监督索引号53092700148800000

　　沧源佤族自治县融媒体中心

　　2021年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县融媒体中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县融媒体中心2021年部门  预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则、马克思主义新闻观、正确舆论导向、正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

　　2.负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦沧源篇章营造良好的舆论氛围。

　　3.负责抓实主流媒体建设工作，发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推进媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

　　4.负责佤山电视台、广播电台、内部刊物《阿佤山》、沧源“七彩云端”手机APP、微信公众号、抖音号、微博沧源等媒体内容的生产发布。

　　5.负责广播电视、新媒体相关事业发展项目的规划和申报工作。

　　6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

　　7.完成县委及上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县融媒体中心2020年单位机构数1个，属事业单位，下设：办公室、编辑制作部、记者部、通联部、技术保障部、政务服务部，与上年比持平。

　　（三）重点工作概述

　　1.守初心、担使命，提升干部队伍素质

　　（1）强化理论学习，打牢理论根基;（2）强化调查研究，为民服务解难题;（3）强化检视问题，夯实整改落实基础。

　　2.深化媒体改革，推进媒体深度融合

　　（1）加快内部整合，完善各项工作机制;（2）强化项目管理，推动中心项目建设;（3）打造新兴媒体，提升传播能力建设;（4）强化制度建设，保障节目安全播出。

　　3.围绕中心工作，打好宣传主动仗

　　（1）坚持“三贴近”，抓实新闻宣传;（2）抓栏目制作，强化舆论声势;（3）“借船出海”，强化对外宣传工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障28人；在职实有人员与上年27人比增加1人，主要原因分析：年内调入事业专业技术人员1人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人；退休人员与上年0人比增加1人，主要原因分析：年内事业专业技术人员退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆；与上年0辆比持平。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入392.82万元，其中：一般公共预算392.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年410.58万元对比减少17.76万元，减4.33%；主要原因分析：年内预算项目收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入392.82万元，其中:本年收入392.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.82万元（本级财力392.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年410.58对比减少17.76万元，减4.33%；主要原因分析：一般公共预算财政拨款项目收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出392.82万元。财政拨款安排支出392.82万元，其中：基本支出380.82万元，与上年385.58万元对比减少4.76万元，减1.23%，主要原因分析：长期病假1人；项目支出12.00万元，与上年25.00万元对比减少13.00万元，减52.00%，主要原因分析：年内预算项目支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分类，“207类-08款-99项 其他广播电视支出”298.67万元，主要反映其他用于广播电视方面的支出；“208类-05款-02项 事业单位离退休”2.21万元，主要反映事业单位开支的离退休经费；“208类-05款-05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.46万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208类-99款-99项 其他社会保障和就业支出”4.56万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出；“210类-11款-02项 事业单位医疗”22.79万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；“210类-11款-99项 其他行政事业单位医疗支出”0.79万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；221类-02款-01项 住房公积金“27.34万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分类，其中：基本支出380.82万元，占预算总支出的96.95%，用于工资和福利支出359.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等，占基本支出的94.27%；商品和服务支出6.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费等，占基本支出的1.68%；对个人和家庭的补助支出15.41万元，主要包括：劳务费、退休费等，占基本支出的4.05%。。

　　项目支出12.00万元，占预算总支出的3.05%。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县融媒体中心2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县融媒体中心2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县融媒体中心2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县融媒体中心2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14.76万元，其中：政府采购货物预算4.76万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0万元；与上年0元对比增加14.76万元，增100.00%，主要原因分析：年内政府采购预算增加。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.552万元，较上年1.60万元比减少0.048万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县融媒体中心2021年公务接待费预算为0.776万元，较上年0.80万元比减少0.024万元，下降3.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待104人次。

　　增减变化原因：我单位公务接待中将厉行节约认真执行中央八项规定精神。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.776万元，较上年0.80万元减少0.024万元，增长下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元比持平；公务用车运行维护费0.776万元，较上年0.80万元减少0.024万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：我单位公务用车运行维护将厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县融媒体中心共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排12.00万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效目标1个。

　　《阿佤山》办报经费10.00万元，绩效目标是巩固提升新闻宣传阵地，确保《阿佤山》的刊印和运转，推动新闻宣传服务经济社会发展。每年编印、《阿佤山》24期，每期2000份；更新编辑设备；同时，保障《阿佤山》正常发行运转。确保全县各族干部群众及时了解党的方针政策和县委、县政府的工作部署。项目绩效体现了县融媒体中心的职能职责定位和要求，符合2021年工作要点。

　　下一步，沧源佤族自治县融媒体中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县融媒体中心2021年机关运行经费安排6.41万元，与上年6.75万元对比减0.34万元，主要原因分析：我单位将厉行节约，认真执行中央八项规定精神。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　《阿佤山》办报经费立项依据

　　（二）立项依据

　　《关于追加办报经费的批复》

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县融媒体中心

　　（四）项目基本概况

　　巩固提升新闻宣传阵地，确保《阿佤山》的刊印和运转，推动新闻宣传服务经济社会发展。

　　（五）项目实施内容

　　编印《阿佤山》；设备购买；推动《阿佤山》改版升级，实现传统媒体与新兴媒体融合发展。

　　（六）资金安排情况

　　财政拨款10.00万元，主要用于每年编印《阿佤山》24期，每期2000份；更新编辑设备。

　　（七）项目实施计划

　　本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保培训项目顺利进行的精神，积极组织开展预算工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

　　（八）项目实施成效

　　巩固提升党的新闻宣传工作，编印《阿佤山》，在县内发行。每年编印、《阿佤山》24期，每期2000份；更新编辑设备；同时，保障《阿佤山》正常发行运转。确保全县各族干部群众及时了解党的方针政策和县委、县政府的工作部署。项目绩效体现了县融媒体中心的职能职责定位和要求，符合2021年工作要点。

　　沧源佤族自治县融媒体中心

　　2021年 3月 3 日

　　监督索引号53092700148800111

　　沧源佤族自治县融媒体中心2021年部门预算表20210304091834820.xlsx