监督索引号53092700856000000

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府部门2021年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　乡镇政府是我国最基层的地方人民政府，是我国行政机构的基层行政机关，乡镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇人民政府的基本职能为：制定和组织实施经济、科技、文化和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展，充分利用作为国际旅游度假区核心区的优势，发展旅游产业，保护好生态环境和人文遗产，大力发展服务业，紧盯旅游基础消费市场；保障和改善民生，坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点，全面解决好人民群众关心的教育、就业、社保、医疗卫生等问题，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众,实现“增长为本”向“民生为本”转变；抓好农业实用技术的推广普及，完善农民科技培训体系，建设培训基地，开展多层次、多形式的培训活动，大幅度提高农民的科技文化素质；搞好城乡规划建设；负责民政、计划生育、文化教育等综合性工作；组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成国家计划，管好财政资金，服务人民，完成上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府纳入2021年部门预算编报的部门共设有11个机构，分别是行政4个，包括（1）、共产党机关；（2）、政府机关；（3）、人大常委会机关；（4）、群众团体；事业7个，包括（1）、参公管理的财政所；（2）、农业农村服务中心； （3）、文化和旅游广播电视体育服务中心；（4）、村镇规划建设服务中心；（5）、社会保障服务中心；（6）、林业和草原服务中心;（7）水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，认真组织镇、村各项收入，认真编制了镇年度收支预算，做到收支有计划，控制有目标，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。一是测算本部门取得的各项收入，收入预算按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入。二是支出预算。基本支出预算包括人员经费和公用经费，个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人，公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出以部门申请数为依据，财政综合财力情况、各类项目资金财政投入考核办法等因素予以核定，细化项目预算编制，所有项目必须落实到具体单位、具体项目，执行中不得随意变更。进一步加强了乡镇财务的管理工作，严格控制镇村的各项非生产性支出，使我镇的财务管理进一步的规范，提高了财政资金的使用效益，保证我镇的正常运转。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制31人，事业编制35人。在职实有46人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助26人。

　　离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1116.59万元，其中：一般公共预算1116.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2020年部门财政拨款收入 1227.25万元，与上年对比减110.66万元，减9%，减少的主要原因一是由于本年度在职人员减少，因此较上年各项人员经费预算数减少；二是公用经费较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1116.59万元，其中:本年收入1116.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1116.59万元（本级财力1116.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2020年部门财政拨款收入 1227.25万元，与上年对比减110.66万元，减9%，减少的主要原因一是由于本年度在职人员减少，因此较上年各项人员经费预算数减少；二是公用经费较上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1116.59万元。财政拨款安排支出1116.59万元，其中：基本支出1106.19万元，2020年部门预算基本支出1206.16万元，与上年对比减99.97万元，减8.28%，减少的主要原因一是由于本年度在职人员减少，因此较上年各项人员经费预算数减少；二是公用经费较上年减少；项目支出10.4万元，2020年部门预算项目支出21.09万元，与上年对比减10.69万元，减50.68%，主要原因是上级部门财力有限，精减妇联、人大主席团、非税收入等部分项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　1、“2010101”支出14.6万元，主要反映人大事务工资福利和公用经费支出；

　　2、“2010104”支出9.32万元，主要用于人大会议经费；

　　3、“2010301”支出226.8万元，主要反映政府办公厅(室)运行工资福利、相关机构事务日常办公经费支出;

　　4、“2010601”支出12.8万元,主要反映财政事务行政运行工资福利和公用经费等支出;

　　5、“2011101”支出13.95万元,主要反映纪检监察事务工资福利等支出;

　　6、“2011101”支出1.08万元，主要用于纪检组织工作的支出；

　　7、“2013101”支出29.12万元,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行工资福利和公用经费支出;

　　8、“2070109”支出23.58万元,主要反映文化体育与传媒中的群众文化工资福利和公用经费等支出；

　　9、“2070808”支出21.87万元,主要反映广播电视的工资福利支出;

　　10、“2080102”支出9.77万元,主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

　　11、“2080501”支出31.75万元，主要反映行政退休工资福利支出；

　　12、“2080502”支出12.75万元，主要反映事业退休工资福利支出；

　　13、“2080505”支出61.96万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　14、“2080801”支出6.11万元,主要反映死亡抚恤的支出;

　　15、“2089999”支出6.68万元,主要反映其他社会保障和就业支出;

　　16、“2101101”支出16.9万元,主要反映行政单位医疗支出;

　　17、“2011102”支出21.83万元,主要反映事业单位医疗支出;

　　18、“2101199”支出1.83万元,主要反映其他行政事业单位医疗支出;

　　19、“2130104”支出154.72万元，主要反映农林水支出农业事业机构工资福利和公用经费等支出；

　　20、“2130204”支出50.72万元，主要反映农林水支出林业事业机构工资福利和公用经费等支出；

　　21、“2130304”支出21.13万元,主要反映农林水支出水利行业工资福利和公用经费等支出；

　　22、“2130705”支出232.65万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出;

　　23、“2130799”支出88.2万元,主要反映用于其他农村综合改革方面的支出；

　　24、“2210201”支出46.47万元,主要反映住房保障支出的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1106.19万元，项目支出10.4万元）。

　　基本支出：

　　1、“30101”基本工资支出157.49万元；

　　2、“30102”津贴补贴支出208.51万元；

　　3、“30103”奖金支出53.84万元；

　　4、“30107”绩效工资支出107.75万元；

　　5、“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出61.96万元；

　　6、“30110”职工基本医疗保险缴费支出38.73元；

　　7、“30112”其他社会保障缴费支出8.51万元；

　　8、“30113”住房公积金支出46.47万元；

　　9、“30201”办公费支出63.23万元，

　　10、“30206”电费支出0.92万元；

　　11、“30211”差旅费支出0.92万元；

　　12、“30217”公务接待费支出4.6万元；

　　13、“30226”劳务费支出15.74万元；

　　14、“30231”公务用车运行维护费支出4.5万元；

　　15、“30239”其他交通费用支出17.76万元；

　　16、“30302”退休费用支出44.5万元；

　　17、“30304”抚恤金支出6.11万元；

　　18、“30305”生活补助支出264.65万元；

　　项目支出：

　　1、“30201”办公费支出5.08万元；

　　2、“30215”会议费支出5.32万元；

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.46万元，其中：政府采购货物预算1.26万元、政府采购服务预算0.2万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.14万元，较上年17.67万元减少0.53万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年财政拨款支出算数比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年公务接待费预算为12.1万元，较上年12.47万元减少0.37万元，下降3%，国内公务接待批次为314次，共计接待4585人次。减少原因是我镇严格执行中央八项规定,减少会议,降低标准,禁止铺张浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为5.04万元，较上年5.2万元减少0.16万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年财政拨款支出数相比无变动；公务用车运行维护费5.04万元，主要用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，较上年5.2万元减少0.16万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因厉行勤俭节约，减少公务用车开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县芒卡镇人民政府共申报项目  6个，纳入一般公共预算项目 3个，财政预算安排10.4万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排10.4万元，编制绩效目标3个。

　　1、乡镇人大代表活动经费4万元，通过开展人大代表活动，切实发挥人大代表“为民发声”和建言献策的作用，让广大群众满意。

　　2、人大会议费5.32万元，通过召开1年两次人大会议，听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等，让人大代表参与全镇社会发展决策，有效加快全镇社会全面发展，使广大群众满意。

　　3、纪检组织工作经费1.08万元，狠抓党风廉政建设，切实贯彻落实中央八项规定及省市县各项规定，积极推进党员干部作风建设，杜绝铺张浪费，营造良好的社会风气，使广大群众满意。

　　下一步，沧源佤族自治县芒卡镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年机关运行经费安排118.07万元，其中：办公费：68.31万元，电费：0.92万元，差旅费：0.92万元，公务接待：4.6万元，会议费：5.32万元，劳务费：15.74万元，公务用车运行维护费：4.5万元，其他交通费用：17.76万元。与上年机关运行经费预算总额152.15万元对比减少34.08万元，减22.3%，主要原因公用经费和消防员工资较上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　人民代表大会会议经费项目

　　（二）立项依据

　　《沧源佤族自治县人民政府关于同意安排乡镇第二届人民代表大会会议经费的批复》沧政复〔2017〕521号。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县县芒卡镇人民政府。

　　（四）项目基本概况

　　每年召开乡镇人民代表大会会议2次，听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等。

　　（五）项目实施内容

　　召开每年2次乡镇人民代表大会会议并提供有力经费保障，经费主要用于会议材料费、展板及标语制作、伙食费、住宿费等支出。

　　（六）资金安排情况

　　一般公共预算本级财力安排资金5.32万元。

　　（七）项目实施计划

　　计划召开乡镇人民代表大会会议2次，听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等。

　　（八）项目实施成效

　　通过召开乡镇人民代表大会会议，听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等，让人大代表参与全镇社会发展决策，有效加快全镇社会全面发展，使广大群众满意。

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府

　　2021年3月9日

　　监督索引号53092700856000111

　　2021年沧源佤族自治县芒卡镇人民政府预算公开表20210310031821531.xlsx