监督索引号53092700149000000

　　沧源佤族自治县妇女联合会2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县妇女联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县妇女联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县妇女联合会2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　综合办公室主要职责是负责全县各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。妇儿工委办公室主要职责是在县政府妇女儿童工作委员会的领导下，负责承担办公室的行政、日常工作，编制全县妇女和儿童发展规划并组织实施和监测评估，协调和推动妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女、儿童规划工作，开展调查研究为委员会决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据，承办全县妇女儿童工作委员会全委会、专题会和经验交流与表彰工作，指导乡镇级妇女儿童工作委员会办公室的工作。

　　（二）机构设置情况

　　单位内设机构为综合办公室1个，加挂县政府妇儿工委办公室牌子。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，我单位将继续一是把握妇联工作正确政治方向，毫不动摇坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。加强思想政治引领，为党凝聚妇女人心，牢牢把握意识形态工作主动权。二是服从服务中心工作大局，团结带领各级妇联组织为临沧高质量跨越式发展精准施策、主动作为、共同发力。引导动员妇女为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量，引导动员妇女为坚决打赢脱贫攻坚战再建新功，引导妇女为经济社会健康持续发力，引导妇女在共建共治共享中彰显作为。三是发挥“两个独特”作用，代表和维护妇女儿童权益，真正成为妇女信得过、靠得住、离不开的娘家人。实施家庭文明创建行动，实施家庭教育支持行动，实施家庭服务提升行动，推动妇女儿童两个发展规划高质量实施。四是自觉坚持党的全面领导，推进妇联改革纵深发展，在全面加强党的政治建设中坚守初心、铭记使命。持续巩固妇联改革成果，把党的全面领导落实到妇联工作全过程各方面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，无部分供给单位、特殊供给单位及自收自支单位。财政全供给单位中参公管理单位1个，无事业单位。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　县妇联有行政编制4个（其中实职领导职数3个，工作人员1个），设有主席1名、副主席2名。现有人员9名，主席1名、副主席2名，四级主任科员4名、机关工勤（驾驶员）1名，政府性购买岗位人员1名。其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入153.84万元，其中：一般公共预算财政拨款153.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　我单位财务于2021年1月1日从县委办分离出来，暂时无法与上年财务总收入进行对比。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入153.84万元，其中:本年收入153.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.84万元（本级财力153.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　我单位财务于2021年1月1日从县委办分离出来，暂时无法与上年财务总收入进行对比。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 153.84万元。

　　因我单位财务于2021年1月1日才从县委办分离出来，暂时无法与上年财务总收入进行对比。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类：

　　2012901款112.69万元，主要用于支付工作人员工资福利及常规工作的日常开支，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用（公务交通补贴）等；

　　2012902款11.00万元，包含妇联基层组织建设经费10万元、妇儿工委办公经费1万元；

　　2080501款2.11万元，主要用于支付行政事业单位退休人员统筹外工资；

　　2080505款11.29万元，主要用于支付行政事业单位人员养老保险；

　　2089999款0.97万元，主要用于支付行政事业单位人员工伤保险、生育保险及失业保险；

　　2101101款7.06万元，主要用于支付行政事业单位人员医疗保险；

　　2101199款0.25万元，主要用于支付行政事业单位人员大病补充医疗保险；

　　2210201款8.47万元，主要用于支付政事业单位人员住房公积金。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县妇女联合会2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县妇女联合会2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县妇女联合会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县妇女联合会2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县妇女联合会2021年政府采购预算印刷服务1.20万元，主要用于基层组织建设、妇儿工委办公务。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县妇女联合会“三公”经费2021年财政拨款预算控制数为3.88万元，因我单位财务于2021年1月1日从县委办分离出来，暂时无法与上年数进行对比。情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县妇女联合会2021年财政拨款预算控制数为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县妇女联合会2021年财政拨款预算控制数为3.88万元，计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作、省市考核检查等有关业务工作的接待。计划公务接待30批次300人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县妇女联合会2021年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县妇女联合会共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排11.00万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效目标1个。妇联基层组织建设经费的绩效目标是推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。下一步，沧源佤族自治县妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县妇女联合会2021年机关运行经费安排112.69万元，我单位财务于2021年1月1日从县委办分离出来，暂时无法与上年财务总收入进行对比。2021年机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用（含公务交通补贴）等日常开支以及其他日常运行支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　本年度预算重点批复项目有妇联基层组织建设经费。

　　（二）立项依据

　　妇联基层组织建设经费的立项依据2014年中共沧源佤族自治县委常委会会议纪要第二期。

　　（三）项目实施单位

　　妇联基层组织建设经费是沧源佤族自治县妇女联合会。

　　（四）项目基本概况

　　妇联基层组织建设经费主要是负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极组织及配合有关部门开展实用技术、法律法规等科学文化知识培训，提高广大妇女的综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。维护妇女儿童合法权益，关心关爱妇女儿童，向各级国家机关提出有关意见和建议，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。下一步，沧源佤族自治县妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　（五）项目实施内容

　　妇联基层组织建设经费主要是负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极组织及配合有关部门开展实用技术、法律法规等科学文化知识培训，提高广大妇女的综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。维护妇女儿童合法权益，关心关爱妇女儿童，向各级国家机关提出有关意见和建议，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。下一步，沧源佤族自治县妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　（六）资金安排情况

　　妇联基层组织建设经费10.00万元，妇儿工委业务专项经费1.00万元。

　　（七）项目实施计划

　　妇联基层组织建经费一是负责做好上传下达、督促检查、内外联系、统筹协调等工作；二是负责文秘、机要保密、档案、干部人事、会务、接待、综合统计、后勤服务、机关信息网络建设与管理及其他事务；三是负责综合性文件的起草及核稿工作，协调组织开展妇女工作的综合性调查研究；四是负责妇联综合信息的编辑、报送、发布等工作；五是承办领导交办的其他工作任务。

　　（八）项目实施成效

　　妇联基层组织建设经费的绩效目标是推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

　　沧源佤族自治县妇女联合会

　　2021年3月3日

　　监督索引号53092700149000111