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　　沧源佤族自治县公安局2021年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县公安局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县公安局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县公安局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县公安局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县公安局，作为沧源佤族自治县人民政府的组成部门，成立于1952年，职能职责按照沧源佤族自治县人民政府办公室《关于印发沧源佤族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沧政办发〔2015〕233号）执行,主要履行以下职责：

　　1. 起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

　　2. 负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　3. 组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统、城市监控系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

　　4. 负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，按照装备标准监督实施；负责省、市、县级公安政法经费的管理和使用。

　　5. 负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督。

　　6. 负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

　　7. 负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件。

　　8. 负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

　　9. 负责管理辖区内出入境、外国人在沧居留、旅行的有关工作。

　　10. 组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

　　11. 组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

　　12. 负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

　　13. 负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

　　14. 负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

　　15. 承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以沧源佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，沧源佤族自治县公安局内设13个执法勤务机构、4个综合管理机构、3个监管场所、4个基层派出所共24个内设机构和1个机关党委。其中：指挥中心、政治工作办公室、法制大队、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、警务督察大队、巡特警大队、反恐怖大队、科技信息化办公室、出入境管理大队、森林警察大队、交通警察大队 、县看守所、拘留所、戒毒所、岩帅派出所、勐省派出所、勐来派出所、勐角派出所。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，沧源佤族自治县公安局将在县委县政府及上级公安机关的领导下，牢固树立底线思维，按照“精致、细致、极致”的工作标准，采取针对性措施，全面推进公安工作和队伍建设，为边疆社会政治的持续稳定和治安秩序的和谐平稳作出贡献。一是全力维护政治安全。抓实反恐防恐、反邪防邪、宗教管理，严管严防涉众型犯罪及群体访风险，落实“4.15”机制，严格网上巡察，严防发生政治谣言、有害信息；二是常态化开展疫情防控。继续落实五位一体强边固防机制，持续依托网格化管理，继续做好入沧干道、小路便道封控查缉，持续加强与勐冒县、南邓特区交流会谈，确保信息联通，强化公安大数据应用，抓实视频监控巡察，抓实三清三查四告知，落实行业主管部门主体责任；三是常态化推进打击整治跨境违法犯罪。持续发挥1+3管边控边机制作用，做实与边境边管联动，持续落实专班打击、源头劝返、大数据运用，堵通道、铲网络，对标打零收戒、病残吸毒人员管控、非法出入境等突出违法犯罪，开展专项整治；四是夯实基础设施建设。积极向政府请示汇报，重点解决项目资金短缺，落实基础设施建设专人负责，切实补齐短板弱项；五是大力实施社会风险防控。践行新时代"枫桥经验"，持续开展矛盾纠纷大排查大化解，将矛盾解决在基层、化解在基层，落实三级民警挂钩联包服务基层基础工作，大抓基层、大抓基础，抓紧抓实道路交通安全防控，抓实COP15、建党100周年等重大节庆安保维稳工作；六是大力实施“育警塑警”。 抓实四种形态，严管厚爱相结合，“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，刀刃向内、刮骨疗毒；七是大力实施科技兴警战略。以边境立体化防控体系建设为抓手，稳步推进雪亮工程、智慧边境、智慧小区建设，借助每周夜校学习，加大警用大数据、视频巡查等培训力度，大力实施科技兴警战略。

　　二、预算单位基本情况

　　我局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

　　车辆编制24辆，实有车辆24辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入5575.02万元，其中：一般公共预算5575.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加101.26万元，同比上年增加2 %,主要原因是2020年度人员调资，新招录禁毒专干辅警人员32人，2021年沧源佤族自治县森林公安局划转本部门。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021部门财政拨款收入5575.02万元，其中:本年收入5575.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5575.02万元（本级财力5575.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加101.26万元，同比上年增加2 %,主要原因是2020年度人员调资，新招录禁毒专干辅警人员32人，2021年沧源佤族自治县森林公安局划转本部门。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出5575.02万元。财政拨款安排支出5575.02万元，其中：基本支出5545.02万元，与上年增加633.26万元，增13%,主要原因是2020年度人员调资，新招录禁毒专干辅警人员32人，2021年沧源佤族自治县森林公安局划转本部门；项目支出30万元，与上年对比减少532万元，减95%,主要原因是减少2017至2018年中央政法建设项目县级预算配套基础设施建设资金，办案中心及处突备勤训练综合业务用房建设项目资金，及沧源佤族自治县平安城市视频监控租赁费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2040201公共安全支出-公安-行政运行4585.70万元，主要用于民警及辅警工资支出，和一般公用经费、交通费、会议费、培训费等日常运行经费支出；

　　2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务195万元，主要用于沧源佤族自治县看守所在押人员、沧源佤族自治县拘留所拘留人员、沧源佤族自治县康复戒毒所吸毒人员全年给养及医疗费预算；

　　2040220公共安全支出-公安-执法办案（此项内容属涉密，不予公开）；

　　2040299公共安全支出-公安-其他公安支出25万元，主要用于禁毒工作经费5万元，勐康戒毒康复所修缮费20万元。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休83.64万元，主要用于机关离休人员工资、退休人员统筹外工资支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出270.07万元，主要用于缴纳民警职工基本养老保险。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11.02万元，主要用于民警遗属补助生活费支出。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22.14万元，主要用于社会保障缴费工伤保险、生育保险、失业保险支出。

　　2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗168.79万元，主要用于行政单位医疗保险。

　　2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.11万元，主要用于上缴县医保中心单位民警职工医疗保险金财政配套部分。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金202.55万元，主要用于缴存厅机关人员住房公积金。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县公安局2021年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县公安局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县公安局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县公安局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年沧源佤族自治县公安局无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.63万元，较上年增加7.63万元，上升11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县公安局2021年因公出国（境）预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县公安局2021年公务接待费预算为7.68万元，较上年增加2.68万元，上升54%，国内公务接待批次为24次，共计接待1000人次。

　　增加主要原因为2021年沧源佤族自治县森林公安局划转本部门，对口业务公务接待人数相应增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为69.58万元，较上年增加4.58万元，上升7%，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车购置及运行维护费为69.58万元，较上年增加4.58万元，上升7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

　　增加主要原因为2021年沧源佤族自治县森林公安局划转本部门，公务用车增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县公安局共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排30万元，编制绩效目标3个。其中重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标表0个。下一步，沧源佤族自治县公安局将继续推进预算绩效管理，严把公安机关绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县公安局2021年机关运行经费安排579.47万元,与上年对比,减少103.81万元，减16%，主要县财政按照政法机关经费省定保障准标下达预算，并用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公办案用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴以及其他日常运行支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县公安局2021年预算重点领域财政项目公开（无）

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县公安局

　　2021年3月3日

　　监督索引号53092700131200111

　　沧源佤族自治县公安局2020年部门预算公开统计表20210304100359489.xlsx