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　　沧源佤族自治县林业和草原局2021年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县林业和草原局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县林业和草原局部门2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县林业和草原局部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县林业和草原局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党中央、省委、市委和县委、县政府关于林业和草原工作的方针政策和决策部署；负责林业和草原及生态保护修复的监督管理，拟订林业和草原及生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作；组织林业和草原生态保护修复工程和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复管理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用；负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地和开发利用；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测 ，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；负责监督管理我县各类自然保护地；负责推进林业和草原改革、产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策；指导国有林场基本建设和发展，组织建立种质资源库；负责林业和草原局行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；负责林业和草原经济运行分析，林业生产、林产品产值的统计；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作；对森林资源的开发利用实行宏观管理；完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　林业和草原局属于行政事业性单位，执行政府会计制度。独立编制机构数1个、独立核算机构数1个，共有16个股室（包括办公室（人事股）、计划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业草原改革与产业发展股、行政审批股（政策法规股）、森林草原防火办、林业局苗圃、南撒国有林场、森林分类经营办公室、农村能源站、野生动植物保护站、山林特产股、芒卡木材检查站、竹子技术推广所和林业有害防治检疫局）。

　　单位人员编制数39人，其中，行政编制5人，参公编制5人，事业编制29人。财政供养人数共有50人。其中行政人员20人（含工勤3人、参公4人)，事业人员29人,聘用人员1人，比上年减少5人，调出6人，调入1人，死亡1人。财政补助退休人员21人。

　　车辆编制数3辆，实有4辆，其中：执法执勤用车2辆、公务用车1辆，消防水车1辆。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓好学习教育及责任落实。继续抓好学习教育，使学习教育常态化、制度化。加强党风廉政建设、意识形态、机关党建、纪检监察、综治维稳、安全生产、信访、保密、工会、共青团、老干部及创文创卫、法治单位创建等工作。

　　二是抓好绿化造林。超前谋划2021年造林空间。按照市、县下达的造林任务，提前落实2021年度造林地块。抓好森林抚育、天然林保护以及护林员管理工作。落实好乡村振兴战略，努力推进美丽乡村建设。继续实施好生态修复工程。

　　三是抓好森林资源管理。继续严格执行森林采伐限额制度、封山育林、天然林禁伐和建设项目使用林地报批等管理政策。在林业三项工作“森林督查”的基础上，进一步研究和探讨林地管理中存在的问题和难点，妥善处理林地管理中存在的历史遗留问题，依法规范及解决问题，开展好各专项行动，积极采取措施，依法严厉打击非法占用林地和湿地、毁林开荒、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法犯罪行为。继续抓好野生动物的保护管理工作。深入做好野生动物保护有关法律、法规的宣传教育，提高全民保护野生动物的意识。加强执法检查，打击各类破坏野生动物资源的违法行为，逐步形成一个爱护野生动物、保护野生动物的大气候。继续做好天然林停伐补助和公益林补偿金发放工作，提高群众造林护林积极性。

　　四是抓好防控监测。切实抓好森林防火工作，继续抓好森林病虫害防治检疫工作。抓好苗木及木材的产地和调运检疫，松材线虫病调查监测，加强对全市范围的微甘菊防治，遏制微甘菊的发展。

　　五是抓好林业深化改革。继续深化国有林场改革工作。

　　六是抓好脱贫攻坚。加强林下资源开发，积极发展林下产业，推进森林蔬菜种植，大力扶持林下特种养殖，加大林产业帮扶。

　　七是抓好信息化建设。加快智慧林业一期项目建设。加强信息、网络安全管理，强化队伍建设，加快信息化人才队伍的培养速度，加大行政执法培训，特别是加大乡镇林业草原服务中心工作人员的培训力度，着力提升执法办案能力，加强应急处突能力建设，进一步整合以森林公安为主的林业相对集中执法，不断提高执法规范化建设，全面推进依法治林，不断增强林业发展的支撑能力。

　　八是抓好招商引资和争取项目资金支持，努力完成市下达的向上争取资金、招商引资目标任务。

　　九是认真积完成县委县政府和上级部门交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制 5人，事业编制34人（含参公编制5人）。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。其中：执法执勤用车2辆、公务用车1辆，消防水车1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入937.98万元，其中：一般公共预算937.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1627.86万元减689.88万元，减42.38%，主要原因分析建档立卡护林员补助减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 937.98万元，其中:本年收入937.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937.98万元（本级财力937.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1627.86万元减689.88万元，减42.38%，主要原因分析建档立卡护林员补助减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 937.98万元。财政拨款安排支出937.98万元，其中：基本支出838.94万元，与上年1627.86对比减少689.88万元，减48.46%,主要原因建档立卡护林员补助减少；项目支出99.04万元，与上年175.04对比减少76万元，减43.42%,主要原因公益林项目补助资金减少。

　　一、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，支出分别是：

　　208类社会保障和就业支出125.80万元。其中：2080501款行政单位离退休支出19.35万元，2080502款事业单位离退休支出25.76万元,主要用于行政事业单位离退休人员退休费支出；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出72.18万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费补助支出；2080801款死亡抚恤支出0.6万元，主要用于（死亡抚恤）遗嘱补助支出；2089999类其他社会保障和就业支出7.91万元，主要用于失业、工伤、生育保险缴费支出。

　　210类卫生健康支出47.09万元。其中：2101101款行政单位医疗支出18.52万元，2101102款事业单位医疗支出26.59万元主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费补助支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于职工大病医疗保险补充支出。

　　211类节能环保支出2万元。2110699款其他退耕还林还草支出2万元，主要用于退耕还林检查验收等工作开展；

　　213类农林水支出681.28万元。其中：2130201款林业和草原行政运行支出281.02万元，2130201款林业和草原行政运行支出330.90万元，主要用于行政事业人员工资支出及工作开展的一些正常开支（如水电费、电话费、办公费、差旅费等）支出；2130209款森林生态效益补偿支出2万元，主要用于生态公益林检查验收、培训等工作的支出；2130299款其他林业和草原支出50万元，主要用于林业种苗培育等支出；2130803款农业保险保费补贴17.36万元，主要用于森林火灾保险保费支出。

　　221类住房保障支出54.14万元。其中：2210201款住房公积金支出54.14万元，主要用于职工住房公积金补助支出。

　　224类灾害防治及应急管理支出27.68万元。其中：2240602款森林草原防灾减灾支出27.68万元，主要用于森林防火火险排查、宣传、防控等工作支出。

　　二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组 （其中：基本支出838.94万元，项目支出99.04万元））

　　1、基本支出的使用主要为：（1）用于工资福利支出750.13万元，占基本支出的89.41%，主要包括基本工资支出193.49万元、津贴补贴支出195.81万元、奖金支出54.79万元、绩效工资支出124.71万元、机关事业单位养老保险支出72.19万元、职工医疗保险支出45.12万元、其他行政事业单位医疗支出1.97万元（大病医疗保险），其他社会保障缴费支出（工伤、生育、失业保险）7.91万元、住房公积金支出54.14万元；（2）商品和服务支出43.10万元，占基本支出5.14%，主要用于日常公用经费（含车辆经费），其中办公费支出2.7万元、电费1.67万元、水费0.02万元，电话费4.18万元、差旅费1.8万元、公务接待1.5万元、劳务费11.31万元、公务用车运行维护费支出1.2万元，其他交通费用支出（公务交通补贴）18.72万元；（3）对个和人家庭的补助支出45.71万元，占基本支出的5.45%，主要包括退休费45.11万元、遗嘱补助0.6万元；

　　2、项目支出使用：项目支出99.04万元，主要用于森林火灾保险17.36万元；用于种苗培育种苗费、劳务费等50万元；用于森林防火宣传、巡防等经费27.68万元；用于公益林、退耕还林项目规划、资源建档、检查验收等工作经费4万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县林业和草原局2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县林业和草原局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县林业局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县林业和草原局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县林业和草原局2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.31万元，较上年减少0.29万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县林业和草原局2021年公务接待费预算为4.37万元，较上年减少0.13万元，下降2.89%，国内公务接待批次为15次，共计接待615人次。

　　减少原因，按照厉行精简节约要求，严格执行相关财务制度，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为4.95万元，较上年减少0.15万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.95万元，较上年减少0.15万元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少原因，按照厉行精简节约要求，严格执行相关财务制度，控制车辆运行，减少公务用车开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县林业和草原局共申报项目5个，纳入一般公共预算项目 5 个，财政预算安排  99.04 万元，编制绩效目标 5 个，分别是：1、2021年度森林火灾保险补助项目，绩效目标是，承保95.76万亩公益林，165.95万亩商品林，合计261.62万亩（其中：公益林县级配套15%，资金5.75万元，商品林县级配套17.5%，资金11.61万元）的森林火灾保险。2、2021年度三、三制森林防火经费项目，绩效目标是，加强森林火情、火灾预防和扑救，加强应急体系和扑火队伍建设，全面加强提升基层森林防火基础设施建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全，对全县276.8万亩森林的防火工作进行防火宣传、检查、巡察、物资准备、防火基础设施建设等。3、2021年度森林植被恢复费项目，绩效目标是，持续抓好林业苗木培育，打造一批林产业示范样板基地，推动林业产业不断提质增效。4、2021年度公益林工作经费项目，绩效目标是，对全县97.82万亩公益林进行检查、验收、管理、监督。5、2021年度新一轮退耕还林工作经费项目，绩效目标是，对开展新一轮退耕还林项目进行规划、设计、实施及其自检自查。其中：重点项目1个，财政预算安排27.68万元，编制绩效目标1个,2021年度三、三制森林防火经费项目,绩效目标是，加强森林火情、火灾预防和扑救，加强应急体系和扑火队伍建设，全面加强提升基层森林防火基础设施建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全，对全县276.8万亩森林的防火工作进行防火宣传、检查、巡察、物资准备、防火基础设施建设等。

　　下一步，沧源佤族自治县林业和草原局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费">是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县林业和草原局2021年机关运行经费安排31.8万元，与上年34.14对比减少2.34万元，减6.85%，主要原因人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　2021年度三、三制森林防火经费项目

　　（二）立项依据

　　根据《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实森林防火“三、三”制专项经费的通知》云森指办〔2012〕20号

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县林业和草原局

　　（四）项目基本概况

　　全县共有林地276.8万亩，根据云森指办〔2012〕20号《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》和临森指办发〔2012〕20号《临沧市森林防火指挥部办公室关于转发认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》文件要求森林防火预算标准每年每亩林地按0.1元配套。

　　（五）项目实施内容

　　对全县276.8万亩森林防火工作的宣传、检查、巡察、物资准备、防火基础设施建设等。

　　（六）资金安排情况

　　全县共有林地276.8万亩，按照《临沧市森林防火指挥部办公室关于转发认真落实森林防火“三三制”专项经费的通知》文件要求森林防火预算标准每年每亩林地按0.1元配套，资金预算安排27.68万元。

　　（七）项目实施计划

　　资金主要用于森林资源管护、防火宣传、半专业扑火队伍培训、护林员培训、防火工作督促、检查、巡察、物资准备、防火基础设施建设、防火等。

　　（八）项目实施成效

　　一是生态受到保护；二是农民得到实惠；三是森林覆盖率提高。

　　沧源佤族自治县林业和草原局

　　2021年3月2日

　　监督索引号53092700262700111

　　110327沧源佤族自治县林业和草原局预算公开表20210305044549522.xlsx