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　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开目录

　　第一部分 中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、省委编委办及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

　　2、围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3、负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门机构改革方案。

　　4、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级事业单位机构改革方案。

　　5、负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

　　6、负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

　　7、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

　　9、负责县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10、完成县委和县委编委交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室（简称：县委编委办）为中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会的办事机构，作为县委工作机关，正科级，归口县委组织部管理。核定行政编制6名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），实有公务员6名；内设3个股室（综合股、机关股、事业股），下属1个事业单位为机构编制电子政务信息管理中心，核定人员编制3名（管理），实有人员3名；设有1个党支部，实有党员9名。

　　（三）重点工作概述

　　围绕县委、县政府年初总体工作要求、目标任务部署，着力抓好抓实以下几项工作：

　　1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省委、市委和县委决策部署要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力推动新时代机构编制工作展现新气象新作为。

　　2、提升水平，机构编制管理不断规范。一是从严控制机构编制工作审核工作；按照“进人需有编、用编先申请”的原则把好财政供养人员“入口关”。二是做好行政事业单位空编招录（聘）工作；三是合理利用自然减员手段，逐步消化超编人员。四是坚持“向基层一线、向促进发展、向改善民生的领域流动”原则，逐步实现财政资金由“花钱养人”向“花钱办事”转变，保障机关工作正常运转。

　　3、优化结构，创新机构编制资源配置。坚持“严控总量、盘活存量、增减平衡、分级负责”的原则，严格执行全省加大盘活机构编制资源力度，向深化改革要编制，向创新管理要编制，向信息技术要编制，使有限的机构编制实现效益的最大化，不断解决严控编制和满足事业发展需要之间的矛盾。

　　4、适应需求，稳步推进事业单位改革。区分情况抓好分类后事业单位改革实施工作，适时推进承担行政职能事业单位改革。加大“调、控、减”力度，继续撤并整合职责弱化或相近的事业单位。建立机关、群团、事业单位和其他组织统一社会信用代码制度，推动机关和事业单位法人登记（监督）管理诚信体系建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中:离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 125.76万元，其中：一般公共预算125.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比总收入减少7.98万元，减5.96%，减少的主要原因是年内预算项目收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入125.76万元，其中:本年收入125.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.76万元（本级财力125.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比总收入减少7.98万元，减5.96%，减少的主要原因：一般公共预算财政拨款项目减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 125.76万元。财政拨款安排支出 125.76万元，其中：基本支出123.76万元，与上年对比减少5.98万元，减4.61%，增加的主要原因是在职在编人员增加，办公费用和日常公用经费支出增大；项目支出2万元，与上年对比减少2万元，减50%，主要原因是年内预算支出收入减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，列入一下类款项：

　　“208类01款01项”行政运行68.10万元，主要反映2020年县委编委办行政机关在职人员工资、日常公用经费等支出；

　　“208类01款50项”事业运行28.04万元，主要反映2020年县委编委办事业单位在职人员工资、日常公用经费等支出；

　　“201类31款02项”项目支出2万元，主要反映一般行政管理事务项目经费支出；

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费10.68万元，主要反映2020年机关事业单位在职人员养老保险支出；

　　“208类08款01项”死亡抚恤1.08万元，主要反映对个人的遗嘱补助金支出；

　　“208类99款99项”其他社会保障和就业支出1.00万元，主要反映2020年机关事业工伤保险、生育保险、失业保险费的支出；

　　“210类11款01项”行政单位医疗4.41万元，主要反映2020年行政医疗保险支出；

　　“210类11款02项”事业单位医疗2.27万元，主要反映2020年事业单位医疗保险支出；

　　“210类11款99项” 其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要反映2020年行政事业单位大病医疗保险支出；

　　“221类02款01项”住房公积金8.02万元，主要反映2020年机关事业在职人员住房公积金支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.129万元，与上年相比减少0.004万元，减少3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年财政拨款支出算数比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0.129万元，与上年0.133万元，相比减少0.004万元，减少3%。国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

　　增减变化原因：我办在公务接待中厉行节约，认真执行中央八项规定精神。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较2020年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较2020年相比无变动；公务用车运行维护费0万元，较2020年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室共申报项目6个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排1万元，编制绩效目标1个。实名制管理工作经费。绩效目标构建安全可靠、结构合理、功能完善的机构编制涉密网络平台，按照分级保护要求对接终端进行安全保密防护，完成涉密网分级保护建设，通过国家主管部门测评后，开展机构编制实名制网络平台的应用。全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作。下一步，中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排6.94万元，与上年对比，减少0.46万元主要原因分析是单位日常公用经费支出相对减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置情况。

　　十、中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　实名制管理工作经费

　　（二）立项依据

　　《云南省机构编制委员会关于印发〈云南省机构编制实名制管理办法〉的通知》（云编〔2016〕73号）。

　　（三）项目实施单位

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室

　　（四）项目基本概况

　　到2021年底，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的中国特色公益服务体系。今后在清理规范基础上完成事业单位分类，承担行政职能事业单位和从事生产经营活动事业单位的改革基本完成，从事公益服务事业单位在人事管理、收入分配、社会保险、财税政策和机构编制等方面改革取得明显进展，管办分离、完善治理结构等改革取得较大突破，社会力量兴办公益事业的制度环境进一步优化，为实现改革的总体目标奠定坚实基础。

　　（五）项目实施内容

　　全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作。认真贯彻落实中央《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》，严格按照省级统一部署要求，积极稳慎推进改革试点工作。

　　（六）资金安排情况

　　下达年度资金总额1万元（财政拨款），计划用于办公经费、人员培训、差旅费用等各项支出，确保实名制管理工作、深化机构和行政体制改革工作顺利完成。

　　（七）项目实施计划

　　构建安全可靠、结构合理、功能完善的机构编制涉密网络平台，按照分级保护要求对接终端进行安全保密防护，完成涉密网分级保护建设，通过国家主管部门测评后，开展机构编制实名制网络平台的应用。改革机构设置、优化职能配置，理顺职责关心，主要机构设置要同中央、省、市保持基本对应。

　　（八）项目实施成效

　　全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作。为适应经济社会发展和人民群众需要，不断拓展公益服务领域，增加公益服务品质，扩大公益服务供给总量。发挥政治主导作用，引导社会力量广泛参与，引入市场竞争机制，充分调动各方面积极性，不断增强公益事业发展活力。

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室

　　2021年3月11日

　　监督索引号53092700148300111