12319热线，数字化城管二期项目已建设完成并投入使用，目前全县共有579个固定点位监控点，基本实现了县城规划区全覆盖。全年利用数字化指挥中心采集发现城市管理各类案件141件，结案141件，案件结案率100％，工作派遣215件，外来调取监控53件。

　　4、开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。一是认真开展宣传活动累计720小时，宣传相对人1080人次，涉及商铺309户；二是开展挂钩村、居民小区排查务工、经商返回人员485人次；三是登记农贸市场出入佩戴口罩，体温监测扫码登记120168人次；四是督促临街店面使用“云南抗疫情”648户；五是牵头负责欣和酒店收留隔离观察返乡、偷渡人员，收留隔离观察318人，值班人员共228人次；六是焚烧隔离酒店垃圾15.83吨，处置废弃口罩，全城消毒36次，公厕消毒676次；七是生活垃圾场填埋工作2次，全场消毒328次；八是发放口罩12080个、医用隔离衣7箱、消毒液37桶、一次性手套2400副、酒精200斤、一次性鞋套1000双、一次性冒顶1000个、物资155箱，向永和疫情防控执勤点捐赠各类物资210箱。八是购置大垃圾箱240个，废弃口罩专用垃圾桶100个。

　　5、开展爱国卫生“7 个专项行动”工作。根据《沧源佤族自治县推进爱国卫生“7 个专项行动” 工作方案》文件要求，全面消除城区裸露垃圾；公厕清扫保洁及消毒，并配制洗手设施；公共场所常态化清洁消毒；改善餐饮服务及环境卫生，整治农贸市场“脏、乱、差”等现象，累计摸排点位264个，累计清理裸露垃圾478.18吨，垃圾类型为建筑垃圾和生活垃圾简称混合垃圾累计清扫、消毒县城区内所管护的22座公厕，6398座次。

　　6、深入开展脱贫攻坚工作。一是深入挂钩村开展环境卫生大扫除5次，集中清理房屋四周乱堆乱放18场次，整改农户厕所75户；二是动员组织挂钩村村民开展人居环境提升行动8次，清理白色垃圾165处，拆除圈舍、厕所、雨棚等共85处1620平方米；三是组织看望慰问困难群众17户，赠送食品物质17份，折合资金0.2万元。支付帮扶永和社区购买化肥、树苗缺口资金1万元。

　　7、深入开展“扫黑除恶专项斗争”。一是召开党组（班子）会议及全局例会工作会6次，组织学习相关文件9次，干部职工签订责任书60份，承诺书60份，LED显示屏宣传并更新内容共4次，悬挂布标1条，摆放宣传牌5个；二是对局干部职工家属开展家访活动，发放宣传手册60份、问卷调查60份，签订承诺书60份；三是向挂钩村村民发放宣传资料150份。四是排查城市管理行政案件共173起，其中一般程序128起，简易程序45起；临时占用道路16起。五是积极配合县自然资源局开展“两违”整治工作。通过对违建户做好宣传教育工作，违建户自行拆除“两违”建筑案件共6宗,建筑面积 2646.75 平方米、恢复耕地面积 11.2 亩，下发停工通知书2 份。

　　8、建立精细化、网格化、法制化的长效管理机制工作；严格落实“街长制” “河长制”工作，一是完成《街长制实施方案》的修改工作；二是持续深入开展“清四乱”专项行动，共清查出4个问题，全部完成整改销号；三是认真组织对沧源南北小河清河、护岸、净水、保水四项行动。共13个成员单位全年共组织清理河道6次，出动500余人次，车辆30余辆次，清理杂草、垃圾50余吨，清理淤泥2300余立方米。并定人定责，坚持河道巡查，全局共巡河20余次，对巡查中发现的问题及时限期整改。

　　9、加强新时代城市基层党的建设，坚持正确的政治方向、切实巩固党员队伍日常管理、抓好意识形态工作、加强廉政理论学习；深入推进城市管理工作，争取实施沧源自治县可视化城市管理和社会治安防控监控系统扩建项目（第三期），生活垃圾中转站工程项目建设，加强道路机动车停放监管，提升规范广告牌匾设置和亮化工程管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　1.综合行政办公室（财务室）：负责综合协调全局日常行政事务。

　　2.政策法规股：承担城市管理领域执法法律法规服务保障等事项。

　　3.综合行政执法大队：承担住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

　　4.数字化指挥中心：承担数字化城市管理指挥系统的规划建设、管理、应用与维护工作等事项；负责对分类应办的案卷，依据数字化城市管理事件、部件指挥手册进行派遣、协调和督办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆12辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2020年度收入合计891.65万元。其中：财政拨款收入875.42万元，占总收入的98.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.22万元，占总收入的1.82%。与上年收入合计383.79万元相比，增加507.85万元，增加132.33%，其中：财政拨款收入383.79万元相比，增加491.63万元，增加128.1%，主要原因是：上年度只有人员经费等基本收入，本年度增加垃圾清运专项资金、城市道路占用挖掘修复专项经费和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费的收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2020年度支出合计939.83万元。其中：基本支出837.69万元，占总支出的89.13%；项目支出102.14万元，占总支出的10.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度700.82万元相比，增加239.01万元，增加34.11%，其中：基本支出311.8万元相比，增加525.89万元，增加168.66%，项目支出389.02万元相比，减少286.88万元，减少73.74%，主要原因是：上年度只有人员经费等基本支出，本年度有垃圾清运专项资金、城市道路占用挖掘修复专项经费和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出837.69万元。与上年311.8万元相比，增加525.89万元，增加168.67%，主要原因是：上年度只有人员经费等基本支出，本年度增加垃圾清运专项资金、城市道路占用挖掘修复专项经费和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出395.36万元，占基本支出的47.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442.33万元，占基本支出的52.8%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.14万元。与上年389.01万元相比减少286.86万元；减少73.74%，主要原因是：本年度有垃圾清运专项资金、城市道路占用挖掘修复专项经费和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费的支出。

　　该项目资金主要用于项目基本设备购入及日常工作开展经费开支。具体项目开支及开展工作情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2020年度一般公共预算财政拨款支出933.88万元，占本年支出合计的99.37%。与上年700.82万元相比增加233.06万元，增加33.26%，主要原因是：上年度只有人员经费等基本支出，本年度增加垃圾清运专项资金、城市道路占用挖掘修复专项经费和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于事业运行0.31万元；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出41.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于行政单位离退休1.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.37万元，其他行政事业单位养老支出0.12万元，其他社会保障和就业支出3.79万元；

　　9.卫生健康（类）支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于行政单位医疗11.63万元，事业单位医疗11.65万元，公共卫生3.04万元，其他行政事业单位医疗支出0.71万元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出842.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.2%。主要用于行政运行749.08万元，其他城乡社区管理事务支出54.44万元，其他城乡社区支出41.75万元；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出26.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于单位在职人员住房公积金26.17万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2020年机关运行经费支出442.33万元，与上年5.04万元相比增加437.29万元，增加867.63%，主要原因是：本年度临时工和政府购买性服务人员增加，公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于开展日常工作的办公费、劳务费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门资产总额1187.47万元，其中，流动资产1187.47万元，固定资产245.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年859.86万元相比，本年资产总额增加327.61万元，其中固定资产增加3.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局本年度未发生政府性基金支出、国有资本经营收支和财政专户收支。部门2020年没有发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700148701111

2020年决算报表20210922051748224.xls