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　　沧源佤族自治县科学技术协会2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县科学技术协会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县科学技术协会2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县科学技术协会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县科学技术协会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县科学技术协会是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。工作任务:一是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力做贡献；三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质；四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；五是组织科技工作者参与全县科学技术制度的制定和政府事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；六是表彰奖励全县优秀科技工作者，并向上级举荐人才；七是开展科学论证，咨询服务，提出合理建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估，参与技术标准制定，专业技术初级资格评审认证和中级以上审查上报工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设3个科室分别是：办公室、科普部、学会部。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓自身建设，提升整体效能。认真落实党建责任制、意识形态责任制，推进科协系统深化改革，推进党的建设，落实党员积分制、“三会一课”“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进支部规范化建设；抓好党风廉政建设责任制，落实好“三重一大”、中央八项规定精神等，持续开展专项整治工作，落实好综治维稳、扫黑除恶专项斗争等各项工作。

　　二是抓科普事业，提升“四服务”水平。抓实《纲要》实施，完成“十三五”期末我县公民具备的基本科学素质的比例达到5.47%的目标；围绕临沧市“建设可持续发展议程创新示范区”要求，广泛开展全民性科技教育、传播和普及活动；以科普项目为支撑，推进科协工作；推进“互联网+”科普行动，构建良性循环、持续发展的科普体系；完成科素工作、农函大、科普大篷车等考核工作。

　　三是抓重点工作，提升服务大局能力。围绕县委、县政府关于脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境提升、沿边小康村建设、“百村示范、千村整治”工程、美丽县城建设等重点工作，认真落实好县委、县政府的决策部署，确保各项工作落到实处。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 142.41万元，其中：一般公共预算 142.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务总收入减少14.87，减9.45%。主要原因是调出1人，工资薪金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入部门财务总收入142.41万元，其中:本年收入142.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.41万元（本级财力142.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财务总收入减少14.87，减9.45%。主要原因是调出1人，工资薪金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 142.41万元。财政拨款安排支出 142.41万元，其中：基本支出114.1万元，与上年对比减少15.43万元，减9.45%，主要原因：人员减少，故人员工资减少，故基本支出减少；项目支出28.35万元，与上年对比增加0.6万元，增2.16%，主要原因：因财政增加科学素质纲要经费，故项目支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：功能科目分组，“206类07款01项”机构运行79.90万元，主要反映2021年沧源佤族自治县科学技术协会机关人员在职人员和公用经费等基本支出；“206类07款02项”科普活动28.35万元，主要反映2021年科普活动项目支出；“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休12.82万元，主要反映2021年机关事业单位归口管理的行政单位离退休人员统筹外工资的支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元，主要反映2021年机关事业养老保险费、失业保险费的支出；“208类99款99项”其他社会保障和就业支出0.75万元，主要反映2021年机关事业养老保险费、失业保险费的支出；“210类11款01项”行政单位医疗4.56万元，主要反映2021年行政医疗保险支出；“210类11款02项”事业单位医疗保险0.77万元，主要反映2021年事业单位医疗保险支出；“210类11款99项” 其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要反映2021年行政事业单位大病医疗保险支出；“221类02款01项”住房公积金6.40万元，主要反映2021年机关事业在职人员住房公积金支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县科学技术协会2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县科学技术协会2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县科学技术协会2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县科学技术协会2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28.35万元，其中：政府采购货物预算28.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.23万元，较上年减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年度预算数持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县科学技术协会2021年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.01万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

　　减少原因：坚持厉行节约，严格控制成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：坚持厉行节约，严格控制成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县科学技术协会共申报项目4个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排28.35万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排28.35万元，编制绩效目标1个。

　　《全民科学素质纲要》项目：产出指标：促进各成员单位开展五大人群科学素质提升行动；效益指标：扎实推进全县科学素质工作，促进边疆民族地区科技进步和经济社会发展。

　　下一步，沧源佤族自治县科学技术协会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县科学技术协会2021年机关运行经费安排7.13万元，与上年对比减少1.22万元，减少14.61%，主要原因分析人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县科学技术协会2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　《全民科学素质纲要》项目。

　　（二）立项依据

　　根据《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发沧源佤族自治县全民科学素质行动纲要实施方案（2016-2020年）的通知》（沧政办发〔2017〕14号）。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县科学技术协会。

　　（四）项目基本概况

　　聚焦临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区，瞄准四类人群，在全县开展科普宣传活动、农村实用技术培训，提升公众科学素质。

　　（五）项目实施内容

　　2021年深入推进我县公民科学素质行动，激发大众创业创新的热情和潜力，为实施创新驱动发展战略，全面建成小康社会筑牢公民科学素质基础。

　　（六）资金安排情况

　　财政预算安排28.35万元

　　（七）项目实施计划

　　2021年深入推进我县公民科学素质行动，激发大众创业创新的热情和潜力，为实施创新驱动发展战略，全面建成小康社会筑牢公民科学素质基础。

　　（八）项目实施成效

　　《全民科学素质纲要》项目：产出指标：促进各成员单位开展五大人群科学素质提升行动；效益指标：扎实推进全县科学素质工作，促进边疆民族地区科技进步和经济社会发展。满意度指标达90%。

　　沧源佤族自治县科学技术协会

　　2021年 3月11日

　　监督索引号53092701742100111

　　600801002沧源佤族自治县科学技术协会20210311051551265.xlsx