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　　沧源佤族自治县交通运输局2021年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县交通运输局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县交通运输局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县交通运输局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县交通运输局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作。协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　2.组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。拟订物流业发展战略和规划。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

　　9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　11.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县交通运输局下设七个股室，分别为综合股、基建规划建设同级管理股（机场铁路办）、运输安全管理股、基建质量监督股、农村公路管理养护股、地方公路路政大队、地方海事处，编制人数为22人，其中行政公务员编制9人，设局长1名（正科级）；副局长4名（副科级）；事业编制13人。

　　1.综合股。负责文秘、档案、信访、机要、政务信息、督办、接待和行业电子政务工作；负责组织重要会议，编写史志，起草重要报告及综合性文件；负责组织办理议案、提案；负责意识形态、新闻宣传工作；指导行业精神文明与行业文化建设；承担综合交通运输体制改革工作；负责机关后勤保障和资产管理工作。负责机关党群工作和离退休人员服务管理工作。负责对外综合协调工作。负责拟订机关财务管理规章制度并监督实施。负责交通发展资金的管理、使用和监督。负责交通基础设施建设融资、信贷、外汇等财务管理工作。负责监督交通专项资金的使用。负责财政预决算、政府采购及资产管理工作。负责交通建设项目和单位内部审计。指导行业法治建设。组织起草综合交通运输政府规章草案并拟订实施意见。负责规范性文件的合法性审核工作。负责法律顾问、行政复议和行政应诉的有关法律事务。指导交通运输综合行政执法和队伍建设，负责组织协调行业执法监督。指导行业行政审批工作。指导交通运输综合行政执法和队伍建设，负责组织协调行业执法监督。承办领导交办的其他工作任务。

　　2.基建规划建设统计管理股（机场铁路办）。组织编制综合交通运输体系规划，承担有关协调工作；参与拟订物流发展战略和规划，提出有关政策和标准；承担国家投资和国家地方联合投资以及利用外资的交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；承担公路、水路基础设施的布局规划和审查工作，行业基本建设、技术改造项目可行性研究的审查和编报工作；承担有关行业预测、信息、统计工作；承担公路、水路基本建设市场监管工作，组织拟订公路、水路基本建设政策、制度、技术标准和实施办法并监督实施；承担公路、水路建设工程设计审批、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收、配合工程审计工作；承担公路、水路基本建设行业资质审查和管理工作；承担交通基础设施固定资产投资计划、统计上报工作；承担在建农村公路试验检测工作；指导和监督管理公路、水路建设工程环保设计、施工和验收工作；指导农村公路建设工作。配合国家、省级、市级有关部门对新建、改扩建民航项目按基本建设程序进行申报、评估、审查。负责协调推进机场建设、参与机场建设管理监督检查工作。依法对民用运输机场的机场净空等工作实施监管。指导协调国内、省内航线开发工作，提出航线开发的政策措施建议。组织协调县内重大航空运输和通用航空运输保障工作。承担机场行政管理有关工作，配合开展民用运输机场、通用机场运营管理中涉及地方的工作事宜。承担铁路基础设施的布局规划和审核工作，行业基本建设、技术改造项目可行性研究的审核和编报工作。做好新建铁路项目及相关铁路建设项目的立项上报工作，配合国家、省级、市级有关部门对新建铁路项目及相关铁路建设项目预可行性研究报告、项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计和施工图进行评估和审查。负责做好与上级部门的沟通、联系，做好上传下达，及时、准确掌握铁路工作动态并进行综合分析。负责统筹协调铁路建设项目及相关铁路建设项目征地拆迁、清点核量具体工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　3.运输安全管理股。承担城乡道路、水路运输市场监督管理工作；组织拟订公路、水路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施；拟订综合运输计划并组织实施；参与拟订运价政策；承担运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场、船舶等管理工作；承担车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和机动车驾驶员培训管理工作；承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等的指导工作；承担权限范围内汽车出入境运输、省、市际运输事务、国境河流运输有关管理工作；按照规定承担物流市场有关管理工作；负责有关抢险救灾运输工作及组织协调重点物资运输和紧急客货运输；指导行业节能减排工作；拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准；承担有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　4.基建质量监督股。监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等）的质量行为是否符合国家法律及各项制度的规定；查处违法违规行为和质量事故；监督检查工程实体的施工质量，尤其是涉及结构安全和使用功能的施工质量；对受委托的工程进行质量鉴定监督；组织或参与建设工程质量投诉的调查处理。完成上级交办的工程质量监督管理工作；对工程的全过程进行质量监督管理，负责对本地区建设工程质量进行监督管理；受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。承办领导交办的其他工作任务。

　　5.农村公路管理养护股。指导全县农村公路养护管理工作。承担农村公路养护工作计划的制定；承担养护大中修、安保工程、危桥加固和改造计划的报送、组织实施、交竣工验收、工程审计工作；农村公路竣工验收接养；承担县道日常养护管理工作；指导和考核乡镇对乡道、村道的考核工作，提出养护经费拨付的具体意见。承办领导交办的其他工作任务。

　　6.地方公路路政大队。负责贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政条例》等法律、法规，并对执行情况进行监督检查；按照市农村公路管理处下达的全年路政管理工作计划、目标、任务，具体贯彻落实各项业务管理工作；负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路意识教育；负责依法保护公路路产，实施公路路政巡查，及时发现、制止、查处各种违反《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《云南省公路路政条例》的违法行为；依法审批办理以下行政许可事项：公路超限运输许可；占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批；跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施，或者利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施许可；在公路上增设或者改造平面交叉道口的审批；设置非公路标志审批；更新采伐护路林审批。依法管控公路两侧建筑控制区；按照本部门权责清单及《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《云南省公路路政条例》规定依法行政；负责路政装备的配备和管理工作；负责全县农村公路路政人员的教育和培训工作；按时上报农村公路路政报表、信息等资料，建立、健全各类台账。承办领导交办的其他工作任务。

　　7.地方海事处。负责贯彻执行《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》《中华人民共和国港口法》《云南省水上交通安全管理办法》等法律、法规；依法审批办理以下行政许可事项：船舶安全检验证书核发；船员服务薄签发；港口经营许可；通航水域岸线安全使用和水上水下活动许可；港口的危险货物作业场所、实施卫生除害处理的专用场所审批；渡口设置或撤销的审批。按照本部门权责清单及《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》《中华人民共和国港口法》《云南省水上交通安全管理办法》规定依法行政。负责海事装备的配备和管理工作；负责全县船员及船舶经营人的教育和培训工作；按时上报海事报表、信息等资料，建立、健全各类台账。承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　（一）建设好

　　1.固定资产投资。2020年，县级下达县交通运输局固定资产投资任务为80700万元，截至2020年12月25日，累计完成交通固定资产投资112693万元，完成任务的139.6%。其中：路网改造第一批资源旅游路沧源县甘勐至班老公路累计完成投资9946万元，沧源县农村公路累计完成投资31610万元，国边防路累计完成投资11035万元，G219线南岗二级公路累计完成投资60102万元。

　　2.瑞丽至孟连沿边高速公路沧源段。该项目由省交通运输厅负责组织实施，由省交通发展投资有限责任公司为项目业主推进前期工作。2019年6月12日工可报告获云南省发展和改革委员会批复（云发改基础〔2019〕493号）。截至2020年5月30日，支撑性报件已经全部获批。初步设计已于2019年9月30日获得云南省交通运输厅批复（云交审批便〔2019〕42号）；施工图设计已于2020年7月13日获得云南省交通运输厅批复（云交审批便〔2020〕26号）。沧源先期实施进场道路3条，合计建设里程44公里，已建设完成，已开展交工验收工作，同时抓好缺陷责任期的工程管理。项目于2020年8月7日发布PPP项目社会资本采购资格预审公告，正在开展社会资本采购工作，目前已确定云南交投集团以及云南建投集团为瑞丽至孟连沿边高速公路社会资本投资人。

　　3.双江至沧源（勐省）高速公路。项目路线起于双江县城南协附近，接规划双江至澜沧高速公路，沿南宋河至勐勐河，后沿勐勐河南岸一侧布线，在K11+800附近跨小黑江，沿小黑江南岸展线，终点设勐省枢纽与沿边高速相接。路线全长44.5Km，匡算投资约88.55亿，每公里造价约1.9亿，其中双江县境投资20.52亿，占总投资约23.2%，沧源县境68.03亿，占总投资约76.8%。目前，已于2020年6月10日完成项目前期工作服务单位招标工作，正在积极开展项目“工可”阶段相关工作。

　　4.国道219线沧源（南撒）至岗莫标山公路。项目建设由临沧市公路建设开发有限责任公司作为项目法人，成立国道G219二级公路建设总指挥部，下设糯良至岗莫标山分指挥部进行管理。截至目前，项目累计完成土石方504.19方，占设计数量85.62%；挡墙防护工程178768.4方，占设计数66.79%；排水工程246.91m3，占设计数量0.38%；涵洞通道工程7道，占设计数量7.6%；桥梁桩基浇筑96棵，占设计数量25.95%；隧道工程：大黑山隧道开挖110.8米，仰拱浇筑20米,二衬浇筑0米。嘎多隧道进口端开挖343.8米，仰拱浇筑240米,二衬浇筑201米。嘎多隧道出口端开挖344.6米，仰拱浇筑265米,二衬浇225.5米。截至12月8日累计完成投资25654.9万元。

　　5、立新至孟定二级公路。路线全长97.02公里（耿马境内11.84公里，沧源境内85.18公里）其中：主线长82.86公里，支线长14.16公里。沧源立新至班洪段(含孟定联络线)，孟定联络线11.84公里已建成投入使用；立新至班洪段全长32.832公里，目前工程基本完工并已试通车。

　　6、国道G219线云南耿马（班幸）至沧源（南撒）段改扩建工程。新建二级公路107.89公里，目前，已完成工程可行性研究报告的编制工作，正在申请上报交通运输部对工可进行评审，积极推动项目进入“十四五”交通规划盘子。

　　7、勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程。沧源县勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程，路线全长约42.553km，其中：主线全长39.81km，连接长2.743km。路基宽度6.5米，路面宽度6米，路面结构类型为沥青混凝土路面，预算总投资约21013万元。目前，已完成全线沥青路面的铺筑工作，正在进行安全防护工程施工，力争12月底全面完成施工建设任务，并提交竣（交）工资料，同步进行交工验收检测。

　　8、2020年旅游资源产业路暨沧源自治县甘勐至班老公路改造工程。项目路线全长30公里，计划总投资10280万元。截至目前，项目已完成林地、土地等相关前期报件、施工招标及施工复测工作，完成15万立方土石方开挖，0.2万立方挡土墙支砌及1.2万立方毛石原材料储备，预计2020年12月底完成主体工程建设任务，2021年底全面完工并交付使用。

　　9、得龙至勐来公路。全长20.628公里，其中：主线全长20.418公里，天坑支线全长0.21公里。路基宽度7.5米，路面宽度7.0米，路面结构类型为沥青混凝土路面，项目预算总投资7098万元。截至目前，项目已完成勐来段（10公里）土石方开挖、涵洞及挡土墙支砌，以及10公里的级配层铺筑和2公里的水泥稳定碎石基层铺筑；糯良段（K0+000至K10+660段）因项目征迁补偿尚未达成协议，建设用地使用范围征迁难度大，该路段无法正常推进施工。

　　10.沧源自治县马洛至150界桩公路建设项目。路线全长9.1公里，四级公路改扩建，项目计划总投资3191.5万元。截至目前，项目已完成施工招标及合同签订，施工企业已进场，正在进行主线路基土石方开挖工作。

　　11、“直过民族区”自然村通硬化路项目。全县共有618个自然村1950.67公里的自然村公路需要实施，列入“直过民族区”自然村通硬化路项目的有457个自然村1216.17公里。上级下达的1271.97公里直过民族自然村通硬化路建设项目，目前已完成路面铺筑1091.97公里，正在建设180公里，项目正在有序推进施工进度，部分施工标段已完成路基工程施工，正在进行水泥混凝土路面的浇筑。

　　12、沧源县2019年农村扶贫公路。共2条7.5公里，其中：沧源县嘎多自然村通硬化路项目5公里，沧源县单甲乡单甲村大寨自然村通硬化路项目2.5公里，按基本级公路建设，计划总投资429万元。截至目前，2条7.5公里道路已全面完成主体工程建设任务，正在对项目进行工程扫尾及安全设施的设置，同时进行竣工资料的编制工作。

　　13、沧源县2020年农村扶贫公路。共2条8.2公里，其中：勐来乡班列村道路硬化工程项目4.2公里，勐来乡班列村档帕河至耿马县贺派乡金硬村道路硬化工程项目4公里，按基本级公路建设，计划总投资615万元。截至目前，项目已完成施工招标及合同签订，施工企业已进场，正在进行主线路基土石方开挖工作。

　　14、兴边富民工程。沧源县2019年兴边富民工程共3条14公里，其中：勐董镇永冷村兴边富民村组道路硬化建设项目，路线全长8公里，计划投资720万元；班洪乡芒库村兴边富民一胶队道路硬化建设项目，路线全长2公里，计划投资192万元；班洪乡芒库村兴边富民芒库组至下芒冷组道路硬化建设项目，路线全长4公里，计划投资497万元。截至目前，3条14公里道路已全面完成工程建设任务，正在进行竣工资料的编制工作。

　　（二）管理好

　　在县、乡道设置了路长制责任公示牌110块，督促指导乡（镇）、村制定乡规民约和村规民约，全县10个乡（镇）93个村已制定涉路乡规、村规民约，制定率达100%。通过“四好农村公路”的宣传，部分乡、村在公路沿线栽花种树，逐级开展了农村公路“畅安舒美”工作；在不具备大型货车通行条件的乡道、村道的出入口设置限高、限宽设施11处；完成公路沿线广告类设施整治142块 。

　　同时加强公路源头治超和路面治超工作。对货运源头单位宣传32户次，检查重点货运源头单位32户次，排查存在问题企业共4户次，排查一般安全隐患6项，当场整改6项，整改率100%；路面治超共检测车辆10562辆，其中，超限车辆15辆（省内12辆、省外3辆）、超载吨位69.3吨、卸载吨位69.3吨，充卡车辆0辆，公路部门出动治超出勤人员84人次，交警部门共出动警力3840人次。

　　（三）养护好

　　一是不断强化农村公路日常养护和全面推进群众性养护，努力提高养护质量；二是加大加大道路隐患排查整治，切实做好防洪抗汛，确保安全畅通；三是认真抓好小修保养、大中修、危桥改造、安防工程的施工管理；四是大力推进美丽公路建设；五是增强道路绿化，打造美丽沧源。

　　一年来，共上路巡查检查10次，下发整改通知336份，对各道路整改情况进行验收，确保农村公路通畅，路面日常清洁，病害及时处理。进行了6次隐患排查，排查出喀纳斯-东兴、小团线、糯和支线等17条公路安全隐患，并及时整改，完成路面修复7条，重建挡墙2处、新建涵洞带送水台5处，清理塌方15000立方米，全县共安装波形护栏467公里，栽设警示标牌50块。小修保养修补沥青混凝土路面30000平方米，路基缺口修复5000立方米，完成投资200万元。养护大（中）修完成2条段（岩江公路、嘎多村公路）23.997公里，完成总投资360 万元，目前已完工并通过验收（合格）；

　　1条段（永新公路）25.93公里，目前正在做招投标相关工作，计划总投资380万元。安防工程2019年度下达计划445公里，目前全部完工，2020年下达计划二批次50条段467公里，计划总投资3300亿元，目前第一批已开工建设354公里，完工354公里。危桥改造项目完成4座，其中2019年度2座（民良六组桥、南板河桥）共补助资金98万元；2020年度 2座（芒勐桥、芒回煤厂电站桥），共补助资金122万元。完成农村公路“美丽公路”建设209公里。完成农村公路三角梅、香樟树、桃树、姑娘果树、黄皮梨、樱桃树绿化等70231株。

　　（四）运营好

　　一是出租车改革顺利推进。我县第三轮出租车改革已于2019年完成，经营管理一律推行公车公营，目前全县投入运营的出租车共有87辆，有从业人员113人，出租车保持正常运营秩序，未发生停运行为。二是积极鼓励公交车企业投入车辆开展营运业务，2020年购置4辆新能源公交车开通城市公交，规划运营线路4条。三是抓好建制村通车、通邮工作。全县93个建制村已通客车，建制村通邮93个，建制村通邮率达100%，全县各乡镇均设立邮政网点和快递服务网点，农村物流节点覆盖率达100%。四是有序发展新型业务运输。积极推进网约车市场管理，进一步规范运营，主动适应互联网+新形势，全县共有网约车公司3户，有网约车运输车辆9辆；同时规范租赁车行业发展。全县目前有租赁车业户4户，有租赁车12辆。通过有序发展网约车和租赁车行业，不断提高了道路运输行业服务质量，促进全县道路运输市场发展。五是不断完善农村客运基础设施建设。沧源新客运站已于8月份动工，目前正在开展场地回填土工程建设，完善农村客运招呼站设施，全县建有113个农村客运招呼站，涉及88个建制村，全县基本实现农村客运招呼站全覆盖（有5个建制村在乡镇政府驻地）；加快城乡交通基础设施建设，2020年规划完成城市区域公交站点，完成司岗里大道12个公交车站点和其他城区道路出租车站点建设，完成4个充电桩建设任务，为推广使用新能源车辆提供基础保障。

　　（五）行业安全生产

　　始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步增强“红线”意识和“底线”思维，强化安全生产“一岗双责”制度和企业安全生产主体责任、行业监管责任的落实，全面深入开展交通行业岁末年初安全生产大检查、“清明”和“五一”、“中秋国庆”节期间安全生产检查、“安全生产月”、农村公路危险源排查整治专项行动等活动，有效防范和坚决遏制了较大以上生产安全事故的发生，确保我县交通运输行业今年安全生产形势持续稳定。2020年共签订各类安全生产责任书82份，其中：年度安全生产责任书30份，今冬明春安全生产责任书30份，一岗双责责任书22份。召开专题会议11次191人次，召开警示约谈会议2次66人次。会同运管、交警等部门共成立检查组60个，出动人员887人次，出动车辆291辆次，检查道路运输企业279户次；公路工程建设领域方面，共成立检查组9个27人次，出动车辆9辆次，检查公路施工企业171户次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 9人，事业编制13人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 904.04万元，其中：一般公共预算904.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加83.96万元，同比增10.24%，增加的主要原因是农村公路养护县级补助资金比上年增加70万元，新增城市公交运营补助资金8万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 904.04万元，其中:本年收入904.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款904.04万元（本级财力904.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加83.96万元，同比增10.24%，增加的主要原因是农村公路养护县级补助资金比上年增加70万元，新增城市公交运营补助资金8万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出904.04万元。财政拨款安排支出904.04万元，其中：基本支出576.04万元，与上年对比增加5.96万元，同比增1.05%，增加的主要原因是工资正常晋升，逐年提高；项目支出328万元，与上年对比增加78万元，同比增31.2%，增加的主要原因是农村公路养护县级补助资金比上年增加70万元，新增城市公交运营补助资金8万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010401发展与改革事务行政运行支出17.2万元，主要用于职工工资福利支出。

　　2.2080501归口管理的行政单位离退休支出31.83万元，主要用于行政单位退休人员工资福利支出。

　　3.2080502事业单位离退休支出25.42万元，主要用于事业单位退休人员工资福利支出。

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.7万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.2080801死亡抚恤支出4.08万元，主要用于遗属人员补助支出。

　　6.2089901其他社会和保障就业支出合计4.76万元，主要用主要用于在职人员工伤保险、生育保险及失业保险缴费支出

　　7.2101101行政单位医疗支出14.54万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　8.2101102事业单位医疗支出14.03万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　9.2101199其他行政事业单位医疗支出1.67万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

　　10.2140101其中行政运行支出380.13万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出及公务交通补贴支出。

　　11.2140106公路养护支出322.4万元，主要用于农村公路日常养护支出。

　　12.2149901公共交通运营补助8万元，主要用于城市公交运营补助。

　　13.2210201其中住房公积金支出34.28万元，主要用于住房公积金缴费支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县交通运输局2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县交通运输局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县交通运输局2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.95万元，较上年减少0.22万元，下降3.07%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县交通运输局2021年公务接待费预算为2.39万元，较上年减少0.08万元，下降3.24%，国内公务接待批次为41次，共计接待354人次。

　　减少的原因是我单位严格规范接待内容，压缩减少公务接待。。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为4.56万元，较上年增加减少0.14万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.56万元，较上年增加减少0.14万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少的原因是我单位严格公务用车制度，规范公车管理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县交通运输局共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排328万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排320万元，编制绩效目标1个。2021年农村公路养护工程主要目标是：完成县道养护里程335.155公里，完成乡道养护里程1080.494公里，完成村道养护里程372.131公里，完成农村公路大桥特大桥养护2座。下一步，沧源佤族自治县交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县交通运输局2021年机关运行经费安排12.86万元，与上年对比,增加2.71万元，同比增26.7%，增加的主要原因是我单位财政供养人员增加和公务车辆增加，导致机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县交通运输局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　2020年农村公路养护工程

　　（二）立项依据

　　云南省农村公路养护管理办法

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县交通运输局

　　（四）项目基本概况

　　对县内管养范围内的县道、乡道、村道进行路肩、边坡、侧沟养护，桥梁清理、涵洞养护、构造物养护、标志养护、行道树管理及路面保持。

　　（五）项目实施内容

　　完成县道养护里程335.155公里，完成乡道养护里程1080.494公里，完成村道养护里程372.131公里，完成农村公路大桥特大桥养护2座。

　　（六）资金安排情况

　　2021年度年初预算安排县级配套资金320万元。

　　（七）项目实施计划

　　完成县道养护里程335.155公里，完成乡道养护里程1080.494公里，完成村道养护里程372.131公里，完成农村公路大桥特大桥养护2座。

　　（八）项目实施成效

　　完成县道养护里程335.155公里，完成乡道养护里程1080.494公里，完成村道养护里程372.131公里，完成农村公路大桥特大桥养护2座。

　　沧源佤族自治县交通运输局

　　2021年  3月 10 日

　　监督索引号53092700634800111

　　710905沧源佤族自治县交通运输局20220120100530557.xlsx