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　　沧源佤族自治县自然资源局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县自然资源局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县自然资源局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县自然资源局2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县自然资源局是县人民政府工作部门，为正科级，统一领导和管理沧源佤族自治县林业和草原局。其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县党委政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县自然资源局设10个内设机构（股室），下设4个事业单位和4个参公管理事业单位。具体包含：1.办公室；2.政策法规执法监督股；3.开发利用权益股；4.行政审批股；5.耕地保护监督股；6.矿产资源管理股；7.地质环境生态修复股；8.调查测绘股；9.自然资源确权登记股；10.自然资源空间规划股；11.土地收购储备交易中心；12.不动产登记中心；13.规划编制与信息技术中心；14.土地开发整理中心；15.勐董自然资源所；16.勐省自然资源所；17.勐角自然资源所；18.芒卡自然资源所。

　　（三）重点工作概述

　　1、优化国土空间布局，推进区域协调发展。完成县、乡国土空间总体规划编制，形成国土空间开发保护“一张图”，逐步健全国土空间规划法规政策和技术标准体系，全面实施用途管制和国土空间监测，形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。

　　2、不断提高资源保障能力。积极争取更多建设用地指标，全力保障项目落地。加强土地收储力度，结合我县土地利用总体规划、城市规划、土地利用年度计划、产业发展规划以及土地市场发展状况等，合理安排土地供应结构，保障我县重点项目、重大项目用地需求。

　　3、持续严格自然资源执法。加大动态巡察力度，加强日常监管，对违法行为做到早发现、早制止，发现一起、查处一起。继续对长期违法占地、违法建筑、违法开采等自然资源领域内问题进行整治，采取有力措施切实将“两违”存量整治到位，并启动农村乱占耕地建房的专项整治，强效规范自然资源管理秩序。

　　4、持续推进民生服务工作。深入推进不动产登记“最多跑一次”改革，进一步加大信息共享力度，加快服务标准化建设，优化登记办理环节，提高登记效率。

　　5、严格落实耕地保护。将耕地保护作为土地管理第一任务，强化政治意识、提高政治站位。将制止耕地“非农化”的“六个严禁”作为政府耕地保护责任目标履行情况的重要内容进行考核，确保完成全县耕地保护目标任务。

　　6、进一步抓好项目实施。我局将强化建设管理，按照高目标引领、高强度推进、高效率落实的要求，不断创新完善建管模式，有力推动地质灾害防治工程和土地整治项目建设进度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制 10人，事业编制40人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1550.84万元，其中：一般公共预算1037.37万元，政府性基金513.47万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比预算收入增加27.52万元，主要原因是因为2021年预算安排项目3个，2020年预算项目只有2个，所以2021年预算收入比2020年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1550.84万元，其中:本年收入1550.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1037.37万元（本级财力1037.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款513.47万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加27.52万元，主要原因是因为2021年财政拨款安排项目3个，2020年财政拨款项目只有2个，所以2021年财政拨款收入比2020年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1550.84万元。财政拨款安排支出1550.84万元，其中：基本支出977.37万元，与上年对比减少14.61万元，减1.47%，主要原因是在2020年人员退休3人，死亡2人，所以基本支出比2020年减少；项目支出60万元，与上年对比增加40万元，增加200%，主要原因是2021年度加大国土空间规划工作，土地两违执法工作所以项目支出比2020年增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2080501款行政单位离退休支出21.53万元，主要反映单位离退休人员的统筹外工资支出；2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出76.82万元，主要反映单位职工的养老保险支出；3.2080801款死亡抚恤支出46.50万元，主要反映在职死亡职工的死亡抚恤支出；4.2089999款其他社会保障和就业支出7.48万元，主要反映职工的工伤，生育和失业保险的支出；5.2101101款行政单位医疗支出34.40万元，主要反映单位行政人员的医疗费用支出；6.2101102款事业单位医疗支出13.61万元，主要反映单位事业人员的医疗费支出；7.2101109款其他行政事业单位医疗支出1.84万元，主要反映职工的大病补充保险支出；8.2120801款征地和拆迁补偿支出513.47万元，主要反映2021年土地补偿费支出；9.2200101款自然资源事务行政运行支出535.08万元，主要反映自然资源行政职工的工资及行政经费运行支出；10. 2200104款自然资源规划及管理支出40.00万元，主要反映自然资源空间规划及管理支出；11.2200106款自然资源利用与保护支出10.00万元，主要反映自然资源两违工作运行及管理工作；12.2200113款地质矿产资源与环境调查支出10.00万元，主要反映第四轮矿产资源规划支出；13.2200150款自然资源事物事业运行支出166.34万元，主要反映自然资源部门事业人员工资支出；14.2210201款住房公积金57.61万元，主要反映自然资源干部职工的公积金支出。15.2240601款地质灾害防治支出16.16万元，主要反映地质灾害监测员补助工资支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县自然资源局2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县自然资源局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县自然资源局2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县自然资源局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县自然资源局2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.58万元，较上年减少0.49万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　未发生变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费用预算。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县自然资源局2021年公务接待费预算为6.22万元，较上年减少0.19万元，下降3.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待350人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和县委、县政府《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展自然资源各项工作产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为9.37万元，较上年减少0.29万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.37万元，较上年减少0.29万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源自治县自然资源局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目3个，基金项目1个，财政预算安排573.47万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排573.47万元，编制绩效目标4个。1.2120801款征地和拆迁补偿支出513.47万元，用于完成勐角乡翁丁村，勐角村，勐甘村勐董镇帕良村，龙乃村，永和社区，勐董社区，坝卡村，白塔社区，达董村等9个村组社区共计2964.307亩土地用于保障性住房建设及城市建设的土地补偿费支出；2.2200104款自然资源规划及管理40.00万元，用于编制沧源国土空间规划，明确规划战略、目标、重要指标，优化国土空间格局，加强空间管制和底线约束，强化自然资源保护利用，明确基础设施等建设项目安排，明确国土整治修复安排，协调相关规划，加强区域协调联动。统筹自然资源要素，明确重要生态功能区，构建生态屏障等工作的支出；3.2200106款自然资源利用与保护10.00万元，用于坚决遏制沧源“两违”增量，实现新的“两违”零增长。彻底清查历年“两违”存量，摸底排查，建立台账。存量“两违”全部整治整改到位，全县所有存量违法用地、违法建筑全部完成整治整改，排查入库的违法建筑全部整治整改，建立健全遏制“两违”的长效机制；4.2200113款地质环境资源与环境调查10.00万元，用于完成沧源佤族自治县矿产资源规划（2021-2025年）编制、评审、报批、备案工作，符合《自然资源部办公厅关于开展省级矿产资源规划（2021一2025年）编制前期工作的通知》（自然资办函{2019}1195号）有关规定。

　　下一步，沧源自治县自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源自治县自然资源局2021年机关运行经费安排13.54万元，与上年对比减少0.96万元，下降6.62%，主要原因是因为2021年人员比2020年减少1人及压缩机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费等日常公用支出，所以机关运行经费比上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源自治县自然资源局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源自治县县级国土空间总体规划编制项目

　　（二）立项依据

　　《自然资源部关于全面开展国土空间规划的通知》（自然资发（2019）87号）

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县自然资源局

　　（四）项目基本概况

　　对沧源自治县行政辖区全域范围，总面积约2246.43平方公里的国土空间完成准备工作、数据收集、专题研究、方案编制、规划论证、形成成果、成果报批、成果公告和后续服务工作的国土空间规划，满足《市县国土空间总体规划编制指南》的要求。

　　（五）项目实施内容

　　落实上级规划要求； 提出规划战略、目标、重要指标； 明确国土空间开发保护格局； 划定用地分区，制定管制规则； 进行国土空间要素统筹配置； 明确基础设施等建设项目安排； 划定城镇开发边界，加强中心城区管控；明确国土整治修复安排；指导下位规划，协调相关规划；制定近期规划及行动计划； 制定规划实施政策措施。

　　（六）资金安排情况

　　该项目预算总投资为589万元，2021年县级安排项目资金40万元。

　　（七）项目实施计划

　　项目主要分为九个阶段：准备工作阶段、数据收集阶段、专题研究阶段、方案编制阶段、规划论证阶段、形成成果阶段、成果报批阶段、成果公告阶段。于2021年12月底前形成规划成果，并报送审批。

　　（八）项目实施成效

　　通过编制国土空间规划，引导全县国土空间发展，绘制可持续发展蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，为全县发展规划落实实施提供空间保障。是明确规划战略、目标、重要指标。优化国土空间格局，加强空间管制和底线约束，强化自然资源保护利用，明确基础设施等建设项目安排，明确国土整治修复安排，协调相关规划，加强区域协调联动。统筹自然资源要素，明确重要生态功能区，构建生态屏障。

　　沧源佤族自治县自然资源局

　　2021年3月3日

　　监督索引号53092700632400111

　　2021年自然资源局预算公开表格20210305090654537.xlsx