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　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年部门预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　1、政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

　　2、民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

　　3、参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

　　（二）机构设置情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会属于行政单位，执行行政单位会计制度,独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。我单位内设七委一室，一个挂靠佤文化研究中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、召开系列会议。召开县政协十三届五次会议、政协工作经验交流现场推进会议、“协商在基层”助推乡村振兴推进会等重要会议，定期召开主席会议、常务会议。

　　2、开展各类协商活动。围绕“十四五”规划工作，聚焦推进沧源“三化”建设，聚焦乡村振兴、强边固防、擦亮叫响“世界佤乡”品牌等工作开展县政协十三届五次会议大会协商；对2021年上半年经济运行情况、公共卫生体系建设情况开展专题议政性常委会协商；对县政协十三届五次会议以来的提案办理情况开展提案办理协商；对加强青少年思想政治课教育开展界别协商。

　　3、开展调研视察。对贯彻落实县委政协工作会议精神情况及推进“协商在基层”“助推强边固防工作”和全县生猪产业发展情况开展专题调研；对临沧边境经济合作区永和园区建设情况？开展视察、对推进爱国卫生“7个专项行动”开展民主监督性视察。

　　4、开展各类监督活动。对县人力资源和社会保障局开展民主评议，对2020年评议的县政务服务管理局整改落实情况进行跟踪督查。对全县落实库长制情况开展督察。

　　5、开展“协商在基层”助推乡村振兴行动。制定开展“协商在基层”助推乡村振兴工作的实施意见，以扩大基层民主为主线，以推动乡村善治为重点，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果“四个专项行动”、实施乡村振兴“十百千”工程，广泛开展“院坝协商”“田间地头协商”“火塘协商”，形成乡村振兴协商议事进村到寨入户的局面。

　　6、把佤文化研究不断引向深入。一是编制好“十四五”佤文化研究规划，服务好世界佤文化中心建设。二是加强基础研究。继续抓好“佤山部落·佤山人物”和“人文沧源丛书”系列丛书编写工作，完成《保洪忠与班老回归》《通俗佤历》《世界佤族文化活态博物馆》《沧源岩帅红色革命纪念馆》《佤山民族团结进步故事选辑》等专题研究。三是加大应用研究。举办好第九期佤语文培训班，推进佤语文进校园工作。完成《中华人民共和国民法典》佤文翻译。继续抓好佤族规范词语词汇的调查整理工作。四是推进与科研院校项目合作。继续开展与云南民族大学、滇西科技师范学院等科研院所的科研合作，完成《云南少数民族丛书——佤族》《世界佤族系列丛书之建筑、宗教、饮食、禁忌、神话故事》《新中国民族团结第一碑资料整理》等专题研究成果出版。五是持续推进联谊联络工作。开展与省内外文化研究机构的联谊联络，争取省级以上协会到沧开展学术研讨会。组织对佤族活态文化博物馆及红色纪念馆建设工作开展外出考察学习。

　　7、完成政协党建阵地建设和文史资料征编工作。完成县政协党建阵地建设，力争把政协党建“新阵地”建设成为特点鲜明、思想超脱、载体详实、可以借鉴、不可复制的一流佤山政协文化阵地，成为宣传人民政协光辉历程、展示沧源政协组织和政协委员履职成果的重要窗口。做好《沧源文史资料（第九辑）》的征集、编纂和出版发行工作。持续做好《沧源佤族自治县政协志（2007—2017）》资料的征集和编纂工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 19人，事业编制3人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入791.83万元，其中：一般公共预算791.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年796.01万元对比减少4.18万元，减0.52%，主要原因是根据中央八项规定，我单位严格控制相关费用支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入791.83万元，其中:本年收入791.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款791.83万元（本级财力791.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年796.01万元对比减少4.18万元，减0.52%，主要原因是：根据中央八项规定，我单位严格控制相关费用支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出791.83万元。财政拨款安排支出791.83万元，其中：基本支出713.83万元，与上年766.01万元对比减少52.18万元，减7.31%，主要原因是：根据预算安排，本年度有两个基本支出：政协各委室工作经费、政协常委工作经费，调入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加；项目支出78万元，与上年30万元对比增加48万元，增61.54%，主要原因是：根据预算安排，本年度有两个基本支出：政协各委室工作经费、政协常委工作经费，调入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2010201行政运行（481万元）：主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴和奖金等支出；

　　2.2010202一般行政管理事务（8万元）：主要用于政协七委一室开展工作支出；

　　3.2010204政协会议（30万元）：主要用于政协会议支出；

　　4.2010206参政议政（25万元）：主要用于政协常委工作支出；

　　5.2010250事业运行（31.49万元）：主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴和奖金等支出；

　　6.2070102一般行政管理事务（5万元）：主要用于佤文化研究中心工作费用支出；

　　7.2070199其他文化和旅游支出（10万元）：主要用于辞典翻译经费支出；

　　8.2080501行政单位离退休（46.73万元）：主要用于单位行政退休人员的退休费支出；

　　9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（54.10万元）：主要用于单位人员养老保险缴费支出；

　　10.2080599其他行政事业单位养老支出（0.06万元）：主要用于单位退休人员安家费支出；

　　11..2080801死亡抚恤（19.64万元）：主要用于死亡抚恤、遗属补助支出；

　　12.2089999其他社会保障和就业支出（4.87万元）：主要用于在职人员的工伤保险、生育保险、失业保险等缴费支出；

　　13.2101101行政单位医疗（31.18万元）：主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

　　14.2101102事业单位医疗（2.63万元）：主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

　　15.2101199其他行政事业单位医疗支出（1.56万元）：主要用于单位人员大病保险缴费支出；

　　16.2210201住房公积金（40.57万元）：主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.34万元，较上年18.9万元减少0.56万元，下降3%，减少原因是：根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年公务接待费预算为9.41万元，较上年9.7万元减少0.29万元，下降3%，国内公务接待批次为117次，共计接待1176人次。

　　减少原因：根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为8.93万元，较上年9.2万元减少0.27万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费8.93万元，较上年9.2万元减少0.27万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的主要原因是：根据中央八项规定，我单位严格控制公务车运行维护费支出，进一步健全公务车使用制度，严格各项财经制度。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排78万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标1个。主要是召开县政协十三届四次会议。围绕《政府报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务；财政拨款30万元，主要用于支付政协十三届四次会议期间住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。

　　下一步，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年机关运行经费安排56.97万元，主要是日常公用经费等，与上年96.25万元对比减少39.28万元，减68.94%，主要原因是：根据预算安排，本年度有两个基本支出：政协各委室工作经费、政协常委工作经费，调入项目支出，故日常公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　政协十三届五次会议经费

　　（二）立项依据

　　中国人民政治协商会议章程 中国人民政治协商会议临沧市委员会提案工作条例汇编》。

　　（三）项目实施单位

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会。（四）项目基本概况

　　召开县政协十三届五次会议。围绕《政府报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务。

　　（五）项目实施内容

　　围绕《政府报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务。安排好政协十三届五次会议期间住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。

　　（六）资金安排情况

　　财政拨款30万元，主要用于支付政协十三届五次会议期间住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。

　　（七）项目实施计划

　　本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展项目实施的各个阶段性工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

　　（八）项目实施成效

　　充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力在资政建言和凝聚共识上发力，在履职中求实效，为推动全县经济社会发展和民主政治建设发挥了政协作用、凝聚了政协智慧、贡献了政协力量。项目绩效体现了沧源政协职能职责定位和要求，符合2021年工作要点。

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

　　2021年3月10日

　　监督索引号53092700113100111