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　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，在县委、县政府的领导下开展沧源佤族自治县搬迁安置工作。

　　（2）参与各乡镇人民政府和设计单位调查落实县内国家重点工程建设的实物及其人口，提出国家重点工程移民安置的建议方案，组织乡镇人民政府、设计单位编制国家重点工程移民安置实施规划报告和后期扶持规划报告。

　　（3）根据《安置实施规划》负责组织、协调县内国家重点工程建设的征地、搬迁安置工作；负责县辖区内国家重点工程以及后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；组织国家重点工程移民搬迁安置的初验工作。

　　（4）负责做好国家重点工程移民安置工作的计划统计；负责对搬迁安置资金拨付、使用，进行监督、检查；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

　　（5）做好国家重点工程移民群众的来信来访；参与有关部门搬迁安置区社会维稳工作。

　　（6）负责搬迁安置工程项目的实施、管理、指导、监督和验收工作。

　　（7）负责搬迁安置和后期扶持的业务咨询及技术培训工作。

　　（8）完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《县委编办关于调整内设机构的批复》沧编委发〔2020〕53号文件，沧源佤族自治县搬迁安置办公室共设有5个机构，即：综合股、后期扶持股、规划安置股、计划财务股和项目技术服务中心。比上年度增加一个机构，增加原因是为进一步规范移民安置和后期扶持项目管理，抓好项目实施前的规划设计、实施中的安全质量和实施后的审计验收等各项技术性服务保障工作。

　　（三）重点工作概述

　　(1)着力实施芒回水库移民搬迁工程。围绕2021年4月30日完成度汛的目标任务，加快实施芒回水库移民建房工程和新老寨对外连接道路建设工程，同时配套村内道路，强、弱电，供排水等其他基础设施项目，确保在度汛前实现135户移民顺利搬迁、新寨对外连接道路投入使用。

　　(2)加快推进在建的7个后期扶持项目扫尾工作。加快后期扶持项目建设进度，确保2021年一季度顺利完成2020年在建项目的验收、审计等扫尾工作。

　　(3)适时启动永董水库改扩建工程的征地移民安置工作。根据县委、县政府的安排，结合水库主体工程建设的需要，快速启动相关征地工作，妥善处理库区移民搬迁安置事宜。

　　(4)高效推进后期扶持项目的实施。严格把好项目实施前的规划设计、实施中的质量安全和实施后的审计验收等各项环节的工作关，高效实施“十四五”规划开局之年的后期扶持项目，实现“两区”经济社会的协调发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入139.68万元，其中：一般公共预算139.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加12.11万元，增9.49%，主要原因是因工作需要，我单位从班洪乡人民政府调入1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入139.68万元，其中:本年收入139.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.68万元（本级财力139.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加12.11万元，增9.49%，主要原因是因工作需要，我单位从班洪乡人民政府调入1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 139.68万元。财政拨款安排支出 139.68万元，其中：基本支出139.68万元，与上年对比增加12.11万元，增9.49%，主要原因是因工作需要，我单位从班洪乡人民政府调入1人；项目支出0万元，与上年对比减少0万元,主要原因是我单位今年没有预算项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一是社会保障和就业支出13.82万元，占总支出的9.89%，其中：1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为12.28万元，反映单位年内在职干部职工的养老保险费；2.2089999款其他社会保障和就业支出数为1.54万元，反映单位年内在职干部职工的失业保险金、生育保险、工伤保险等支出；二是卫生健康支出7.92万元，占总支出的5.67%，其中：1.2101102款事业单位医疗支出数为7.68万元，反映单位年内事业人员在职干部职工的医疗保险费；2.2101199款其他行政事业单位医疗支出数为0.24万元，反映单位年内在职人员的大病保险费；三是自然资源海洋气象等支出108.73万元，占总支出的77.85%，其中：1.2200150款事业运行支出数为108.73万元，反映单位年内在职职工工资数和日常公用经费的开支。四是住房保障支出9.21万元，占总支出的6.59%，其中：2210201款住房公积金支出数为9.21万元，反映单位年内在职干部职工的住房公积金支出数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出经济科目分组（其中：基本支出139.68万元，项目支出0万元）。基本支出划分使用为：一是工资福利支出121.32万元，占总支出的86.86%，主要反映单位年内的基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等；二是商品和服务支出18.36万元，占总支出的13.14%，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费、公务用车运行维护费以及政府购买性人员劳务费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购服务预算0.2万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.33万元，较上年减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为0.65万元，较上年减少0.02万元，下降3%，国内公务接待批次为13次，共计接待82人次。

　　减少原因是我单位严格执行中央八项规定精神，减少接待，降低标准，禁止铺张浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.68万元，较上年减少0.02万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.68万元，较上年减少0.02万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是我单位厉行勤俭节约，减少公务用车开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县搬迁安置办公室共申报项目 0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县搬迁安置办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年机关运行经费安排18.36万元,与上年度对比，增加0.14万元，增加7%，增加原因是我单位从班洪乡人民政府调入1人。2021年机关运行经费主要用于日常公用经费、劳务费、公务用车运行维护费，其中：公用经费2.14万元，劳务费15.02万元，公务用车运行维护费1.2万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源佤族自治县另仂水库库区勐来乡英格村英格桥建设项目

　　（二）立项依据

　　临搬复【2021】16号

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室

　　（四）项目基本概况

　　另仂水库库区淹没影响涉及 2 个乡镇、31 个行政村（其中沧源佤族自治县涉及 1 个乡镇 3 个行政村）、共淹没土地面积 1533.45 亩，其中：淹没沧源佤族自治县土地面积 733.95 亩（耕地 599.37 亩、林地134.58 亩）生产安置人口 389 人（其中沧源佤族自治县实际生产安置人口 268 人）。勐来乡位于沧源佤族自治县中部，距县城 17 公里，地处东经99°34′至 99°43′，北纬 23°04′至 23°30′之间。东与勐省镇接壤，南与糯良乡相连，西与勐角乡毗邻，北与耿马县贺派乡隔河相望。属于典型的喀斯特地理特征，境内沟壑纵横，有险、奇、秀、丽的勐来峡谷，千年古迹崖画群落，千姿百态的司岗里溶洞及被称为“活化石”的桫椤、董棕林等珍稀植物。全乡国土总面积 188.1 平方公里，境内最高海拔 2605米，最低海拔 1000 米，相对高差 1605 米。降雨充沛、干湿分明，年降雨量 1750 毫米，有勐懂河、挡坝河两条主要河流。全乡辖 9 个村民委员会，48 个自然村，75 个村民小组，常住人口 14568 人是一个以佤族为主体，傣、汉等民族杂居的乡。属全省 506 个脱贫攻坚乡之一，是市、县旅游产业开发的重点乡镇。移民政策一直强调“搬得出、稳得住、能致富”，但挡帕河河道无规范的桥梁设施（现状为简易管涵铺砌路面），晴通雨阻，成了制约移民生产生活发展的瓶颈，影响移民村的致富发展，且雨季河道水量较大，洪水漫过路面，存在很大的安全隐患。

　　（五）项目实施内容

　　建设现浇普通钢筋混凝土空心板桥梁（英格桥）1 座，桥长 32 米，宽 7.5 米，以及桥两端引道道路硬化长 127.942 米，宽 4.5 米。（1）桥梁工程：上部构造为 2 孔 10 米现浇普通钢筋混凝土现浇板桥，下部结构桥墩为实体桥墩，扩大基础；桥台为重力式 U 型桥台。（2）引道工程：起点帮买路 K0+000.000，止点英格村岔路 K0+127.942，长 127.942米，路面设计宽度 4.5 米。引道工程铺筑 15 厘米厚级配砂（砾）石基层+18 厘米厚 C30 水泥混凝土。

　　（六）资金安排情况

　　项目总投资概算271.38万元，其中：建筑安装工程费用212.54万元，占项目总投资的78.32%；建设项目管理费16.64万元，占项目总投资的6.13%；建设项目前期工作费19.79万元，占项目总投资的7.29%；预备费用22.41万元，占项目总投资的8.26%。资金筹措总额为 271.38 万元，全部申请水库移民后期扶持资金。

　　（七）项目实施计划

　　项目建设期为 6 个月（不含前期工作），即 2021 年 1 月—6 月。

　　（八）项目实施成效

　　本项目为英格村英格桥建设，属于社会公益性项目，所以，不做经济效益分析，仅做国民经济评价分析。

　　（1）英格村交通基础设施差，通行困难，成为制约移民生产生活发展的瓶颈，影响到了移民村的致富发展。项目建设，有利于实现库区移民群众经济繁荣，为振兴地方经济发展创造了有利条件。

　　（2）项目建设改善库区移民群众行车、出行条件，促进当地群众经济发展，既解决民众到生产区耕作和出行难的问题，同时也解决项目区农用物资及农产品的运输困难问题，对改善村民生产生活条件，推动粮食作物、经济林、畜牧养殖产业的发展，进一步提高农民收入，为项目区经济发展奠定良好的基础。

　　（3）项目建设改善移民安置区道路交通状况，满足社会经济发展和人民生活水平的提高对交通的需求。道路基础设施的建设，将使移民安置区形成较为完善的村级道路网络，从而拥有一个安全、舒适的农村道路交通环境，节省通行时间，节约行驶成本，增加村民出行的舒适感。

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室

　　2021年3月11日

　　监督索引号53092700233400111

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2021年部门预算公开表20210311082941942.xlsx