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　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局 2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局是根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县人力资源和社会保障局主要职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沧办发〔2019〕67号）文件精神设立的，为沧源佤族自治县人民政府工作部门。其主要职能是贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施、指导和监督检查；拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查等。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局为沧源佤族自治县人民政府工作部门，内设办公室、规划信息股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进和职业能力建设股、社会保险基金监督股、政策法规股、劳动关系股、农民工工作股、人事档案管理股10个股室，下设社会保险局（副科级）、劳动就业服务管理中心、劳动保障监察大队3个参公事业单位和城乡居民社会养老保险管理局、机关事业单位养老保险管理中心2个事业股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.促进就业创业，推动实现更加稳定的就业环境。

　　2.围绕全民社保，建设更加完善的社会保障体系。

　　3.加强人才建设，稳步推进事业单位人才人事工作。

　　4.保障合法权益，构建更加和谐的劳动关系。

　　5.转变工作作风，全面提升人社队伍综合素质。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个，即沧源佤族自治县人力资源和社会保障局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制 7人，参公管理编制15人，事业编制20人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1108.24万元，其中：一般公共预算1108.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少16.86万元，减幅1.50%，减幅主要原因为上年度预算了大学生村官生活补助，本年度已没有此类人员。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1108.24万元，其中:本年收入1108.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1108.24万元（本级财力1108.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少16.86万元，减幅1.50%，减幅主要原因为上年度预算了大学生村官生活补助，本年度已没有此类人员。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1108.24万元。财政拨款安排支出1108.24万元，其中：基本支出1071.24万元，与上年对比减少20.86万元，减幅1.91%，减幅主要原因上年度预算了大学生村官生活补助，本年度已没有此类人员；项目支出37万元，与上年对比减少4万元，减幅10.81%，减幅主要原因为本年度厉行节约、控制成本，关心关爱慰问专项经费相应调减预算、重阳节慰问金相应调减预算等。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010399行政运行5.33万元，用于支付政府购买服务性岗位人员工资及五险一金。

　　2.2080101行政运行652.05万元，主要用于支付在职在编干部职工的工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

　　3.2080102一般行政管理事务26万元，主要用于支付人力资源和社会保障事业的运行费用和全县干部职工的生病困难慰问走访经费。

　　4.2080107社会保险业务管理事务2万元，主要用于开展各项社会保险扩面工作的支出。

　　5.2080109社会保险经办机构32.88万元，主要用于支付村级协办员生活补贴。

　　6.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出74.35万元，主要用于支付公益性岗位人员生活补助、老放映员生活补助、三支一扶生活补助和两网化工作人员的生活补助及五险一金。

　　7.2080501归口管理的行政单位离退休20.17万元，主要用于支付退休人员统筹外退休费。

　　8.2080503离退休人员管理机构9万元，主要用于全县企业退休人员的重阳节慰问走访经费。

　　9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.25万元，主要用于缴纳干部职工的财政配套养老保险金。

　　10.2080599其他行政事业单位养老支出103.25万元，主要用于支付企业退休人员生活补贴、企业独生子女费及机关事业单位退休人员公用经费。

　　11.2089901其他社会保障和就业支出7.26万元，主要用于支付在职在编干部职工的工伤保险、生育保险、失业保险。

　　12.2101101行政单位医疗29.85万元，主要用于缴纳行政编制人员的基本医疗保险。

　　13.2101102事业单位医疗15.94万元，主要用于支付事业编制人员的基本医疗保险。

　　14.2101199其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要为在职在编干部职工、退休人员、三支一扶大学生及部分企业退休人员的大病补充医疗保险。

　　15.2210201住房公积金54.94万元，主要用于支付在职在编干部职工的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出情况

　　2021年年初预算安排我局基本支出1071.24万元，其中工资福利支出790.16万元，主要用于职干部职工工资及五险一金；商品和服务支出122.60万元，主要用于日常开支的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；对个人和家庭的补助158.48万元，主要用于支付统筹外退休费、企业退休人员生活补贴、企业退休人员独生子女费及聘用制人员生活补助等。

　　2.项目支出情况

　　2021年年初预算安排我局项目支出37万元，用于开展我县人力资源和社会保障工作方面的支出，具体项目支出情况如下：

　　（1）关心关爱干部慰问专项经费6万元，主要用于慰问走访全县科级以下干部职工生病住院经费。

　　（2）社会保险扩面工作经费2万元，主要用于支付开展社会保险扩面工作方面的办公费、差旅费等。

　　（3）人力资源和社会保障（非税）专项经费20万元，主要用于开展2021年人力资源和社会保障事业产生办公费、印刷费、差旅费等。

　　（4）重阳节活动经费9万元，主要用于重阳节慰问走访全县企业退休人员。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.52万元，较上年减少0.08万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

　　预算减少原因为厉行节约，控制成本预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为1.36万元，较上年减少0.04万元，下降2.86%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费1.36万元，较上年减少0.04万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　预算减少变化原因为厉行节约，控制成本预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县人力资源和社会保障局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排   37万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排37万元，编制绩效目标4个。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　（一）关心关爱干部慰问专项经费6万元

　　根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室印发〈沧源佤族自治县进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）〉通知》沧办发〔2017〕146号文件精神，按照每人300元的慰问标准计划走访慰问生病干部200人。

　　（二）社会保险扩面工作经费2万元

　　根据《临沧地区行政公署关于进一步做好社会保险扩面工作的通知》（临署发〔2004〕157号）文件中 “县政府原则上每项社会保险扩面新增1人给予补助30元的工作经费，确保社会保险扩面工作的顺利开展”精神，结合《临沧市人力资源和社会保障局关于转发2019 年云南省全民参保计划扩面专项行动实施方案的通知》（临人社便笺〔2019〕201 号）文件精神，开展好全县社会保险扩面工作。计划完成2021年全县社会保险扩面人数不少于1928人，其中城镇企业职工基本养老保险68人、工伤保险110人、城乡居民养老保险1700人、失业保险50人。

　　（三）人力资源和社会保障（非税）专项经费20万元

　　根据《临沧市人力资源和社会保障局办公室关于2020年1-9月份全市人力资源和社会保障事业发展主要指标完成情况的通报临沧市人力资源和社会保障局办公室关于2020年1-9月份全市人力资源和社会保障事业发展主要指标完成情况的通报（临人社便函〔2020〕392号）文件精神，结合我单位2019年度和2020年度上缴的非税收入，预算人力资源和社会保障专项经费20万元，主要用于开展2021年人力资源和社会保障事业产生办公费、印刷费、差旅费等。

　　（四）重阳节活动经费9万元

　　为大力弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，深入开展形式多样的走访慰问活动，切实落实好退休人员社会化管理服务工作，大力营造养老孝老敬老社会氛围，着力解决老年人最关心、最直接、最现实的问题，让老年人共享经济社会发展成果，切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感。我单位2021年计划按照每人300元的标准走访慰问300人企业退休职工。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排122.60万元，与上年127.81万元对比减少5.21万元，减幅4.08%，减幅主要原因为财政供养的两网化人员减少，相应的劳务费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　社会保险扩面工作经费

　　（二）立项依据

　　1.《临沧地区行政公署关于进一步做好社会保险扩面工作的通知》（临署发〔2004〕157号）。

　　2.《临沧市社会保险局关于印发2020年社会保险经办管理服务工作要点及目标分解计划的通知》（临社险发〔2020〕21号）。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局

　　（四）项目基本概况

　　根据《临沧地区行政公署关于进一步做好社会保险扩面工作的通知》（临署发〔2004〕157号）文件中 “县人民政府原则上每项社会保险扩面新增1人给予补助30元的工作经费，确保社会保险扩面工作的顺利开展”精神，结合《临沧市人力资源和社会保障局关于转发2019 年云南省全民参保计划扩面专项行动实施方案的通知》（临人社便笺〔2019〕201 号）文件精神，财政给予预算2万元，主要用于开展好全县社会保险扩面工作。

　　（五）项目实施内容

　　计划完成2021年全县社会保险扩面人数不少于1928人，其中城镇企业职工基本养老保险68人、工伤保险110人、城乡居民养老保险1700人、失业保险50人。

　　（六）资金安排情况

　　本级财政给予沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年社会保险扩面工作经费预算2万元。

　　（七）项目实施计划

　　按照市人力资源和社会保障局下达的目标任务安排部署，认真开展各项社会保险扩面工作。

　　（八）项目实施成效

　　1.提高思想认识。各社会保险经办机构认真落实股室领导责任制，全面领会工作部署，强化责任担当，充分认识开展社会保险扩面工作的重要性。

　　2.确保工作落实。各社会保险经办机构对辖区内用人单位，特别是农民工较为集中、工伤风险较高的企业、建筑业为重点，建立健全工作台账，积极进行政策宣传和跟踪服务。

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局

　　2021年3月5日

　　监督索引号53092700431600111

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算表20210305100345171.xlsx