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中共沧源佤族自治县委办公室2021年

部门预算公开目录

第一部分 中共沧源佤族自治县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、中共沧源佤族自治县委办公室2021年预算重点领域财政项目公开

第二部分 中共沧源佤族自治县委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共沧源佤族自治县委办公室2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

纳入我办2021年部门预算编制范围的共有县委办公室和团县委2个预算单位。县委办的主要职能是围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。团县委的主要职能是领导全县共青团工作，根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施等。

（二）机构设置情况

根据《中共沧源佤族自治县委办公室关于印发< 中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕45号）文件精神，我办设立综合调研股、综合协调股、政策研究室（深改办）、督查考评股、党建和信息股、机要和保密股、档案工作管理股、国安工作股、关工委工作联络股共9个内设机构。

（三）重点工作概述

2021年我办将进一步提高政治站位，突出工作重点，继续紧紧围绕县委的中心工作和“十四五”开局之年的规划部署，切实履行好参谋、助手、执行、协调、保障等职能。在能力素质提升上再努力，在工作标准上再严格，在工作积极主动性上再加强，奋力开创办公室各项工作新局面，努力把队伍建设抓得更好，把机关建设抓得更好，为沧源实现跨越式高质量发展作出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我办编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个，无差额供给单位、定额补助单位及自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位2个；无参公单位和事业单位。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人（县委办27人，团县委4人），其中：行政编制 31人，事业编制0人。在职实有26人（县委办23人，团县委3人），其中：财政全额保障26人，无财政差额补助、财政专户资金和单位资金保障人员。

离退休人员 18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入772.22万元（县委办635.68万元，团县委136.54万元），其中：一般公共预算772.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入896.62万元对比减少124.39万元，减13.87%，主要原因是2021年度往年挂靠县委办进行财务核算的县妇联从县委办分离并独立编制部门预算，导致工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等基本支出收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入772.22万元（县委办635.68万元，团县委136.54万元），其中:本年收入772.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.22万元（本级财力772.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财务总收入896.62万元对比减少124.39万元，减13.87%，主要原因是2021年度往年挂靠县委办进行财务核算的县妇联从县委办分离并独立编制部门预算，导致工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等基本支出收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出772.22万元（县委办635.68万元，团县委136.54万元）。财政拨款安排支出772.22万元，其中：基本支出625.22万元，与上年763.62万元对比减少138.39万元，减18.12%。主要原因是2021年度往年挂靠县委办进行财务核算的县妇联从县委办分离并独立编制部门预算，导致工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等基本支出收入减少；项目支出147万元，与上年133万元对比增加14万元，增10.53%。主要原因是本年度增加国家安全人民防线建设工作经费、县关心下一代工作委员业务工作经费、县委督查及综合考评业务工作经费、团建工作经费、预防青少年违法犯罪专项工作经费及中国共产主义青年团沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列入以下类款项：

2012901—行政运行38.4万元，主要用于支付团县委人员工资福利及公用经费，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用（公务交通补贴）等；

2012902—一般行政管理事务88.49万元，包含大学生志愿者工资65.49万元、中国共产主义青年团沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费20万元、预防青少年违法犯罪专项工作经费2万元、团建工作经费1万元；

2013101—行政运行378.60万元，主要用于支付县委办公室人员工资福利及公用经费，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

2013102—一般行政管理事务114.7万元，包含县委业务工作经费90.7万元、国家安全人民防线建设工作经费1万元、机要和保密业务工作经费1万元、县关心下一代工作委员业务工作经费2万元、县委全会工作经费10万元及县委督查及综合考评业务工作经费10万元；

2080501—行政单位离退休38.09万元，主要用于支付行政事业单位退休人员统筹外工资；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.98万元，主要用于支付行政事业单位人员养老保险；

2080801—死亡抚恤19.24万元，主要用于支付县委办遗属人员生活补助；

2089999—其他社会保障和就业支出3.21万元，主要用于支付行政事业单位人员工伤保险、生育保险及失业保险；

2101101—行政单位医疗23.74万元，主要用于支付行政事业单位人员医疗保险；

2101199—其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于支付行政事业单位人员大病补充医疗保险；

2210201—住房公积金28.48万元，主要用于支付政事业单位人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

中共沧源佤族自治县委办公室2021年无市对下转移支付项目。

（一）与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委办公室2021年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共沧源佤族自治县委办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额30.4万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购服务预算18.4万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137.95万元，较上年142.22万元减少4.27万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共沧源佤族自治县委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共沧源佤族自治县委办公室2021年公务接待费预算为78.94万元，较上年81.38万元减少2.44万元，下降3%，国内公务接待批次为100次，共计接待2000人次。

2021年公务接待费预算数较上年减少的主要原因是我办厉行勤俭节约，严控公务接待支出范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共沧源佤族自治县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为59.01万元，较上年60.84万元减少1.83万元下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费59.01万元，较上年60.84万元减少1.83万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

2021年公务用车购置及运行维护费预算数较上年数减少的原因为我办加强公务用车管理，严把公务用车运行维护经费支出审核关。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度我办共申报项目9个（县委办6个，团县委3个），纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排147万元，编制绩效目标9个，其中：重点项目4个，财政预算安排140万元，编制绩效目标4个。

（一）县委业务工作经费

县委业务工作经费的绩效目标是充分发挥参谋辅政、办文办会、服务中心、后勤保障、机要保密、深化改革等职能，奋力推动县委各项决策部署落地落实。

（二）县委全会工作经费

县委全会工作经费的绩效目标是以新时代新担当新作为，建立和完善乡村治理体系，推动沧源高质量跨越式发展。

（三）县委业务工作经费

县委督查及综合考评业务工作经费的绩效目标是充分发挥好上级党委、政府督促检查工作的“前沿哨所”和县委、县政府参谋助手的积极作用，完成市对县综合考评指标完成市对县综合考评及县级部门和乡（镇、场）的年度综合考评工作。

（四）沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费

沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费的绩效目标是带领我县各级团组织充分发挥共青团的生力军、突击队和排头兵作用，为我县边疆稳定、民族团结、经济发展、社会进步作出积极的贡献。

下一步，我办将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委办公室2021年机关运行经费安排139.06万元，与上年111.25万元对比增加27.82万元，增25%。增加的主要原因为大学生志愿生活补助增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用（含公务交通补贴）等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置情况

本单位2021年无新增资产配置预算。

十、中共沧源佤族自治县委办公室2021年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

本年度预算重点批复项目有县委业务工作经费、县委全会工作经费、县委督查及综合考评业务工作经费及沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费。

（二）立项依据

县委业务工作经费、县委全会工作经费和县委督查及综合考评业务工作经费的立项依据是《中共沧源佤族自治县委办公室关于印发< 中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕45号）号文件；沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费的立项依据是《中国共产主义青年团章程》。

（三）项目实施单位

县委业务工作经费、县委全会工作经费和县委督查及综合考评业务工作经费的实施单位是中共沧源佤族自治县委办公室，沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费的实施单位是共青团沧源佤族自治县委员会。

（四）项目基本概况

县委业务工作经费主要是负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；县委全会工作经费主要是对前一年的工作进行全方位的总结，并对下一年度经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设等各方面的工作进行部署，推动沧源高质量跨越式发展；县委督查及综合考评业务工作经费主要是负责对中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要会议、重要文件精神，重要工作部署贯彻落实情况开展督查调研，督促检查和情况反馈；沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费主要是带领全县各级团组织高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧紧围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局和改革发展大局，为我县边疆稳定、民族团结、经济发展、社会进步作出积极的贡献。

（五）项目实施内容

县委业务工作经费主要是负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；县委全会工作经费主要是对前一年的工作进行全方位的总结，并对下一年度经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设等各方面的工作进行部署，推动沧源高质量跨越式发展；县委督查及综合考评业务工作经费主要是负责对中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要会议、重要文件精神，重要工作部署贯彻落实情况开展督查调研，督促检查和情况反馈；沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费主要是带领全县各级团组织高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧紧围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局和改革发展大局，为我县边疆稳定、民族团结、经济发展、社会进步作出积极的贡献。

（六）资金安排情况

县委业务工作经费100万元，县委全会工作经费10万元，县委督查及综合考评业务工作经费10万元，沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费20万元。

（七）项目实施计划

县委业务工作经费一是负责县委重要文稿、文件起草、修改、校核和签清；二是组织开展好县委各种会议；三是负责全县机要和保密工作；四是承担全面深化改革委员会办公室及国家安全委员会办公室职责；五是做好县关心下一代工作委员会日常工作；六是监督指导全县档案工作；七是完成县委交办的其他任务。县委全会工作经费主要是对前一年的工作进行全方位的总结，并对下一年度经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设等各方面的工作进行部署，推动沧源高质量跨越式发展；县委督查及综合考评业务工作经费一是负责对中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要会议、重要文件精神，重要工作部署贯彻落实情况开展督查调研，督促检查和情况反馈。二是充分发挥考评“指挥棒”作用。根据市对县综合考评指标完成市对县综合考评及县级部门和乡（镇、场）的年度综合考评工作；三是全力推动基层减负工作，激发基层干部干事创业的热情；四是负责县督查工作领导小组和县综合考评工作领导小组交办的其他事项。沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费的绩效目标是带领我县各级团组织充分发挥共青团的生力军、突击队和排头兵作用，为我县边疆稳定、民族团结、经济发展、社会进步作出积极的贡献。

（八）项目实施成效

县委业务工作经费的绩效目标是充分发挥参谋辅政、办文办会、服务中心、后勤保障、机要保密、深化改革等职能，奋力推动县委各项决策部署落地落实；县委全会工作经费的绩效目标是以新时代新担当新作为，建立和完善乡村治理体系，推动沧源高质量跨越式发展；县委督查及综合考评业务工作经费的绩效目标是充分发挥好上级党委、政府督促检查工作的“前沿哨所”和县委、县政府参谋助手的积极作用，完成市对县综合考评指标完成市对县综合考评及县级部门和乡（镇、场）的年度综合考评工作；沧源佤族自治县第十五次代表大会工作经费的绩效目标是带领我县各级团组织充分发挥共青团的生力军、突击队和排头兵作用，为我县边疆稳定、民族团结、经济发展、社会进步作出积极的贡献。

中共沧源佤族自治县委办公室

2021年3月3日

监督索引号53092700120100111

 中共沧源佤族自治县委办公室2021年预算公开表.xlsx