监督索引号53092700141000000

　　沧源佤族自治县统计局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县统计局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县统计局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县统计局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县统计局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.主要职能。职能是通过正确地完成统计工作的基本任务,及时地提供优质统计服务和实行全面的统计监督来实现的,主要表现为统计的信息、咨询、监督三大职能。为县委、县政府及全社会提供参考和决策作用。

　　2.主要工作。统计工作是对统计资料的搜集、整理、分析、统一核定、管理、公布、印制全县国民经济和社会发展情况的统计公报等。统计工作的目的和任务是如实、有效地对国民经济和社会发展情况进行调查、研究分析,提供统计资料,实行统计监督,保障统计资料的时效性和准确性,发挥统计在了解县情、县力揭示国民经济和社会发展规律的重要作用。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县统计局是一个独立核算机构，执行行政单位会计核算方法；统计局内设办公室、国民经济综合核算股、统计制度法规股、农村社会经济统计股、二三产业统计股、普查办公室，1个地方调查队，1个党支部，1个工会委员会，1个妇委会。

　　（三）重点工作概述

　　1.指导思想。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照《中华人民共和国预算法》的相关要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

　　2.基本原则

　　（1）依法规范的原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督；

　　（2）全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排；

　　（3）收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限；

　　（4）绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 6人，事业编制7人。在职实有24人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，非财政供养1人。财政专户资金、单位资金保障24人。

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入428.35万元，其中：一般公共预算428.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加15.43万元，增3.74%，增加的主要原因：人员经费增加（从县档案局调入1人、芒卡镇调入1人），因此，人员经费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 428.35万元，其中:本年收入428.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 428.35万元（本级财力 428.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加15.43万元，增3.74%，增加的主要原：人员经费增加（从县档案局调入1人、芒卡镇调入1人），因此，人员经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出428.35万元。财政拨款安排支出 428.35万元，其中：基本支出392.35万元，与上年对比增加20.43万元，增5.49%，增加原因：一是人员增加2人，工资相应增加；二是行政事业人员工资正常晋升及事业单位奖励绩效工资等。项目支出36万元，与上年对比减少5万元，减12.2%，减少主要原因：是上年安排第七次全国人口普查经费30万元，2021年预算批复5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算总支出 428.35万元，其中：基本支出392.35万元，占总支出的91.6%，项目支出36万元，占总支出的8.4%。

　　1.基本支出情况

　　（1）2010501-行政运行214.60万元，其中：人员经费197.00万元,公用经费17.60万元，主要用于行政单位的基本工资、津贴补贴、奖金、行政人员绩效奖等。

　　（2）2010550-事业运行82.08万元，其中：一是人员经费69.36万元,主要用于事业人员的工资福利等；二是公用经费12.72万元，其中：办公经费、编外聘用制人员劳务费等。

　　（3）2080501-归口管理的行政单位离退休15.04万元，主要用于单位退休人员的养老金统筹外支出。

　　（4）2080505-机关事业单位基本养老保险32.24万元，主要用于行政事业单位基本养老保险。

　　（5）2080599-其他行政事业单位养老支出0.07万元，主要用于退休人员公用经费。

　　（6）2089999-其他社会保障和就业支出3.15万元，主要用于行政事业人员的失业保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。

　　（7）2101101-行政单位医疗14.27万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

　　（8）2101102-事业单位医疗5.88万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

　　（9）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于单位人员大病保险缴费支出。

　　（10）2210201-住房公积金24.18万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

　　2.项目支出情况

　　（1）2010502-一般行政管理事务31万元，主要反映城镇农村住户一体化调查、统计专项工作经费等。

　　（2）2010507-专项普查活动5万元，主要反映第七次全国人口普查经费。

　　主要用于项目分别用于办公费、印刷费、业务培训费、接待费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、其他交通费等保障统计局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出情况。

　　2021年年初预算安排我局基本支出392.35万元，占总支出91.6%，其中工资福利支出358.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出,占基本支出的91.25%，主要用于干部职工及聘用制人员的工作及社会保障缴费等;商品和服务支出19.26万元,主要是日常公用费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用（公务交通补贴）等,占基本支出4.91%;对个和人家庭的补助支出15.04万元,主要是退休人员的退休费和生活费，占基本支出的3.84%。

　　2.项目支出情况

　　2021年年初预算安排我局项目经费36万元,占总支出8.4%，包括2个项目:

　　（1）一般行政管理事务31万元。

　　（3）专项普查活动5万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县统计局2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县统计局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县统计局2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县统计局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.70万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1.70万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县统计局2021年公务接待费预算为1.46万元，占总支出0.34%，较上年减少0.04万元，下降2.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。减少的主要原因：本单位严格按照中央八项规定，做好厉行节约制度，因此，公务接待费相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县统计局共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排36万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标1个。即：城镇农村住户一体化调查，为促进城乡统筹发展、满足国民经济核算和县域经济考核评价提供真实、可靠、有效的依据；有利于真实检验我县实施城乡居民深入倍增计划等一系列重大发展战略实施成果，对于更好地保障和改善民生，确保全县“十二五”规划顺利实施和目标任务如期实现具有重要意义。

　　下一步，沧源佤族自治县市场监督管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县统计局2021年机关运行经费安排30.39万元，与上年对比增加12.78万元，增 72.57%，增加的主要原因：本年度我单位人员增加，公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县统计局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　城镇农村住户一体化调查经费。

　　（二）立项依据

　　临沧市人民政府关于下达2020年度全市经济社会发展30项工作目标任务的通知（临政发〔2020〕12号）。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县统计局。

　　（四）项目基本概况

　　为促进城乡统筹发展、满足国民经济核算和县域经济考核评价提供真实、可靠、有效的依据；有利于真实检验我市实施城乡居民深入倍增计划等一系列重大发展战略实施成果，对于更好地保障和改善民生，确保全市“十二五”规划顺利实施和目标任务如期实现具有重要意义。

　　（五）项目实施内容

　　城镇农村住户一体化调查是一项重要的民生统计调查工作。实施城镇农村住户调查一体化，既是“十二五”期间国家统计改革和发展的总体部署，又是统计调查工作适应临沧经济社会发展目标变化的必然要求。城镇农村住户调查一体化改革，将打破城乡界限，更加准确完整全面地反映城乡之间、行业之间和不同群体之间的收入差距及其变化。建立完善城乡一体化的调查体系，有利于提高调查数据质量，发挥调查数据作用。

　　（六）资金安排情况

　　沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县统计局2021年部门预算的批复（沧财行〔2021〕9号）。

　　（七）项目实施计划

　　城镇农村住户一体化调查实施计划长期性。

　　（八）项目实施成效

　　为认真贯彻落实国家、省关于城乡住户调查一体化改革工作会议精神和相关要求，建立科学统一的城乡住户调查体系，为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠依据。

　　沧源佤族自治县统计局

　　2021年 3月10日

　　监督索引号53092700141000111

　　沧源佤族自治县统计局2021年预算公开表20210311111230382.xlsx