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　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2021年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室是县委属参照公务员管理事业单位，加挂沧源佤族自治县地方志编纂委员会办公室牌子，落实中央、省委、市委和县委有关史志工作的方针、政策和指示，规划全县史志工作，宣传和贯彻国家省、市和县有关地方志工作的方针政策和法规，制定沧源地方志工作规划及政策规定并组织实施；制定地方志编纂业务规范，组织编纂《沧源佤族自治县志》《沧源佤族自治县年鉴》。组织指导县级和乡镇党史有关工作，对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；组织开展党史部门间的学术交流。承担地方党史资料的征集、整理、编纂任务，搜集和保存地方志文献，组织开发利用地情资料，组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训；指导、督促和检查沧源地方志工作，审查验收部门志、专业志、乡镇志、村志等各类志稿；编辑出版《县委执政纪要》《沧源佤族自治县志》《沧源佤族自治县年鉴》；编纂出版编年史、党史著作、党史人物传记等。组织开展沧源革命遗址调查，建立革命遗址数据库；制定革命遗址保护规划，抢救保护重要革命遗址。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究属县委职能部门正科级单位，领导职数设一正二副。设置综合股、征编股、宣教股。编制数8人，实有人员11人。

　　（三）重点工作概述

　　组织编纂出版《沧源佤族自治县年鉴》，组织编辑出版《县委执政纪要》，组织收集、征集第三轮《沧源佤族自治县志》图片资料并编纂部门单位入志资料；组织开发利用地情资料；指导、督促和检查沧源地方志工作，审查验收部门志、专业志、乡镇志、村志等各类志稿；组织开展沧源革命遗址调查，建立革命遗址数据库；抢救保护重要革命遗址。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入207.47万元，其中：一般公共预算207.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少23.17万元，减少10.05%，减省的主要原因：2020年度预算时单位人员共11人，2020年10月单位人员退休1人，12月作2021年度预算时人员工资只作10人；2021年1月调入1人，年初单位实有人员11人，实际2021年度预算时单位人员比2020年人员减少1人；项目预算批复减少1个。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入207.47万元，其中:本年收入207.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.47万元（本级财力207.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少23.17万元，减少10.05%，减少的主要原因：2020年度预算时单位人员共11人，2020年10月单位人员退休1人，12月作2021年度预算时人员工资只作10人。2021年1月调入1人，年初单位实有人员11人，实际2021年度预算时单位人员比2020年人员减少1人；项目预算批复减少1个。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出207.47万元。财政拨款安排支出207.47万元，与上年对比减少23.17万元，减 10.05 %。其中：基本支出182.47万元，与上年对比减少23.17万元，减11.27%,减少的主要原因：2020年度预算时单位人员共11人，2020年10月单位人员退休1人，12月作2021年度预算时人员工资只作10人。2021年1月调入1人，年初单位实有人员11人，实际2021年度预算时单位人员比2020年人员减少1人；项目支出20万元，与上年对比减少5万元，减少25%,减少的主要原因：2021年项目预算项目减少。

　　行政运行费（2013101）141.49万元，主要用于在职人员工资支出。行政管理事务费（2013102）20万元，主要用于编纂出版《沧源佤族自治县年鉴》费用，具体印刷费、会议费、差旅费、书号费和第三轮续修《沧源佤族自治县志》的咨询费、打印费、差旅费、手续费。行政单位退休费（2080501）8.64万元，主要用于本单位退休人员归口管理退休费支出。机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）14.98万元，主要用单位在职人员基本养老保险支出。其他社会保障和就业费（2089999）1.27万元，主要用单位职工失职保险费、工伤保险费、生育保险费等支出。行政单位医疗费（2101101）9.36万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。其他行政事业单位医疗费（2101199）0.49万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险及大病补充保险缴费。住房公积金（2210201）11.14万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2021年无市对下移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室无2021年政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.02万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室部门2021年公务接待费预算为1.02万元，较上年增加（减少）0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

　　计划用于省、市、县党史研究室及省、市、县志办领导到我县党史研究室调研、指导等有关业务工作的接待。严格厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室部门共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排20万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排20万元，编制绩效目标2个。

　　《沧源佤族自治县年鉴》编纂项目：产出指标：其中数量指标为编纂出版发行400册；指标值95%。质量指标为编纂出版发行400册，向全县各单位部门、村级行政村、企业发放350册；指标100%。时效指标为2021年6月份编纂完成初稿，2021年7月完成清样工作，2021年8月完成出版发行；指标值95%。效益指标：其中社会效益指标为全县各级单位部门资政、决策提供理论依据，指标值90%。可持续影响为全县各级单位部门资政、决策提供依据，指标值95%。

　　第三轮续修《沧源佤族自治县志》：产出指标：其中数量指标为编纂承编写单位部门资料，收集单位部门图片；指标值95%。质量指标为保证所收集资料准确无误；指标100%。时效指标为2021年6月编纂完成20个单位部门初稿，2021年7月完成20个部位初稿核对；指标值95%。效益指标：其中社会效益指标为完成项目提供资料依据，指标值90%。可持续影响为完成项目提供资料依据，指标值95%。

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2021年机关运行经费安排141.49万元，与上年减少17.54万元，比2020年减 11.03%。减省的主要原因：2020年度预算时单位人员共11人，2020年10月单位人员退休1人，12月作2021年度预算时人员工资只作10人；2021年1月调入1人，年初单位实有人员11人，实际2021年度预算时单位人员比2020年人员减少1人；2021年预算公用经费缩少5%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2021年预算重点领域财政项目公开

　　《沧源佤族自治县年鉴》编纂项目

　　（一）项目名称

　　《沧源佤族自治县年鉴》编纂项目

　　（二）立项依据

　　沧政通〔2007〕31号 沧源佤族自治县人民政府关于编纂出版沧源佤族自治县年鉴的通知

　　（三）项目实施单位

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室

　　（四）项目基本概况

　　按照中志组、省社科院、省办公厅、省志办和县人民政府关于编纂出版《沧源佤族自治县年鉴》相关要求，我室2021年年内完成《沧源佤族自治县年鉴》（2020）的编纂出版工作，详尽记述全县自然、政治、经济、文化、生态文明建设，为地方政府决策提供依据，为地方经济建设服务。

　　（五）项目实施内容

　　年内完成《沧源佤族自治县年鉴》编纂出版发行400册。

　　（六）资金安排情况

　　县财政安排10万元

　　（七）项目实施计划

　　2021年6月份编纂完成初稿，2021年7月完成清样工作，2020年8月完成出版发行。

　　（八）项目实施成效

　　《沧源佤族自治县年鉴》编纂项目：产出指标：其中数量指标为编纂出版发行400册；指标值95%。质量指标为编纂出版发行400册，向全县各单位部门、村级行政村、企业发放350册；指标100%。时效指标为2021年6月份编纂完成初稿，2021年7月完成清样工作，2020年8月完成出版发行；指标值95%。效益指标：其中社会效益指标为全县各级单位部门资政、决策提供理论依据，指标值90%。可持续影响为全县各级单位部门资政、决策提供依据，指标值95%。

　　《沧源佤族自治县志》第三轮续修编纂专项经费

　　（一）项目名称

　　《沧源佤族自治县志》第三轮续修编纂专项经费

　　（二）立项依据

　　沧政发〔2018〕138号 沧源佤族自治县人民政府关于出版发行《沧源佤族自治县志（1978-2005）》的决定

　　（三）项目实施单位

　　中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室

　　（四）项目基本概况

　　按照中志组、省社科院、省办公厅、省志办和县委、县人民政府关于续修第三轮《沧源佤族自治县志》相关要求和省、市县地方志发展规划要求，我室2021年年内完成孙承编单位稿件的修改补充及审核20个单位，收集整理图片100张，详尽记述全县自然、政治、经济、文化、生态文明建设，为地方政府决策提供依据，为地方经济建设服务。

　　（五）项目实施内容

　　年内编纂承编写单位部门资料5册，收集单位部门图片100张。

　　（六）资金安排情况

　　县财政安排10万元。

　　（七）项目实施计划

　　2021年6月编纂完成20个单位部门初稿，2020年7月完成20个部门初稿核对。

　　（八）项目实施成效

　　《沧源佤族自治县志》第三轮续修编纂专项经费：产出指标：其中数量指标为编纂承编写单位部门资料5册，收集单位部门图片100张；指标值5册。质量指标为保证所收集资料准确无误；指标100%。效益指标：其中社会效益指标为完成项目提供资料依据，指标值100%。可持续影响为完成项目提供资料依据，指标值95%。

　　2021年3月3日

　　监督索引号53092700148200111

　　 180989002中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2021年部门预算公开表20210304051522540.xlsx.xlsx