监督索引号53092700147500000

　　沧源佤族自治县供销合作社供销合作社联合社2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、 沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县残疾人联合会部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县供销合作社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和省、市供销合作社联合社有关农村经济工作和社会发展的方针政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社联合社的合法权益。

　　2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展战略和发展规划，指导服务全系统的改革发展。

　　3、指导乡镇以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务。

　　4、.指导农民合作社的建设和发展。

　　5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。

　　6.负责全系统对内对外交流与合作。

　　7、.承担行业统计工作。

　　8负责指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务。

　　9负责对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督。

　　10、按照全国供销合作总社、省供销合作社、市供销合作社章程及《沧源县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

　　11、完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社是县人民政府直属事业单位，为正科级。下设：

　　1.办公室

　　负责机关党务、纪检监察、组织人事和行政事务，负责单位日常运转；负责机关文秘、意识形态、综治维稳、安全保卫、信访接待、老干部等工作；综合协调各科室；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.财会计统股

　　负责单位财务工作；负责机关行政经费管理使用；负责全系统财务报表和财务分析；负责和指导本系统的内部审计；负责机关固定资产管理；负责干部职工工资；负责系统食用菌产业发展及项目管理；管理和监督本级社有资产，管理、使用和监督各种专项资金；维护供销合作社联合社合法权益；指导下级社对社有资产的管理运营；指导社有企业发展；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.合作经济指导股

　　负责宣传、贯彻有关农村经济工作的法规、政策；负责指导全系统改革和发展；负责项目选择、上报、协调和实施；负责全系统统计业务工作；负责全系统安全生产工作；指导全系统行业管理；指导农民合作社发展；指导参与农业产业化经营，培育流通龙头企业；指导农村现代流通服务体系建设；指导全系统的种植、养殖、加工业的改造提升和创新工作；指导全系统引进合作项目，开展联合与合作；指导全系统电子商务发展，加强电子商务服务点建设；配合有关部门开展对重要农业生产资料、烟花爆竹仓储、运营等环节的监督、管理，查处假冒伪劣商品，维护消费者合法权益；承办领导交办的其他工作任务。

　　4.监事会办公室

　　负责监事会日常事务；负责对全系统社情民意收集和有关调研工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　5.人员情况。

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社事业编制6名（人员参照公务员法管理），其中：理事会主任1名（正科级）；副主任1名（副科级）；监事会主任1名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续加大综合改革及乡村振兴战略有关文件精神的学习、宣传、贯彻力度，进一步统一全系统干部职工思想认识；采取多种形式的培训工作，不断提高干部职工素质。

　　2、积极向上争取资金：用于冷链物流中心等新建项目的实施。

　　3、积极开展招商引资工作。

　　4、积极开展食盐、烟花爆竹市场整顿和规范工作。

　　5、高度重视安全生产，切实加强社会维稳等工作。

　　6、认真完成市社及县委、县人民政府安排的各项工作。

　　7、认真完成综合改革各项工作、积极主动融入全县乡村振兴各项工作。

　　8、严格执行年初计划，圆满完成各项考核指标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 203.85万元，其中：一般公共预算203.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少1.19万元，减少0.58%，主要原是是本单位人员变动职务工资减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 203.85万元，其中:本年收入203.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.85万元（本级财力203.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1.19万元，减少0.58%，主要原因是本单位人员变动职务工资减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 203.85万元。财政拨款安排支出 203.85万元，其中：基本支出203.85万元，按项级科目细化分别是行政事业单位退休费21.2万元，机关事业基本养老保险12.11万元,企业补差生活补贴34.39万元，抚恤金6.84万元，干部职工基本工资32.07万元,津贴补贴48.19万元，年终一次奖金2.6万元，奖金19.2万元，其他社会保险缴费1.62万元，职工基本医疗7.57元，住房公积金9.08万元，其他交通补贴7.8万元，,邮电费1.8万元，电费0.1万元。与上年对比增加1.19万元，增0.58%,主要原因是本单位人员变动职务工资减少。项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因县级财政财力不足，本单位压缩项目预算支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类是1、社会保障和就业支出75.59万元，主要用于行政事业单位养老支出67.7万元、抚恤金6.84万元、其他社会保障和就业支出1.05万元,。2、卫生健康支出8.06万元，主要用于事业医疗8.06万元。3、商业服务等支出111.12万元，主要用于人员经费102.14万元，公用经费8.98万元（其他交通费7.08万元、日常公用经费1.9万元。4、住房保障支出9.08万元，主要用于住房公积金9.08万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县供销合作社2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县供销合作社2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县供销合作社2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县供销合作社2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县供销合作社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县供销合作社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县供销合作社2021年公务接待费预算为0.29万元，较上年增加减少0.01万元，下降3.3%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

　　减少原因是本单位严格执行八项规定，勤俭节约压缩预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县供销合作社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县供销合作社共申报项目 0 个，纳入一般公共预算项目0  个，财政预算安排  0 万元，编制绩效目标 0 个，其中：重点项目0  个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标 0个。下一步，沧源佤族自治县供销合作社部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县供销合作社2021年机关运行经费安排8.98万元，与上年对比减少0.1万元，主要原因接待费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县供销合作社部门2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县供销合作社

　　2021年3月10日

　　监督索引号53092700147500111

　　2021供销预算公开表20210311094700797.xlsx