监督索引号53092700143400000

　　沧源佤族自治县人民政府办公室2021年部门预算公开目录

　　第一部分  沧源佤族自治县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县人民政府办公室2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分  沧源佤族自治县人民政府办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县人民政府办公室

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县人民政府成立于1964年2月28日，沧源佤族自治县人民政府办公室成立于1979年10月，单位性质属于国家机关（行政单位编制）。主要业务范围包括：承办上级下发的文件、指示在我县贯彻落实工作和县人民政府向市人民政府报告、请示文件的草拟和审核以及市委、市政府及其部门和县委交由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。负责县人民政府会议和重大活动的准备、组织实施和后勤保障工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导组织起草或审核以沧源佤族自治县人民政府、沧源佤族自治县人民政府办公室名义发布的公文，负责为县人民政府领导的重要讲话或报告提供文稿或资料，切实做好县人民政府及县人民政府办公室文件、函件、电报、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理等工作。研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示、报告县人民政府的事项，提出拟办意见，报县人民政府领导决定。根据县人民政府领导指示对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。围绕县人民政府中心工作，并根据县人民政府领导指示组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导决策提供科学依据。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议案和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的议案、提案；承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；承办县人大常委会、县政协委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责县委、县政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向县委、县政府及领导提出的信访事项；办理市委、市政府和县委、县政府领导交办的信访事项；协调指导全县信访工作。负责县人民政府信息公开和全县政务信息（包括政务信息网络查询和政务96128查询）工作，组织实施视频会议的管理运行工作。负责县人民政府规范性文件的合法性审查工作；负责推进政府法律顾问制度建设相关工作，协调联系县政府法律顾问参与政府法律事务服务工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂沧源佤族自治县信访局牌子。根据（沧政办发〔2019〕77号）文件，沧源佤族自治县人民政府办公室行政编制33名。设主任、县信访局局长1名（正科级）；副主任4名（副科级），其中副主任、县信访局副局长1名；督查专员3名（副科级）。设下列内设机构：综合股、文秘股、政府信息与政务公开办公室、机关事务管理股、总值班室、信访办公室、督查股、法制股、机关党组、离退休人员办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持党建引领，提升组织化管理水平。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，把思想和行动统一到党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署上来，在步调上保持与上级高度一致。突出党的全面领导核心作用，持续深化全面从严治党和党风廉政建设，持续强化政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，营造风清气正的良好环境，以组织化管理水平的提升持续凝心聚力，为“十四五”开好局、起好步发挥积极作用。

　　2.坚持制度管理，提升标准化运转水平。以持续深化法治政府建设为出发点，切实提高政治站位，持续找差距、补短板，全力推进法治政府建设。坚持政府常务会议决策事项、政府重要工作合法性审查、第三方法律审查和审计审查制度，推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。进一步健全完善《沧源佤族自治县人民政府办公室工作制度》《沧源佤族自治县人民政府办公室考勤管理制度》《沧源佤族自治县人民政府办公室三重一大决策制度》，有效维护政府和人民群众利益，杜绝违法违规行为的发生。

　　3.坚持效能当先，提升先行性工作水平。继续加大对各级党委政府重大决策部署和各项交办事项的督查督办力度，完善并严格执行限时服务制、服务承诺制、首问责任制等各项制度，坚持全面检查和重点检查、经常性检查和专项检查、传统检查方式与现代化检查手段相结合，为县人民政府工作决策提供参谋意见，切实提高监督检查工作效能，确保各项工作落到实处。及时学习掌握中央、省、市、县各项决策部署和各级各部门相关政策文件精神，立足沧源自然生态、民族文化、沿边区位等优势，强化超前思考筹划，当好参谋助手。

　　4.坚持服务大局，提升综合性协调水平。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持以人民为中心，持续做好政府信息和政务公开工作，牢牢把握信访、保密等工作的主动权，促进经济社会发展大局稳定。注重吃透上情、掌握本情、了解下情，进一步增强工作前瞻性、全局性和方向性，注重工作质效；积极协调，摸透情况，吃准政策，主动思考对策办法，努力在政府、部门之间构建起理解信任、配合协作、和衷共济的工作局面；听取意见，耐心协调，办好涉及群众利益的实事。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。同比去年同期数2个减少1个，减少50%，减少原因是在2019年11月份撤销县政府驻昆明办事处事业单位机构。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制39人，事业编制0人。在职实有40人（包含聘用制人员1人），其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人（行政退休人员28人、事业退休人员7人）。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　2021年初遗属补助人员2人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　根据沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县人民政府办公室2021年部门预算的批复(沧财行﹝2021﹞1号)的文件精神，2021年部门财务总收入1003.36万元，其中：一般公共预算1003.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年同期数999.93万元对比增加3.43万元，增0.34%，其中：基本支出784.27万元同比去年同期数833.53万元减少49.26万元，减5.91%，减少原因是2019年11月份撤销县人民政府驻昆明办事处事业单位机构，事业人员3人随编制分流；项目支出219.08万元同比去年同期数166.40万元增加52.68万元，增31.66%，主要增加原因是2021年县级项目资金安排沧源县云视频会议系统租赁专项经费50万元（信息网络及软件购置更新）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　根据沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县人民政府办公室2021年部门预算的批复(沧财行﹝2021﹞1号)的文件精神，2021年部门财政拨款收入1003.36万元，其中:本年收入1003.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1003.36万元（本级财力1003.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年同期数999.93万元对比增加3.43万元，增0.34%，其中：基本支出784.27万元同比去年同期数833.53万元减少49.26万元，减5.91%，减少原因是2019年11月份撤销县人民政府驻昆明办事处事业单位机构，事业人员3人随编制分流；项目支出219.08万元同比去年同期数166.40万元增加52.68万元，增31.66%，主要增加原因是2021年县级项目资金安排沧源县云视频会议系统租赁专项经费50万元（信息网络及软件购置更新）。

　　四、预算单位支出情况

　　根据沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县人民政府办公室2021年部门预算的批复(沧财行﹝2021﹞1号)的文件精神，2021年部门预算总支出1003.36万元。财政拨款安排支出1003.36万元，其中：基本支出784.27万元，基本支出784.27万元同比去年同期数833.53万元减少49.26万元，减5.91%，减少原因是2019年11月份撤销县人民政府驻昆明办事处事业单位机构，事业人员3人随编制分流；项目支出219.08万元同比去年同期数166.40万元增加52.68万元，增31.66%，主要增加原因是2021年县级项目资金安排沧源县云视频会议系统租赁专项经费50万元（信息网络及软件购置更新）。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一是列入2010301款的行政运行553.45万元，占部门预算总支出的55.16%，反映单位2021年在职在编39人、聘用制人员1人的全年工资710.03万元和日常公用经费74.25万元。二是列入2010302款的一般行政管理事务218.08万元，占部门预算总支出的21.73%，反映县级安排项目资金，保障沧源县人民政府及其办公室的日常办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新；三是列入2010308款的信访事务1万元，占部门预算总支出的0.09%，反映沧源县群众和信访日常业务工作经费；四是列入2080501款的行政单位离退休59.71万元，占部门预算总支出的5.95%，反映单位行政退休人员28人的全年财政统筹外的退休金；五是列入2080502的事业单位离退休14.78万元，占部门预算总支出的1.47%，反映单位事业退休人员7人的全年财政统筹外的退休金；六是列入2080505款的机关事业单位基本养老保险缴费支出54.37万元，占部门预算总支出的5.42%，反映单位在职在编人员39人、聘用制人员1人的全年财政承担的养老保险；七是列入2080801款的死亡抚恤20.15万元，占部门预算总支出的2.01%，反映年内死亡抚恤人数1人和2名遗属补助人员的遗属补助；八是列入2089999款的其他社会保障和就业支出4.99万元，占部门预算总支出的0.49%，反映单位在职在编人员全年财政承担的工伤保险、失业保险金和失业保险金；九是列入2101101款的行政单位医疗33.98万元，占部门预算总支出的3.39%，反映在职在编行政人员39人、聘用制人员1人的基本医疗保险；十是列入2101199款的其他行政事业单位医疗支出2.06万元，占部门预算总支出的0.21%，反映2021年在职在编39人、聘用制人员1人、退休人员统筹外35人的大病医疗保险；十一是列入2210201款的住房公积金40.78万元，占部门预算总支出的4.06%，反映2021年在职在编人员39人、聘用制人员1人的财政负担住房公积金。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源县人民政府办公室2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源县人民政府办公室2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源县人民政府办公室2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源县政府办公室2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额78.58万元，其中：政府采购货物预算18.60万元、政府采购服务预算59.98万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源县政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92.54万元，较上年同期数95.40万元减少2.86万元，下降3%，减少原因是：1.自党的十八大以来，我单位认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行，用制度管理替代过去的人治管理模式，确实树立良好的工作作风、政绩观、世界观。2.严格执行公务用车改革管理制度；2019年3月份将县征收拆迁办和县政府法制办的职能划转分别划转到县住房城乡建设局和县司法局；2019年11月份县驻昆办机构撤销，将其资产车辆无偿划拨到县机关事务服务中心管理使用1辆。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源县政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　沧源县政府办因公出国（境）没有产生，同比去年同期数一致。

　　（二）公务接待费

　　沧源县政府办公室2021年公务接待费预算为19.49万元，较上年同期数20.10万元减少0.61万元，下降3%，国内公务接待批次为90次，共计接待700人次。

　　减少原因是自党的十八大以来，我单位认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行，用制度管理替代过去的人治管理模式，确实树立良好的工作作风、政绩观、世界观。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源县政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为73.04万元，较上年同期数75.30万元减少2.26万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%；公务用车运行维护费73.04万元，较上年同期数75.30万元减少2.26万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　减少原因是：严格执行公务用车改革管理制度；2019年11月份县驻昆办机构撤销，将其资产车辆无偿划拨到县机关事务服务中心管理使用1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源县政府办公室共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排219.08万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，分别是：1.沧源县人民政府工作经费104.6万元，绩效目标为了保障：一是县人民政府及其办公室的日常公用经费正常运转，如办公费、公务接待费、差旅费、培训费、办公楼维护、单位保留应急车辆7辆的运行维护费；二是保障县政府党组及其办公室党支部业务工作经费，加强和完善党建工作。2.沧源县全县法律顾问服务专项经费59.98万元，绩效目标为了保障沧源县全县法律顾问服务专项工作经费。3.沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费3.5万元，绩效目标为了确保全县公务用车平台定位系统运行环境安全、畅通。4.沧源县政府群众和信访工作专项经费1万元，绩效目标为了做好全县信访工作，以解决群众合理诉求为着力点，不断畅通群众诉求表达渠道，全力做好社会矛盾排查化解工作，坚持依法依规及时就地解决合理诉求。5.沧源县云视频会议系统租赁专项经费50万元，绩效目标为了开通沧源县云视频会议系统的推广使用，全县覆盖10个乡镇和1个农场管委会。财政预算安排219.08万元，编制绩效目标5个。下一步，沧源县政府办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源县政府办公室2021年机关运行经费安排74.25万元，与上年同期数57.24万元对比增加17.01万元，增29.72%，主要原因分析是用于办公费3.26万元、水费1万元、电费3万元、差旅费2万元、临时工5.79万元、聘用制人员13.65万元、公务用车运行维护费8.40万元和39人的公务交通补贴37.14万元；增加原因是：1.把聘用制人员1人的全年工资和挂职领导3人的生活补助列入2010301款的商品和服务支出下的劳务费；2.在职公务人员职级变动，公务用车补贴也随着变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源县政府办公室2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　1.沧源县人民政府工作经费；2.沧源县全县法律顾问服务专项经费；3.沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费；4.沧源县政府群众和信访工作专项经费；5.沧源县云视频会议系统租赁专项经费。

　　（二）立项依据

　　根据“沧办发﹝2019﹞77号、沧办函﹝2019﹞3号文、沧直工发﹝2018﹞28号文、沧公车管﹝2016﹞1号文、云佤字﹝2016﹞第04号”等文号的通知要求而立项。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县人民政府办公室。

　　（四）项目基本概况

　　沧源县政府办公室县级安排项目资金用于：沧源县人民政府工作经费104.6万元、沧源县全县法律顾问服务专项经费59.98万元、沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费3.5万元、沧源县政府群众和信访工作专项经费1万元和沧源县云视频会议系统租赁专项经费50万元。

　　（五）项目实施内容

　　2021年县政府办公室的项目支出财政批复预算数为219.08万元，用于支付以下工作内容：1.2021年沧源县人民政府工作经费及其办公室业务工作经费104.60万元，用于补助支付办公、邮电、差旅、培训费、公务接待费、办公大楼维护和应急保障车7辆车的运行维护费；2.沧源县全县法律顾问服务费59.98万元；3.2021年全县公务用车平台定位系统服务费3.50万元；4.沧源县政府群众和信访工作经费1.00万元；5.沧源县云视频会议系统租赁专项经费50万元。

　　（六）资金安排情况

　　确保沧源佤族自治县人民政府及其办公室的日常工作运转,财政年初预算安排219.08万元(沧财行﹝2021﹞1号文)。

　　（七）项目实施计划

　　一是确保县人民政府及其办公室的日常公用经费正常运转，如办公费、公务接待费、差旅费、培训费、办公楼维护、单位保留应急车辆7辆的运行维护费；二是保障县政府党组及其办公室党支部业务工作经费，加强和完善党建工作；三是确保全县公务用车平台定位系统运行环境安全、畅通；四是确保全县法律顾问正常开展工作；五是确保县政府网络安全运行和畅通；六是做好全县信访工作，以解决群众合理诉求为着力点，不断畅通群众诉求表达渠道，全力做好社会矛盾排查化解工作，坚持依法依规及时就地解决合理诉求；七是积极参加和配合好云南省佤族学会的相关协调工作。八是开通沧源县云视频会议系统的推广使用。

　　（八）项目实施成效

　　根据沧办发﹝2019﹞77号文，沧源佤族自治县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂沧源佤族自治县信访局牌子。沧源佤族自治县人民政府处级行政编制6人（1正5副，不包含副县长、公安局长编制1人），沧源佤族自治县人民政府办公室行政编制33名，共计39名。沧源县政府办公室设主任、县信访局局长1名（正科级）；副主任4名（副科级），其中副主任、县信访局副局长1名、副主任3名；督查专员3名（副科级），政府办领导职数共计8名。根据单位中长期规划，需要确保沧源县政府办公室设10个内设机构，分别是:综合股、文秘股、政府信息与政务公开办公室、机关事务管理股、总值班室、信访办公室、督查股、法制股、机关党组和离退休人员办公室等等的办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、公务用车平台定位系统为维护费、全县法律顾问服务费、维护费和开通沧源县云视频会议系统的推广使用。

　　沧源佤族自治县人民政府办公室

　　2021年3月3日

　　监督索引号53092700143400111