监督索引号53092700143000000

　　沧源佤族自治县政务服务管理局

　　2021年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县政务服务管理局

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

　　（2）贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作方针政策、法律法规；制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、电子政务管理措施；牵头推进行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；按要求承接、取消行政审批事项，规范行政审批行为；推进电子政务建设；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻；指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易工作等。

　　（3）负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心干部队伍建设和党风廉政建设。

　　（4）贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，拟订公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，会同有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

　　（5）贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）和下属中心局域网系统、OA系统、公共资源交易电子化平台等系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行，根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

　　（6）负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

　　（7）对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　（8）加强对乡、村两级为民服务平台的业务指导，进一步完善功能，规范运行，提升服务水平。

　　（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　政务服务管理局2021年度部门预算编报的单位共1个。下设三个中心，分别是公共资源交易中心、政务服务中心及政府采购和出让中心。

　　（三）重点工作概述

　　（1）抓实优化营商环境工作。认真履行优化营商环境领导小组办公室工作职责，以企业需求为目标，坚持问题导向，加强追踪督办，扎实推进一流营商环境建设，切实帮助企业解决难点、堵点、痛点问题，促进经济平稳运行、高质量发展。

　　（2）实体平台扩容提质。积极推进政务服务大厅改造扩容工作，扩容完成后，撤消县公安分中心，实现分中心清零，全县各部门所有政务服务事项均进驻政务服务大厅办理，制定并督促各部门签订授权委托书，确保进驻率达到100%。紧紧围绕“最多跑一次”目标，持续提升政务服务事项标准化、办事体验度、服务便捷度、服务精准度，着力解决群众、企业办事难等问题，让企业和群众办事更便捷、有更多更好地体验感。

　　（3）线上政务优化拓展。一是按照“应上尽上，全程在线”的目标要求，推动网上大厅与国家平台对接，推进“一网通办”，落实“一窗受理，集成服务”，实现数据共享，协同办理。二是强化“一部手机办事通”在基层群众的应用推广，力争完成我县常住人口的60%以上实名认证率。三是积极推进基层网格化数字治理工作政务服务模块开发，研究探索基层群众在村级、乡级办事的高频事项入口前移、系统下沉的办事模式，切实做到基层群众办事不出门。

　　（4）招标投标减负规范。一是探索“公共资源＋金融”服务模式，在推行电子保险保函的基础上，引入多家银行保险金融机构，在线为投标主体提供银行保函和投标贷、中标贷等金融服务。投标人根据自身需求，自主在线选择金融机构和服务，切实解决投标人融资难、融资贵的问题，进一步减轻企业负担。二是充分发挥公共资源交易联席会议制度作用，协调相关行管部门，进一步规范专家库出入机制，做好县级各类专家库的动态调整工作。组织开展评标专家电子开评标系统运用、评审流程等方面的培训，不断提高专家评审能力，助推我县招投标活动规范提质。

　　（5）政府采购强弱补短。持续推进“互联网+政府采购”工作，加强征集县区内供应商宣传工作，优化县级“政采云”电子卖场（网上服务市场）的供应商结构，促进政府采购市场公平，降低政府采购活动成本，缩短采购周期。大胆探索，研究服务类、燃油、公务用车保险及修理等政府采购目录采购规则，规范政府采购程序，提高采购效率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 332.49万元，其中：一般公共预算332.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加5.67万元，增幅1.73%，主要原因是网络费及政务中心运行经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 332.49万元，其中:本年收入332.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.49万元（本级财力332.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加5.67万元，增幅1.73%，主要原因是网络费及政务中心运行经费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 332.49万元。财政拨款安排支出 332.49万元，其中：基本支出196.01万元，与上年对减少3.24万元，减幅1.62%，主要原因分析人员调出，人员经费有所减少；项目支出136.48万元，与上年对比增加8.92万元，增幅6.99%，主要原因是网络费及政务中心运行经费有所增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2010301款行政运行238.46万元，主要反映在基本支出和项目支出，其中基本支出101.98万元（含人员经费84.32万，公用经费17.66万元），项目支出136.48万元；

　　2010350款事业运行52.85万元，主要反映事业人员经费和公用费用；

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出16.51万元，主要反映本单位在职人员基本养老保险费用；

　　2089999款其他社会保障和就业支出1.65万元，主要反映本单位在职人员其他社会保障和就业支出费用；

　　2101101款行政单位医疗5.89万元，主要反映本单位在职行政人员医疗；

　　2101102款事业单位医疗4.42万元，主要反映本单位在职事业人员医疗；

　　2101199款其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要放映本单位职工大病医疗保险；

　　2210201款住房公积金12.38万元，主要反映本单位职工住房公积金。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县政务服务管理局2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县政务服务管理局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县政务服务管理局2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县政务服务管理局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县政务服务管理局2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县政务服务管局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.76万元，较上年减少0.02万元，下降2.56%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县政务服务管局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县政务服务管局2021年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.02万元，下降2.56%，国内公务接待批次为8次，共计接待75人次。

　　减少原因是厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县政务服务管局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县政务服务管理局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排136.48万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排50万元，编制绩效目标1个。重点项目主要用于推进平台建设。根据《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》（云政办发〔2018〕37号）“县级以上实体大厅使用面积不低于3000平方米”的标准，严格对照各级政务服务事项目录清单，实现政务服务事项全进驻，打造各族群众到政府办事的“唯一入口”。

　　下一步，沧源佤族自治县政务服务管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县政务服务管理局2021年机关运行经费安排18.85万元，与上年对比减少4.09万元，下降17.83%，主要原因是人员办公经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源佤族自治县政务服务管理局综合服务平台专项资金

　　（二）立项依据

　　《临沧市政务服务管理局关于做好全市营商环境督查调研发现政务服务大厅面积不达标问题的整改通知》，要求各县要根据《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》（云政办发〔2018〕37 号）“县级以上实体大厅使用面积不低于 3000 平方米”

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县政务服务管理局

　　（四）项目基本概况

　　根据云政办发〔2018〕37 号“各县不准设立分中心” 的要求，将目前设立的公安分中心和其他因场所限制没有达到全部进驻的部门和事项全部纳入到政务服务大厅办理，按照“应进必进、进必授权、授权必办”要求，凡与企业生产经营、群众生活密切相关的行政许可及公共服务事项除涉密或特殊要求外全部纳入政务服务大厅办理，实现企业和群众到政府办事“只进一扇门、最多跑一次”。

　　（五）项目实施内容

　　政务服务中心标准化建设包含不动产档案室、文印室、机房、监控室、中介超市服务区、综合办公室、视频会 议室、储物间、卫生间、更衣室、纠纷调解室、咨询台、开水房、 四个主题服务区、服务窗口等；公共资源交易中心标准化建设包 含候标大厅、开标厅、受理大厅、远程电子评标厅、本地电子评 标室、政府采购和出让中心、综合管理办公室、专家抽取休息室、 卫生间等；政务服务管理局、公共资源交易管理局行政办公用房 包含档案室、财务室、会议室、领导办公室、信息技术股办公室 等；其他包含消防通道、过道、门厅及相关配套设施等。

　　（六）资金安排情况

　　50万元项目资金全部用于综合服务平台建设

　　（七）项目实施计划

　　一是根据云政办发〔2018〕37 号“各县不准设立分中心” 的要求，将目前设立的公安分中心和其他因场所限制没有达到全部进驻的部门和事项全部纳入到政务服务大厅办理，按照“应进必进、进必授权、授权必办”要求，凡与企业生产经营、群众生活密切相关的行政许可及公共服务事项除涉密或特殊要求外全部纳入政务服务大厅办理，实现企业和群众到政府办事“只进一扇门、最多跑一次”目标。二是科学设置各窗口布局，企业开办、 财产登记、工程建设项目审批等业务实现“一窗受理”。三是开展免费帮办、免费代办、导办服务等，为群众办事提供“店小二” 式的服务，不断提高群众政务服务满意度。四是对政务服务入驻部门、事项、人员进行“全链式”监督管理和“全流程”服务， 有利于政务服务事项、目录、流程、服务标准化提升。

　　（八）项目实施成效

　　一是实现企业和群众到政府办事“只进一扇门、最多跑一次”，不断提升办事群众满意度；二是对政务服务入驻部门、事项、人员进行“全链式”监督管理和“全流程”服务， 有利于政务服务事项、目录、流程、服务标准化提升；三是严格对照各级政务服务事项目录清单，实现政务服务事项全进驻，打造各族群众到政府办事的“唯一入口”。

　　沧源佤族自治县政务服务管理局

　　2021年3月10日

　　监督索引号53092700143000111

　　180979沧源佤族自治县政务服务管理局20210311040519820.xlsx