监督索引号53092701724100000

　　沧源佤族自治县档案馆2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县档案馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县档案馆2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分沧源佤族自治县档案馆2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县档案馆2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻沧单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

　　2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

　　3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

　　4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

　　5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

　　6.负责组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

　　7.负责承办档案系列专业技术职务的评审、推荐工作。

　　8.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

　　9.完成县委和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县档案馆2021年单位机构数1个，属事业单位，下设：办公室、业务指导股、档案管理股、信息技术股。

　　（三）重点工作概述

　　1.组织接收脱贫攻坚档案。制定接收计划，分步推进，利用现代化管理手段，维护好档案的完整与安全，不断做好日常数据库的建立和管理工作。

　　2.进一步加强档案宣传和执法力度。一是加强依法治档工作，持续开展《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《云南省档案工作条例》《云南省国家档案馆管理办法》等法律法规的学习宣传。积极与县政府法制办、县人大法治工委等部门联合开展档案执法检查，推进依法治档常态化。二是以“6.9”国际档案日为契机，围绕主题开展档案文化和档案法律法规宣传月活动。三是加大对实施新《规则》和归档文件整理工作的监督，确保各单位、部门按法定时限规范归档、科学管理、高效利用。

　　3.进一步强化“三个体系”建设。一是加大档案接收征集力度，突出名优特色档案。全面完成市局下达的档案接收任务，加强有关本地区经济、科技、文化、风土人情档案及专业档案的接收征集，丰富馆藏，积极开发利用档案信息资源，拓展档案文化功能。二是抓好档案信息资源的开发利用。主动、耐心、全方位为社会各界提供原始依据服务，逐步利用现代化技术手段提高档案查借阅利用率，全面发挥馆藏档案的价值。三是进一步提高档案安全意识，加强档案的安全保管。明确档案管理程序，完善使用登记制度，做到实体档案及时收集、保存，加强网络信息管理，确保档案信息安全。

　　4.进一步推进档案信息化建设。加强档案信息化规划，加快信息化建设步伐，不断强化数字档案资源建设，有力提升档案利用服务质量与服务水平。

　　5.加强业务指导。加快推进档案规范化管理认定及复查工作，做好企业档案、项目档案、重大活动档案、农业农村档案等重点档案的监督指导，确保各项重大活动档案痕迹资料收集整理归档工作克期完成。

　　6.加强队伍建设，提高干部综合素质。进一步加大继续教育和岗位业务培训力度，积极参加省、市档案局开展的档案业务培训，组织做好新老工作人员传帮带及交替工作，充分调动档案人员工作积极性，增强档案人员工作责任心，不断提高服务沧源档案事业发展的本领和水平。

　　7.认真贯彻执行档案管理法规和制度。要求馆内干部职工在不断学习业务的基础上，进一步把握好工作开展过程中的政策法规的实施和应用，以及其它业务相关的条例、制度，依法治档，提高工作效率和工作质量，加快档案审核、归档、输入、入库的速度，完成好各项任务。

　　8.继续抓好基层党建、党风廉政建设及防腐败、意识形态、综治维稳、疫情防控及爱国卫生“七个”专项行动、信息、消防、安全保密等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入80.37万元，其中：一般公共预算80.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年273.89万元对比减193.52万元减70.65%，减少的主要原因：因机构改革局、馆分设，县编办核定部门编制人员减少，一般公共预算财政拨款中基本收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 80.37万元，其中:本年收入80.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.37万元（本级财力80.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年273.89万元对比减193.52万元减70.65%，减少的主要原因：因机构改革局、馆分设，县编办核定部门编制人员减少，一般公共预算财政拨款中基本收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 80.37万元，与上年273.89万元对比减193.52万元减70.65%。财政拨款安排支出 80.37万元，其中：基本支出65.37万元，与上年258.89万元对比减少193.52万元减74.75%,减少的主要原因: 因机构改革局、馆分设，县编办核定部门编制人员减少，基本支出减少；项目支出15万元，与上年对比相同，相同的主要原因：项目支出无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012699其他档案事务支出31.08万元，主要反映档案事务方面的支出；

　　2080501行政单位离退休支出19.11万元，主要反映用于行政单位离退休方面的支出；

　　2080502事业单位离退休支出4.61万元，主要反映用于事业单位离退休方面的支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.14万元，主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出；

　　2089999其他社会保障和就业支出0.52万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

　　2101102事业单位医疗支出2.59万元，主要反映事业单位医疗方面的支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要反映事业单位医疗方面的支出；

　　2210201住房公积金支出3.1万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出65.37万元，占预算总支出的81.34%，用于工资和福利支出40.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等，占基本支出的62.62%；商品和服务支出0.71万元，主要包括：办公费，占基本支出的1.09%；对个人和家庭的补助支出23.72万元，占基本支出的36.29%，主要用于离休费、退休费支出。

　　项目支出15.00万元，占预算总支出的18.66%。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县档案馆2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县档案馆2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县档案馆2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县档案馆2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，沧源佤族自治县档案馆编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年减少0.01万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，财政拨款预算控制数为0万元，与2020年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县档案馆2021年公务接待费预算为0.26万元，与2020年财政拨款支出数0.27万元减少0.01万元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待32人次。主要用于接待保障档案业务工作进行指导、监督、检查和协调、接收、征集、鉴定等有关业务工作的接待，减少原因：主要是党的十八大以来，我馆认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与2020年财政拨款支出数相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县档案馆共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排15万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排5万元，编制绩效目标 1个。项目名称：档案数字化加工及软硬件设备购置费，项目绩效目标：开发应用符合功能要求的管理系统，推动馆藏档案资源数字化、增量档案电子化，逐步实现与各立档单位电子档案归档和查阅的网络化应用，逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理，以及分层次多渠道提供档案信息资源利用和社会共享服务。下一步，沧源佤族自治县档案馆将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县档案馆2021年机关运行经费安排0.71万元，与上年14.83万元对比减少14.12万元，减少95.21%，减少主要原因：因机构改革局、馆分设，县编办核定部门编制人员减少；水费、电费、邮电费、差旅费、其他公务交通费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县档案馆2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　档案数字化加工及软硬件设备购置费

　　（二）立项依据

　　临办发[2015]25号《临沧市关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》。

　　（三）项目实施单位

　　沧源县档案馆

　　（四）项目基本概况

　　完成对300卷、5万页馆藏档案的数字化加工及购置必要的软硬件设备。

　　（五）项目实施内容

　　1.建立数字化档案信息资源管理平台。升级世纪科怡档案管理软件，完善适应全文信息存储、管理wed查询和信息发布的档案管理软件。2.配备数字化加工和存储设备实施。购置服务器、磁盘陈列、磁带库、计算器终端、扫描仪、防火墙、UPS电源。3.按《电子信息系统机房设计规范》进行机房改造，达到防尘、防火、防水、阻燃、信号屏蔽、隔热、保温、降噪的标准。4.建立配套的信息化和数字化工作制度。5.启动馆藏档案的数字化加工，对重点全宗、利用价值较高、社会需求面广、利用率高、可开放、有特色的档案优先进行数字化加工。6.继续完善与政务网相连的网络平台应用系统建设，建立公文档案资源数据库提供档案在线移交接收、公开档案的查询利用服务。根据数字化加工存储进展情况，增加必要的存储、备份设备，确保档案信息资源的安全存储。

　　（六）资金安排情况

　　档案数字化加工及软硬件设备购置费5万元。

　　（七）项目实施计划

　　完善数字档案馆建设所必需的局域网基础设施建设，构建数字化加工网络平台；构建与政务网相连的网络查询利用平台，完成沧源县协同办公系统与各单位档案管理信息系统的对接；购置必要的网络安全软件，确保档案数据安全管理；加强数字信息资源建设；对部分馆藏利用率高的档案进行全文数字化。

　　（八）项目实施成效

　　开发应用符合功能要求的管理系统，推动馆藏档案资源数字化、增量档案电子化，逐步实现与各立档单位电子档案归档和查阅的网络化应用，逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理，以及分层次多渠道提供档案信息资源利用和社会共享服务。

　　沧源佤族自治县档案馆

　　2021年3月9日

　　监督索引号53092701724100111