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　　沧源佤族自治县应急管理局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县应急管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县应急管理局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县应急管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县应急管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县应急管理局设7个内设机构。分别为办公室、救灾股、减灾股、救援股、安全生产基础股（行政审批中心）、安全生产协调股、法规股（执法股）。

　　（三）重点工作概述

　　（1）深入学习习近平安全生产重要论述精神。通过集中学习、交流研讨、案例反思等方法，学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。阐释加强新时代安全生产工作的重大意义，进一步强化红线意识和底线思维，切实解放思想认识不足、安全发展理念不牢和抓落实存在很大差距等突出问题。截至目前，县应急管理局已印发《习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾工作的重要论述》读本共计500余本至县委、县人民政府、各乡镇人民政府及县安委会成员单位，并作为县政府常务会、各级各部门党组中心组理论学习重要内容。

　　（2）压实责任，齐抓共管促落实。一是提高政治站位，强化领导责任。建立健全安全生产责任体系，进一步完善了《沧源佤族自治县安全生产委员会工作规则》和《沧源佤族自治县安全生产委员会办公室工作规则》，印发了《沧源佤族自治县< 地方党政领导干部安全生产责任制规定>实施办法》，明确了党委、政府主要领导、分管领导及安委会成员单位的安全生产责任；二是按照“三个必须”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，强化督促和监管措施手段，严格落实各级党委政府的领导责任，严格督促负有监管职责的单位部门落实监管责任；三是强化企业安全主体责任落实，全面落实企业安全生产主体责任，进一步强化安全防范措施。

　　（3）狠抓隐患整治，牢牢守住安全生产底线红线。一是全面开展重点行业领域安全生产集中整治。以整改落实国务院安委办专项督查和省安委办年度考核反馈的各项问题为抓手，全面开展煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、道路交通、旅游、消防、人员密集场所等重点行业领域和安全生产重点场所、重点部位隐患问题大起底、大整治工作，牢牢守住重点领域安全防线。目前，全县已累计派出141个安全生产检查组722人次，对重点行业领域和安全生产重点场所、重点部位进行集中整治，共监督检查企业726家，整治一般问题和隐患831条，治理重大隐患2条，对各类生产经营单位执法处罚115.8万元，暂扣吊销证照25家（个）。二是切实抓好汛期“查灾害、除隐患”专项行动。深刻汲取云临高速公路11号弃土场拦砂坝垮塌事故的教训，全面开展风险隐患排查治理工作,严防强降水、大风、地质灾害导致生产安全事故发生。汛期，全县共组织安全生产专项检查组38个160人次，检查各类生产经营单位132家，排查出一般事故隐患459条，完成整改448条，限期整改11条，整改率达97.6%。三是扎实推进安全生产专项整治三年行动计划。国家、省、市方案出台后，县政府及时召开政府常务会研究部署我县安全生产专项整治三年行动计划，印发了《沧源自治县安全生产专项整治三年行动计划》以及《沧源自治县推进实施安全生产专项整治三年行动计划八项工作制度》、《沧源自治县安全生产专项整治三年行动计划12个专项工作组》、《沧源自治县关于加强安全生产专项整治三年行动计划有关清单报送工作的通知》等配套文件，成立了安全生产专项整治三年行动计划工作领导小组及综合协调工作专班，厘清责任清单和问题清单，形成长效制度固化下来。

　　（4）积极有效应对各类自然灾害。始终牢固树立防大灾、抢大险、救大灾的思想，认真落实抗震救灾、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害“1+4”自然灾害应急管理指挥机制，强化灾情监测预报、会商研判和应急值守、巡查防守，及时发布预警信息，做好可能出现的地震、火灾、强降雨、泥石流等灾害的应对准备，严防极端天气引发次生事故灾害。截至目前，我局上报录入系统自然灾害灾情专报21期，其中：干旱灾害专报4期；风雹灾害专报8期；洪涝灾害专报9期。

　　（5）持续推进宣传教育培训。一是认真开展“5.12防灾减灾日”宣传教育活动，活动期间共发放各类宣传手册和灾害知识宣传单等12000份，接待前来咨询的群众1560多人次，悬挂布标4条，展出展板26块，深入2个社区、1个校点、1家企业、2个村开展防灾减灾知识宣讲活动，共有师生、群众等2360人参加，发放宣传资料2360份，举办防震减灾知识专题讲座及应急避险演练1场次，宣传受众60余人，开展了地质灾害监测员培训1次；二是政企联合，开展“安全生产月”宣传活动，营造浓厚安全生产氛围，期间共悬挂布标18条，制作展板42块，发放宣传资料12000份，现场接受群众咨询1660多人次，深入4个乡镇、4个村、4所学校、3家企业开展安全知识宣讲活动共有1600多人次参加。

　　（6）建立健全应急救援体系。一是进一步规范值守应急工作制度，实行24小时轮流值班制和节假日领导带班制，加强对突发事件信息的分析与研判，确保信息上报畅通、及时；二是为提高各类预案的规范性、可操作性和科学性，提高应急管理水平和处置突发事件的实战能力，指导和督促各有关部门、各企业开展应急预案演练，不断提高应急管理实战能力。截至目前，全县共开展各类应急演练173场次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 17人，事业编制2人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 369.49万元，其中：一般公共预算369.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比收入减少26.7万元，下降6.7%，主要原因是2021年公用经费减少；我单位无其他收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 369.49万元，其中:本年收入369.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.49万元（本级财力369.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比收入减少26.7万元，下降6.7%，主要原因是2021年公用经费减少；我单位无其他收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 369.49万元。财政拨款安排支出369.49万元，其中：基本支出349.49万元，与上年对比增加7.97万元，增加的主要原因：我单位新增一辆公务用车；项目支出30万元，与上年对比减少5万元，减少的主要原因:我单位严格执行中央八项规定及单位内控制度，控制项目经费支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.33万元，主要用于政府购买性人员工资支出；

　　2.2080501行政单位离退休支出2.11万元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.25万元，主要用于在职干部职工的养老保险费。

　　4.2089999其他社会保障和就业支出2.45万元，主要用于单位工作人员年内的失业保险金、生育保险、工伤保险等支出。

　　5.2101101行政单位医疗支出15.36万元，主要用于单位行政人员医疗保险等支出；

　　6.2101102事业单位医疗支出1.68万元，主要用于单位事业人员医疗保险等支出；

　　7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于在职人员的大病保险费；

　　8.2210201住房公积金支出20.44万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出；

　　9.2240101行政运行支出24.32万元，主要用于部门工作人员工资福利及日常公用经费支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县应急管理局2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县应急管理局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县应急管理局2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县应急管理局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县应急管理局2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.57万元，较上年减少0.23万元，下降）3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县应急管理局2021年公务接待费预算为4.07万元，较上年减少0.13万元，下降）0.3%，国内公务接待批次为65次，共计接待253人次。

　　减少原因是我单位严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，提倡厉行节约，相应减少单位公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为3.49万元，较上年减少0.11万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.49万元，较上年减少0.11万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因是单位严格执行公务用车管理条例，确保安全行使，努力降低公务用车成本消耗。。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县应急管理局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排30万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效目标1个。主要用于开展2021年生产经营企业安全生产监管监察工作，全面落实安全生产目标管理责任制；突出重点领域，开展专项整治行动；强化行政执法，依法追究责任；抓实安全生产宣传教育培训，防范遏制重特大生产安全事故，确保全县安全生产形势稳定好转，促进社会经济发展。下一步，沧源佤族自治县应急管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县应急管理局2021年机关运行经费安排4.51万元，与上年对比减少0.2万元，主要原因分析是我县公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县应急管理局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　安全生产监管工作经费

　　（二）立项依据

　　根据《中华人民共和国安全生产法》，应急管理部门负责对辖区内安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县应急管理局

　　（四）项目基本概况

　　依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

　　（五）项目实施内容

　　按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（六）资金安排情况

　　严格按照财务制度使用项目资金，分别用于开展安全监管监察和事故调查等工作开展。

　　（七）项目实施计划

　　一是强化领导，落实安全监管责任，全面落实安全生产目标管理责任制，层层签订安全生产责任状；二是突出重点领域，开展专项整治行动。扎实组织各行业领域安全生产专项整治；三是强化行政执法，依法追究责任。切实强化安全生产行政执法，提高安全监管能力、行政执法能力和事故调查处理能力；四是抓实安全生产宣传教育培训，以全国第十九个“安全生产月”为契机，采取各种有效途径和方式，立足面向企业职工、面向全社会、面向广大人民群众，宣传普及安全知识。

　　（八）项目实施成效

　　在县委、县政府的坚强领导下，在市应急管理局的业务指导下，县应急管理局以及省、市安全会议精神，按照县委、县政府的安排部署，紧紧围绕防范遏制重特大事故这个总目标，以学习宣传贯彻落实《党政领导干部安全生产责任制规定》为主线，完善工作机制，强化监管执法，安全发展理念和工作作风进一步转变，安全生产责任和措施进一步落实，全县安全形势总体平稳向好。

　　沧源佤族自治县应急管理局

　　2021年 3月 9 日

　　监督索引号53092700134200111

　　710906002沧源佤族自治县应急管理局20210311032919715.xlsx