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　　沧源佤族自治县工商业联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县工商业联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县工商业联合会2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县工商业联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县工商业联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

　　引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　7.增强与外界工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　9.依法加强会产管理。

　　10.承办省市工商联系统、沧源县委、县政府委托的有关事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县工商业联合会单位机构数1个，为沧源县委直属正科级行政单位。属于一级预算单位，财政全额拨款。内设机构1个—综合办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化学习，努力提升素质和服务能力

　　一是深入学习，抓实培训，提升能力素质。围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，认真巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。先后派10名非公有制经济人士和工商联机关干部到中山大学、清华大学浙江清华长三角研究院等地区、院校参加“民营企业家素质能力培训研修班”，组织执委企业18人到福建水头、昆明市等地考察学习，组织7家企业负责人参加第五期临沧市非公有制经济人士大讲堂。二是深入开展理想信念教育实践活动，促进“两个健康”发展。在班洪乡召开县工商业联合会五届四次执委扩大会议暨非公经济人士理想信念教育培训,会议立足工商联基本职能，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，并开展非公有制经济人士理想信念教育培训，以采取现场教学和理论教学相结合方式进行，参加培训人员100余人。为规范我县服务行业，提升行业服务能力，在东航公司的大力支持下，9月15日举办东航沧源县餐饮酒店服务行业文明服务礼仪培训班，由东航公司技术应用研发中心步云婷讲师授课，参训人员54人。

　　2.强化担当，落实全面从严治党主体责任

　　一是抓实党建工作。认真落实管党治党责任，牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的理念，始终把党建工作放在管党员、抓作风、促工作的首要任务抓落实。制定工商联党支部党建工作计划，制定党组书记抓基层党建工作责任清单、党建重点任务清单，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以“三会一课”为载体，强化党员干部政治理论武装，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，认真落实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是自觉加强对党章党规的学习,强化政治意识。认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，不折不扣学习党章党规，旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，加强党的政治建设，教育引导党员干部强化增强“四个意识”、坚决执行“四个服从”，努力做到“两个维护”。以党组理论学习中心组、党支部“三会一课”为学习载体，开展自学和集中学习，党组共开展理论学习中心组学习研讨交流8次，党支部共组织党员干部学习12次，党员干部撰写心得体会6篇，学习发言提纲21篇，切实运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党的全面领导，认真执行党中央、省委、市委和县委的各项决策部署，提高政治站位、强化全局意识，在政治方向、政治立场、政治言论、政治行动方面和党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威，听党指挥。三是认真开展专项整治，加强作风建设。重大节日期间，如春节、清明节、中秋节、国庆节前，组织干部职工学习关于纪律作风问题的文件，学习典型案例通报，引以为戒，开展自检自查，严格各项纪律要求。对公共设施姓“私”现象，《违规借贷问题专项整治》开展自检自查，并进行回头看。针对县委第十一轮对工商联巡察发现的关于“执行中央八项规定精神不到位”问题进行整改，落实到位，严格按照中央八项规定精神，对公务接待超标、办公用房超标、违规配备使用公车、违规发放津补贴或福利等问题进行全面彻底的“拉网式”清理排查。四是抓实意识形态工作。认真贯彻落实省委第十巡视组对沧源开展专项巡视反馈意见的整改要求，同时抓好县委第三巡察组关于对工商联党组意识形态工作责任制落实情况专项检查反馈意见的整改落实工作，增强政治敏锐性，将意识形态工作列入部门重要工作抓落实。定期召开意识形态工作分析研判会议，对意识形态工作进行部署，教育党员干部不传谣、不造谣，对违反党的政策、理论、方针和诽谤党和国家领导人的言论，敢于斗争。五是扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。积极深入商（协）会和非公企业，扎实开展宣传；与有关部门主动对接，开展合作交流，形成服务和保障非公经济健康发展的工作合力，共同为非公企业健康发展营造良好的法制环境；对非公企业生产、经营和扶贫工作领域开展全面排查，确保工作的有序开展；对工商联机关、商（协）会和非公企业内部干部职工工作纪律，工作作风，工作成果落实情况的督促管理。

　　3.强化职能，抓实经济服务工作。

　　一是抓实创业扶持工作。扎实开展创业扶持工作，2020年度，完成“贷免扶补”创业担保贷款60户、发放金额860万元，完成任务数的100%，完成办理“个人小额创业”担保贷款10户，150万，完成目标任务的100%。通过创业扶持工作，带动就业困难人员实现就业210人，解决微型企业、个体工商户融资问题，促进经济繁荣发展。二是推动工商联机关和所属商会改革工作。稳步推进工商联机关改革工作，认真研究制定机关改革方案和“三定”方案，并向县委机构编制委员会申请增设了内设机构3个；已完成川渝商会、边境贸易商会与行政脱钩工作，不断规范商会管理；深入到乡镇对乡镇分会改革工作进行调研和指导，同时，对基层商会建设情况进行调研。三是协助部门抓好招商引资工作。认真落实市政府开展的“驻滇商会临沧行”活动，为陕西商会来沧源考察市场做好服务工作，与商会开展座谈会1次，搭建沟通交流平台，互通信息，疫情防控期间，陕西商会为县人民医院捐赠价值80万元的全自动凝血分析仪一台；到云南美丽乡村建设发展有限公司和新合商贸有限公司参加项目洽谈会2人次，为驻滇商会、市外企业项目落地沧源搭建平台。四是开展民营企业评议政府职能部门工作。充分发挥民营企业民主监督作用，着力构建“亲”“清”新型政商关系，进一步改善营商环境，转变工作作风、提高办事效率，组织28家各类企业围绕被参评单位在提供行政许可、行政确认、行政给付、行政裁决、行政奖励和其他办事服务过程中的态度、质量、效率、廉洁等方面的综合表现，对政府职能部门进行了五个等次评议，并将评议结果上报县政府。五是加强自身建设，创建“五好”县级工商联。按照领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好的“五好”标准要求，全面开展“五好”县级工商联创建工作，2020年9月，沧源自治县工商联被省工商联评为“五好”县级工商联。六是配合县委第三巡察组对工商联开展第十一轮巡察工作。根据县委的统一部署，4月1日至28日，县委十一轮第三巡察组对工商联开展巡察工作，7月16日县委巡察组向县工商联党组反馈了巡察意见。县工商联党组对县委巡察组反馈意见整改工作高度重视，迅速研究整改方案，细化整改措施，明确整改问题清单、任务清单、责任清单，认真抓好整改落实，目前已整改工作已基本完成，并于9月21日召开巡察整改专题民主生活会。七是抓好新型冠状肺炎疫情常态化防控工作。加大宣传力度，发放参与疫情防控倡议书，号召全县非公有制经济人士提高政治站位，把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委防控疫情部署上来。引导民营企业做好生产、物资供应，商品不涨价、不囤积，力保不断货，在疫情防控的重大公共事件中，彰显民营企业的社会责任感和核心价值取向。与相关部门联系沟通，引导民营企业和民营企业家积极为防控疫情捐资捐物。据不完全统计，民营企业以及企业家到防控疫情指挥部、红十字会捐赠防疫物资和资金共155.6464万元。安排1名领导和1名职工脱岗开展疫情防控工作，负责永和口岸和红伟宾馆疫情防控工作；分别深入到美丽县城项目实施企业、商贸流通服务等行业11个辖区企业进行实地走访调研，梳理企业反映的问题，并建议县人民政府出台相应政策，支持和服务非公经济组织，帮助民营企业渡过难关。八是认真抓好网格化工作，推动“7个专项”行动。认真按照工作要求，制定网格化管理值班人员名单，督促、组织发动网格化群众开展“大扫除、清垃圾”整治活动，同时对缅籍人员进行大排查，确保各项工作的有序开展。

　　4.扎实开展脱贫攻坚，助力挂钩村完成“脱贫攻坚普查”工作。

　　积极响应县委县政府的工作安排，组织干部职工按照每批下派3人的规模，深入到挂钩村勐角乡莲花塘村开展脱贫攻坚和疫情防控工作。遍访农户了解和掌握建档立卡户、边缘户、返贫风险户的情况，明白卡内容补充工作。引导群众复工复产，抓实产业发展。组织村组干部、合作社社员到双江自治县考察种植、养殖产业，拓宽发展思路，莲花塘村共完成烤烟种植面积1590亩，交售烤烟产量237900公斤，实现经济总收入705.87万元。做好环境卫生整治和人居环境提升工作。提升莲花塘村上金牙组人居环境，增花增绿，打造美丽村庄，为挂钩村协调绿化树60棵，黄金菊、长春花7840株、杜鹃花50株共16305元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入174.94万元，其中：一般公共预算174.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加11.68万元，增7.15%，，主要原因是人员经费及办公经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 174.94万元，其中:本年收入174.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.94万元（本级财力174.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加11.68万元，增7.15%，，主要原因是人员经费及办公经费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出174.94万元。财政拨款安排支出 174.94万元，其中：基本支出172.94万元，与上年对比增加18.68万元，增12.11%,主要原因：本年度本单位因工作需要从县劳动和社会保障局调入一人，导致人员经费支出增加和公用经费支出增加；项目支出2万元，与上年对比减少7万元，减77.77%,主要原因：工商联年初按县委县政府下达的行政工作任务和单位发展目标预算4个项目，县财政只批复了2个，导致项目支出减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2010399款项 5.32万元，主要用于政府购买服务性人员工资。

　　2012801款项125.51万元，主要用于单位工作人员工资、社会福利以及常规工作的日常开支，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

　　2012803款项2万元，包含执委活动经费1万元；招商引资对外联络经费1万元。

　　2080501款项8.53万元，主要用于单位退休人员统筹外支出。

　　2080505款项13.04万元，主要用于支付单位人员养老保险。

　　2080801款项1.07万元，主要用于支付单位退休干部遗属生活补助。

　　2089999款项1.1万元，主要用于支付单位人员工伤保险、生育保险及失业保险。

　　2101101款项8.15万元，主要用于支付单位人员医疗保险；

　　2101199款项0.35万元，主要用于支付单位人员大病补充医疗保险。

　　2210201款项9.78万元，主要用于支付单位人员住房公积金。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县工商业联合会2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县工商业联合会2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县工商业联合会2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县工商业联合会2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县工商业联合会2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.51万元，较上年减少0.02万元，下降3.77%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年财政拨款支出算数比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县工商业联合会2021年公务接待费预算为0.02万元，较上年减少0.002万元，下降4.13%，国内公务接待批次为1次，共计接待2人次，计划用于上级对口单位等有关业务工作的接待。

　　减少原因是按上级要求压缩公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.49万元，，较上年减少0.01万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是按上级要求压缩公务用车运行维护费预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度工商联共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排1万元，编制绩效目标1个。

　　（一）招商引资对外联络经费绩效目标。

　　按县委要求工商联每年开展对外联络工作1-2次，对驻滇商会大力宣传我县的优惠政策，经济环境和投资项目，打响我县招商名片，不断扩展招商引资渠道。

　　（二）沧源县工商联执委活动经费（重点项目）绩效目标。

　　根据《中华全国工商联章程》规定，各级工商联每年组织执常委活动不低于3次以上，执行委员会每届任期五年，全体会议每年召开一次执委扩大会议，主席办公会议每年召开二次。组织县工商联31名执委、41家直属企业、14家商协会每年活动2次。

　　下一步，沧源工商联将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源工商联2021年机关运行经费安排17.18万元，与上年对比增加1.57万元，增10.05%，增加主要原因：人员增加，所需办公费、邮电费、差旅费和政府购买服务性人员劳务费相应增加。机关运行经费主要用于公务用车运行费1.2万元，办公经费2.13万元等日常开支，劳务费5.32万元，其他交通费用8.53万元,以保证结构正常运转。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县工商业联合会2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源县工商联执委活动经费。

　　（二）立项依据

　　1.根据《中华全国工商联章程》规定，各级工商联每年组织执常委活动不低于3次以上，全体会议每年召开一次执委扩大会议，主席办公会议每年召开二次。

　　2.按照中共临沧市委、临沧市人民政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发【2012】4号）文件规定。

　　（三）项目实施单位

　　云南省临沧市沧源佤族自治县工商业联合会

　　（四）项目基本概况

　　深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要指示精神和党中央国务院决策部署，以营商环境提升活动为契机，坚决贯彻落实中央、省、市、县关于支持民营经济发展相关政策措施，持续优化营商环境，激发发展活力，以增加数量、扩大规模、提升质量为核心，以调整优化结构、加快转型升级为主线，充分激发民营经济的活力和创造力，推进我县民营经济高质量发展。

　　（五）项目实施内容

　　组织开展执委活动，提高非公经济人士履职水平，建立一支数量充足、素质良好、结构优化的非公经济人士队伍，加强党的理论和路线方针政策以及现代化市场经济、现代科技、社会管理、法律法规等方面知识的学习。

　　（六）资金安排情况

　　项目经费全部由财政拨款，经费为1万元。

　　（七）项目实施计划

　　1、服务好全县乡镇商会、异地商会、行业协会、直属企业、全县非公企业的发展工作，做好政策宣传，提供培训、融资、科技、法律、信息等方面的服务。

　　2、组织开展执委活动，提高执委履职能力和水平，加强和完善非公有制经济代表人士综合评价工作，建立一支数量充足、素质优良、结构合理的非公有制经济代表人士队伍。

　　3、 根据《中华全国工商联章程》规定，我县工商联每年组织执常委活动不低于3次以上，每年召开一次执委扩大会议，常务委员会议每年召开二次，组织县工商联31名执委、12名常委、41家直属企业、14家商协会活动2次。

　　（八）项目实施成效

　　通过项目实施和服务好全县非公经济企业，做好政策宣传，提供培训、融资、科技、法律、信息等方面的服务。提高非公有制经济人士的政治、市场经济理论和业务知识水平，不断增强我县广大非公有制经济人士热爱中国共产党、热爱祖国的真挚感情，激励广大非公有制经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极培养企业家国家使命感和民族自豪感，弘扬企业家精神，深化非公有制经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的政治认同、思想认同和感情认同，自觉把自己的发展与全县经济、社会发展联系起来，致富不忘回馈社会，勇于承担社会责任。

　　沧源佤族自治县工商业联合会

　　2021年3月3日

　　监督索引号53092700148100111

　　2021年沧源佤族自治县工商业联合会预算公开表格20210304110643308.xlsx