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　　沧源佤族自治县农业农村局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县农业农村局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县农业农村局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县农业农村局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县农业农村局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟订。

　　2、统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3、拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）、橡胶等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、牵头开展农业对外交流合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14、负责城乡统筹工作。承办县促进农业转移人口转变为城镇居民的统筹协调、督促检查工作。承担县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导小组办公室的日常工作。

　　15、负责指导高产稳产农田地基本建设、中低产田地改造、农田水利建设项目管理、农田整治项目管理。

　　16、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　17、职能转变。

　　（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，提升乡村人居环境，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严格的标准、最严的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险。

　　（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县农业农村局内设办公室、县委农办秘书股、计划财务股、种植业与农药管理股、畜牧兽医渔政股、科教法规与对外交流股、农业监管股、乡村振兴股、机关党组（人事股）9个股室。下属农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、植保植检站、农业技术推广站、经济作物技术推广站、农村经济管理站、农机技术推广站、农机监理执法大队、种子管理站、农业广播电视学校、动物卫生监督所、水产技术推广站、动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、农产品质量安全检测中心15个事业站所。

　　（三）重点工作概述

　　1、打好疫情防控阻击战

　　疫情发生后，局党组牢固树立大局意识和全局观念，切实做到领导到位、人员到位、责任到位，为疫情防控工作提供坚强组织保障。第一时间成立了以局长为组长，各班子成员为副组长，各股室负责人为成员的领导小组，制定了《沧源县农业农村局关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的实施方案》和《应急预案》。多次召开专题会议，明确了围绕农业农村局的职责职能，坚持从保护人民健康、维护社会稳定、保障国家公共安全的高度出发，把联防联控和重大动物疫病防控、农业产品产、供、销、运输等工作作为疫情期间的重点工作的思路。

　　（1）认真落实常态化疫情防控措施。充分发挥党员先锋模范作用，抽调党员组成“先锋队”在疫情刚刚爆发时期深入挂钩村，协助村两委做好宣传和排查工作。切实加强网格化管理工作，积极配合开展共驻共建联防联控抗疫情相关工作，坚决守住安全线，打赢疫情防控阻击战。要求干部职工要清醒认识疫情防控的复杂性、严峻性、长期性，强化底线思维和忧患意识，高度紧张起来，坚决克服厌战、松懈、侥幸、麻痹思想。全局干部职工严格执行“三个百分百”，带动各自家属和群众，在全局范围内营造良好的抗疫氛围。

　　（2）认真落实动物检疫组工作职责。强化活禽经营场所、动物养殖和调运监管，加强对畜禽养殖场、屠宰场等重点场所疫情防控指导，确保全县不发生重大动物疫情。一年来，共出人员34024人次，排查养殖场（户）累计403431户，排查规模养殖场累计477个，排查屠宰场1452个次，未发现不明原因死亡或可疑病例。累计出动消毒人员12615人次，投入消毒药品纯碱44183.9公斤，组织完成对养殖场、屠宰场等场所的消毒，累计消毒面积224.8万平方米。

　　（3）认真落实疫情防控、春耕备耕、稳产保供及复工复产的各项措施。根据《云南省人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行22条措施的意见》（云政发〔2020〕4号）、《临沧市农业农村局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间蔬菜和肉食品等主要农产品稳产保供的紧急通知》(临农明电〔2020〕3号)等文件要求，按照县委、县政府对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控及春耕备耕工作的总体部署和安排，在抓好动物疫病防控的同时，确保 “菜篮子”产品市场供应和农业畜牧渔业生产稳定发展。蔬菜和肉类基本能均衡满足城乡居民生活需求。全县79户农资经营户（其中：纯种子经营40户，种子农药化肥同时经营30户，化肥农药经营36户，兽药经营3户）在疫情缓解后全部立即复工复产，就位储备的农资能满足全县农业生产需要。认真落实企业复工复产有关政策措施，我县涉农企业累计复工复产个数30户（其中：龙头企业10户，农业产业化组织20户),复工复产率100%，工人到位率99.8%。

　　（4）深入开展爱国卫生七个专项行动。广泛宣传爱国卫生运动的历史背景、发展历程及显著成效；宣传开展爱国卫生运动对于疾病防控、健康促进的重大意义，积极营造全民参与、共建共享的浓厚范围；倡导“六条新风尚”，推广健康文明生活习惯，广泛宣传预防传染病等知识，增强职工卫生意识，革除不文明、不卫生的陋习。大力开展环境卫生整治活动。发动职工进行清脏治乱大扫除，清理积存杂物、废弃物，彻底清理卫生死角，及时运送垃圾，保持环境卫生、干净、整洁。认真组织清理管辖河道和责任区干道两侧垃圾和废弃物。截至目前，全局职工参与爱国卫生活动1820人次，投入经费4万元，清除垃圾55.2吨，清理污水沟530米，清除乱贴乱画小广告350张，投放灭鼠毒饵65公斤，清除四害孳生地15处，机关内新建洗手台 5个，改造公厕2座。在完成所牵头的扎实推进村庄清洁行动和农村公厕提质达标行动任务以外，配合牵头部门做好洗手设施全配套、餐饮服务环境卫生全改善、公共场所清洁消毒全覆盖、农贸市场环境卫生全提升、健康文明生活方式全参与等行动。

　　2、常态推进农业供给侧结构性改革

　　（1）稳定粮食生产，巩固提升粮食产能

　　全面完成粮食生产计划，完成粮食播种面积33.6万亩，比上年增0.05%。粮食总产7.79万吨（预测），比上年增0.5%。其中夏粮0.57万吨；秋粮7.22万吨（预测）。

　　一是加快划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区工作进度。通过划定，原上报汇交的沧源佤族自治县“两区”划定面积为45.526065万亩，经调整整改现划定面积为45.3261万亩。继续组织做好标志牌设立、整改完善、文档资料成果分析报告及档案移交等后续工作。二是加强耕地保护和质量提升。加大高标准农田建设投入力度:2019年度高标准农田建设项目总投资2475.28万元，建设面积为1.84万亩，完成建设投资2000万元，完成计划投资的80%；完成2020年云南省临沧市沧源县高标准农田建设项目规划和申报工作，计划实施2.49万亩高标准农田建设，项目方案通过初评，招投标工作有序推进，预计2020年11月底实现项目开工建设。强化耕地质量等级调查评价工作:在10个乡镇完成66个耕地质量等级评价和7个定位监测点剖面开挖、野外调查取样工作。在粮食生产功能区、重要农产品保护区、特色农业优势区建立一批耕地质量监测点，通过分析汇总耕地质量等级调查评价数据，构建起全县耕地质量数据库，编制出耕地质量等级情况报告。完成耕地土壤环境质量类别划分:全县划定了1147个图斑，总面积80888亩，其中：安全利区面积74792亩，严格管控区面积6096亩，并按图斑建立了污染目标物分类清单。完成受污染耕地安全利用措施落地面积80888亩。三是加快现代种业创新。加快适宜机械化生产、轻简化栽培、优质高产多抗广适新品种选育。做好水稻、玉米、大豆等新品种试验示范和2160亩烟后玉米制种监管工作。加快推进畜禽水产良种繁育体系建设，加强地方畜禽品种资源的保护与开发：全县建有2个二元生猪良种场和6个肉牛冻改点，以生猪为主的良种繁育体系逐步建立完善，2020年全县生猪良种覆盖率达76%以上，共配种母牛（黄牛）937头。九月中旬启动实施第三次全国农作物种质资源普查和收集工作，目前正进行普查表的基础数据查找，已采集完成9份样品。作为全市地方陆稻品种资源保护重点县积极申报云南省第一批省级作物种质资源圃（库）。四是推进农业生产全程机械化。积极开展机械化示范推广，加强农机技术装备推广。机械化育插秧面积2050亩，平均单产每亩达560公斤。组织全县农机人员下乡400多人次，组织拖拉机作业5000多台次，完成机耕20000多亩，勐省机手完成机械化甘蔗耕种一体化服务2000多亩，甘蔗机械化种植示范500余亩,勐省农机合作社完成农机深松整地示范面积2000余亩。继续开展植保无人飞机推广示范，在勐董、勐角、勐来坝开展水稻飞防统防统治4500亩。

　　（2）推进结构调整，提高农业供给体系质量和效率

　　一是继续推进种植业结构调整。按照稳粮、优经、扩饲的要求，加快构建粮经饲协调发展的种植结构。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，保护优化粮食产能，保持粮食生产总体稳定，确保口粮绝对安全。稳定发展“菜篮子”产品，全年蔬菜累计种植面积4.4万亩，实现总产4.4万吨。会同有关部门开展粮食安全省长责任制考核工作，落实地方粮食安全主体责任。二是全面提升畜牧渔业发展质量。稳定生猪生产，结合我县实际, 研究提出《沧源县稳定生猪生产保障市场供应实施方案》《沧源县加快生猪产业发展2018-2020三年行动计划》。加快推进畜禽标准化规模养殖，指导养殖场（小区）进行升级改造，推进生猪规模养殖场标准化建设，新建或改扩建生猪规模养殖场4个。现有年存栏大牲畜50头以上规模养殖场户36户，年出栏肉鸡10000羽以上规模养殖户2户。推动科学划定禁限养殖区域，落实保障生猪养殖用地7宗，面积65.41亩。抓好牧草种植和青贮氨化饲料推广工作。本年末全县保留有多年生牧草面积12930亩，人工草地总产草量45146吨，累计种植青贮饲料玉米1.14万亩，全年牧草、甘蔗梢、玉米等秸秆青贮氨化量为4.05万吨。三是推动水产养殖减量增效，全县水产养殖面积8244亩，其中水库养鱼5310亩，池塘养鱼2934亩。四是大力发展农产品加工业。全县共有农产品加工企业748家（含个体工商户666家），实现总产值196555万元，预计年底实现总产值287378.72万元；15家农业产业化组织（龙头企业）实现总产值20445万元。落实扶持农产品加工业的政策措施，强化农产品产后商品化处理设施建设。深入实施质量品牌提升行动，促进农产品加工业转型升级。组织三家企业申报2020年农业产业化经营市级重点龙头企业，认定沧源博源农业科技发展有限公司、沧源县万力实业有限公司为农业产业化经营市级重点龙头企业。

　　二是做大做强优势特色产业。实施优势特色农业提质增效行动计划，促进产业提档升级。甘蔗累计完成种植面积13万亩（含境外8200亩），实现总产量69万吨（含境外4万吨），实现甘蔗总收入2.8亿元，实现工业总产值4.6亿元。累计建成国家糖料蔗核心基地7.38万亩，实现每年新增甘蔗产量5万吨，新增甘蔗产值2000万元以上。2019/2020榨季，全县甘蔗产糖率达13.72%，在全省制糖企业中排名第三，全市排名第一；橡胶种植面积13.3万亩，割胶面积4万亩，实现产量4000吨，实现总产值4400万元；咖啡累计种植面积4240亩；蔬菜累计种植面积4.4万亩，实现总产4.4万吨；水果累计种植面积2.1万亩，实现水果产量1.6万吨。以加快推进“佤”字头特色产业品牌建设为目标，持续打造班洪辣椒、班老“佤鸡”、“佤山跑山鸡”、“佤乡沃柑”、勐来班洪中华蜂、芒卡糯良魔芋，勐省小龙虾等一村一品特色产业种养基地，努力把地方特色小品种和土特产做成带动农民增收的大产业。

　　三是加快推进农业品牌建设。实施农业“走出去”发展战略，积极组织辖区内农产业生产经营龙头企业参加省内外推介会。帮助企业搭平台建桥梁，利用网络直播带货、商贸展销等方式，加快农产品产销对接。组织2家企业参加2020年云南省10大名品评选和中国农业品牌目录2020农产品品牌申报工作。帮助和指导相关企业、人个参加2020年临沧市临沧市十大名茶、十大绿色农产品、十佳新型职业农民评选申报。巩固国家级“一村一品”示范村（勐董镇芒摆村）成果，完成市级“一村一品”示范村申报工作，岩帅镇坝岭村和班奈村顺利通过市级“一村一品”示范村认定。巩固沧源南华勐省糖业有限公司获得了“国家绿色工厂”成果，并积极申报创建“绿色供应链管理企业”。

　　四是积极发展休闲农业与乡村旅游。拓展农业多种功能，依托农村绿水青山、田园风光，大力发展休闲观光农业和体验农业。结合打造“司岗里摸你黑狂欢节”和“佤族新米节”等节庆品牌和民族文化、民俗文化和乡土文化等资源，积极开展乡村旅游，培育打造一批乡村旅游示范村、沿边旅游村寨、景区和旅游线路。积极探索构建“公司+合作社+农户”“合作社+贫困户”“党支部+合作社+贫困户”的联合经营模式，鼓励农村集体经济组织创办乡村旅游合作社，引导农民以资源、资产、资金“三资”入股参与旅游开发，推动三产融合发展。

　　（3）推进绿色发展，增强农业可持续发展能力

　　一是全面提升农产品质量安全水平。坚持质量兴农，突出优质、安全、绿色导向。组织食用农产品合格证制度、绿色食品认证知识、有机农产品认证知识、农产品质量安全相关知识、国家农产品质量安全追溯管理信息平台主体注册审核能力提升等线上培训575人次。组织和完善省级农产品质量安全县创建相关材料等，确保2021年能顺利通过项目验收。加强农产品质量安全检测服务。定量抽检样品165个，其中，抽检小农户155个，合格率100%。果蔬定性抽检1358批次14937个样品，合格14935个样品，合格率99.9%，编印农产品质量安全信息10期。协同市场监管局办理完成农产品质量安全案件1起。全面推行食用农产品合格证制度，截至目前，共开具食用农产品合格证269张，附带合格证上市食用农产品3697.961吨。加快“三品”认证步伐，今年有2家企业完成申报绿色食品认证材料上报。截至目前，全县累计通过“三品”认证企业共10家，认证产品27个，认证产品产量4873吨；累计完成认证面积68.84万亩，无公害畜禽产地认定规模为8.6万(头、羽）；有机产品认定面积1.8万亩。

　　二是推广应用节水农业技术。完成节水农业技术推广11万亩（推广烤烟垄作栽培技术面积2万亩，推广蔬菜、玉米等地膜覆盖节水技术面积5万亩，推广甘蔗全膜覆盖节水技术面积4万亩），增强农业抗旱能力，提升水资源的高效利用水平。

　　三是大力推进化肥农药减量增效。深入推进化肥农药使用量零增长行动，促进农业节本增效。完成测土配方施肥技术推广面积31.69万亩，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到98%以上，主要农作物化肥利用率达到40%以上。配方肥施用面积11万亩，积造有机肥8700吨。建设一批病虫害统防统治与绿色防控融合示范基地，全县农药使用商品量272.56吨，比去年减0.003吨。完成综合防治39万亩次，其中完成专业化统防统治19.82万亩次，专业化统防统治覆盖率为50.82%。示范推广水稻、玉米、烤烟、蔬菜、茶叶等农作物病虫害绿色防控示范区10个，完成绿色防控示范辐射带动面积13.5万亩次，绿色防控示范覆盖率34.6%，农药利用率40.5%，化学农药使用增长量0%。

　　四是全面推进农业废弃物资源化利用。坚决打好农业面源污染防治攻坚战。推进畜禽粪污、农作物秸秆、废旧农膜、病死畜禽等农业废弃物资源化利用无害化处理。加大小春作物严禁焚烧秸秆和秸秆还田应用技术普及宣传，完成《沧源县农作物秸秆资源综合利用情况调研报告》，全县秸秆还田面积50万亩次，秸秆综合利用率达92%。加强废弃农膜回收宣传，全县用膜量607.35吨，回收处理485.88吨，回收处理率达80%。加快畜禽粪污集中处理，支持规模养殖场配套建设节水、清粪、有机肥生产加工等设施设备。目前我县建有生猪规模养殖场（小区）41家，肉牛规模养殖场（小区）36家，据全国直联直报系统显示，全县畜禽粪污资源化利用两率为82.31%，规模以下畜禽粪污资源化利用率为81.52%，大型规模养殖场粪污资源化利用率为100%。

　　五是强化动物疫病防控。持续抓好禽流感等重大动物疫病、常见多发病防控，认真开展非洲猪瘟疫情排查工作，执行日报告及零报告制度。截至目前累计出动4.83万人次参与排查及消毒工作，排查养殖场（户）41.7万个次，排查生猪151.69头万次，发放宣传材料0.54万份。累计使用消毒药49.13吨，消毒面积共189.05万平方米。做好疫情监测工作，开展样品采集9次，采集样品885份。进行生猪异常死亡样品紧急采样12次，采集样品59份。做好应急物资储备，并及时在重大动物疫病防控工作中向各乡镇、养殖场发放，用于规模养殖场、养殖密集区等区域的消毒及环境“大清洗、大消毒”。强化动物检疫和畜禽屠宰质量安全管理，动物产地检疫申报工作开展面及受理率、生猪定点屠宰检疫率达100%。全县共完成产地检疫猪11954头，牛21105头，禽32450羽；共完成屠宰检疫猪40431头，牛2927头，完成非洲猪瘟自检2829批,8937头份，检测结果全部为阴性，完成屠宰环节瘦肉精检测680头份，结果全部为阴性。检出病害猪73头5475公斤，全部都作了无害化处理。加强兽药行业监管，健全完善兽药二维码追溯体系，兽药经营企业使用兽药安全信息化管理系统数据上传率达100%。共检查兽药经营企业5家，兽药使用单位6家，未发现无二维码的兽药；组织开展兽药残留抽检工作，配合省级抽检，检测结果全部为合格。

　　（4）推进创新驱动，增强农业科技支撑能力

　　一是加强新型职业农民和新型农业经营主体培育。优化农业从业者结构。继续实施新型职业农民培育工程，深入开展农村实用人才带头人示范培训，累计开展农村实用技术培训297场次，培训农民工和基层管理人员约22517人次，其中农业产业精准扶贫20952人，发放培训资料28000余份，农业科技示范主体先进实用技术入户率达95%以上。健全示范家庭农场评定机制，推进农民合作社示范社创建，引导合作社健康发展，培育农业产业化联合体和龙头企业。全县共建各类农民专业合作社284个，共有农户4842户，成员数14487（其中建档立卡贫困户成员2277人），覆盖产业45%，有省级示范社5个，市级示范社9个，带动农户数2592户；有家庭农场8个。

　　二是积极推进农业信息化。推进“互联网+”现代农业行动，全面实施信息进村入户工程。加快云南益农信息社综合服务平台建设，在全县93个村委会（社区）选聘出93名益农信息社长，对部分只挂牌未运作或运作不畅的村委会，建议调整至运作好、带动能力强的合作社、企业、商超等，目前已完成93名信息员、村级服务站信息完善工作，并逐步建立健全系列规章制度。积极服务电子商务企业，加大宣传普及“互联网+农业”电子商务相关知识，积极推广应用电子商务应用率，全面推进我县农产品下山、进城、出海。认真做好我县2020年正在建设的蔬菜、水果仓储保鲜冷链设项目的摸底和建设工作。目前中央补助资金已到位375万元，项目正在实施当中。

　　（5）推进农村改革，激发农业农村发展活力

　　一是落实农村承包地“三权分置”意见。全面完成农村承包地确权登记颁证工作目标任务。共确权登记地块230927块，颁发确权证书34064本，发证率为100%，共登记确权面积1161474.38亩，完成比例为124.74%。健全土地流转规范管理服务制度， 现有家庭承包经营户3.1675万户，家庭承包的耕地面积为39.0212万亩，2020年流转总面积为3.0253万亩。

　　二是稳步推进农村集体产权制度改革。在10个乡镇、93个村（社区）、862个村民小组全面开展农村集体资产清产核资，健全管理制度，摸清集体家底，全县资产总额55063.78万元，其中经营性资产13538.9万元；固定资产37933.94万元。流动负债208.47万元，其中应付款146.44万元。所有者权益共计51111.42万元。农村集体资产非经营性资产存量39188.89万元；经营性资产存量12225.76万元。截至目前，农村产权制度改革工作身份认定已制定了工作实施方案和成员身份确认指导意见，全县93个村862个组的身份认定工作已接近尾声。

　　三是深化农业综合行政执法改革。完成《沧源佤族自治县深化农业综合行政执法改革实施方案》编制经县委、县政府审定后印发实施，逐步完成农业综合行政执法单位法人登记注册和执法职能剥离和工作承接，实现集中办公、统一办案、规范执法。

　　四是加快推进和提升农业对外合作。甘蔗替代种植进展顺利，生产甘蔗按时入境。加强境外农业生产信息互通，协助相关部门抓好边境动物疫病防控、打击肉牛走私等工作。有3家企业在缅北开展替代种植农业合作，今年受疫情影响不能出境，多数未完成投资。

　　（6）完善农业支持政策，千方百计拓宽农民增收渠道

　　一是完善农业补贴制度。支持耕地地力保护，落实中央农业支持保护补贴(耕地地力保护）资金2174万元。完成粮食政策性保险14.5876万亩。优化农机购置补贴，完成中央农机购置补贴项目33.535万元，实施率134.76%，结算兑付率100%,补贴各类农机具47台套。落实农牧民补助奖励面积193.45万亩，每年补奖资金共608.925万元。涉及补奖农户31357户，140673人。

　　二是扎实推进农业产业扶贫。聚焦精准，做实产业转型升级文章。积极探索集约化、组织化模式，围绕提升传统产业、发展特色产业工作思路，按照“一乡一业、一村一品”格局推动产业发展，因地制宜大力发展“短、平、快”特色种养业，不断拓宽群众增收渠道。全县累计建成农林产业基地213.98万亩，农民人均产业面积达14.58亩。农业产业巩固贫困户持续增收，2020年全县建档立卡户11585户43377人，有产业发展条件贫困户11404户，42900人，产业覆盖率100%。农业产业带动贫困户11404户，42900人。其中：茶叶带动772户，2933人；生猪带动6311户，25220人；甘蔗带动3088户，10560人。贫困户产业人均纯收入达4931.56元。

　　三是发展壮大村级集体经济项目，全面组织发动群众,做大做强优势产业、特色项目，在实现群众致富增收的基础上，集体经济继续保持强劲增长的良好态势。截至目前，全县村（社区）集体经济收入总量达 1968.43722万元，实现每个村（社区）均达10万元以上的目标。其中经营性收入达5万元以上的有 62 个村，总量达943.875万元。全县93 个行政村（社区）村级集体经济的各项退出指标达到国家、省、市验收标准。

　　四是继续加大农业系统干部挂村扶贫力度。扎实做好“挂包帮”“转走访”工作，抽派6名同志驻村，106名干部职工与挂钩村163户贫困户以“一帮一”“一帮二”“一帮三”的方式进行结对帮扶。组织干部职工在保证业务工作正常开展的同时，分阶段、分批次轮流到挂钩村开展脱贫攻坚工作。协助挂钩村抓好新冠疫情防控，同时科学复工复产，帮助农村劳动力转移就业，引导农户积极参与提升人居环境工作，走访挂钩村群众598人次，完成农业行业项项清工作和脱贫攻坚普查信息数据复核工作，做好2020年脱贫攻坚成效考核数据清洗工作。

　　3、提升农村人居环境，推进乡村振兴

　　（1）以提升农村人居环境为抓手，推进农村面貌再改观。开展“万名干部规划家乡行动”，将村庄清洁行动和农村人居环境整治工作纳入规划内容，组织2600名公职人员回乡提建议、谋思路、话发展，形成了559个有特色、有温度、可实施、群众认可的自然村村庄规划。

　　（2）以乡村治理体系建设试点为抓手，巩固农村和谐稳定发展。抓实全国乡村治理体系建设试点工作，坚持党建引领、农民主体、因地制宜、统筹推进，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为总抓手，制定印发了《沧源佤族自治县开展乡村治理体系建设试点示范工作方案》，在全县10个乡镇以自然村为单位，打造24个不同类型、特色鲜明乡村治理体系建设示范点。打造一批不同类型、特色鲜明的乡村治理示范村。

　　（3）以市场为导向，推进农业产业发展成效再提升。抓好一批产业体系建设，调整产业结构，积极探索集约化、组织化模式，围绕提升传统产业、发展特色产业、电商和旅游产业的工作思路，按照“一乡一业、一村一品”格局推动产业发展。2020年，投入产业扶贫资金1.6亿元，占整合涉农资金的31%。全县累计建成农林产业基地213.98万亩，农民人均产业面积14.58亩。

　　（4）完善“硬件”，夯实乡村振兴战略根基。持续加大农村基础设施建设的投入，累计实施人居环境项目119个，总投资3.1亿元。累计实施人居环境项目119个，总投资3.1亿元。建成无害化卫生公厕20座，卫生户厕4126座；完成自然村组道路硬化70万平方米，入户路硬化19.5万平方米；安装村组路灯275个自然村7475盏。抓好2个固定资产投资项目，计划总投资4475万元，完成投资4250万元；抓好3个“四个一百及补短板增动力项目”，目前累计完成投资4250万元；做好“十四五”项目规划，在领导干部“找项目”工作中结合我县农业农村工作实际找出的30多个“十四五”期间期项目为主攻方向；组织实施2019年度高标准农田建设项目，总投资2475.28万元，建设面积为1.84万亩，完成建设投资2300万元，完成计划投资的90%，预计到12月底完成全部建设内容，并及时组织县级验收；做好2019年农村人居环境整治专项建设项目的组织实施，总投资2000万，项目建设内容全部完成，完成投资2000万元，完成计划投资的100%，到12月底完成县级验收；完成2020年云南省临沧市沧源县高标准农田建设项目规划、申报和实施工作，项目总投资2909.37万元，并于2020年11月26日正式开工建设，预计到12月底完成项目投资1000万元，完成计划投资的34%。

　　4、结合重点行业领域扫黑除恶治乱工作，推进部门法治建设

　　坚持依法护农、依法治农、依法兴农，进一步提升依法行政能力和水平，为乡村全面振兴、现代农业强县建设提供坚实法治保障。

　　5、进一步加强农业安全生产行业监管

　　认真贯彻落实国务院、省、市县政府安全生产工作会议精神，认真履行农业安全生产监管职责，有力地确保农业生产安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制98人，其中：行政编制9人，事业编制89人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员56人，其中： 离休0人，退休56人。

　　车辆编制7辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2055.91万元，其中：一般公共预算2055.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年2120.14万元对比减少64.23万元，减3.03%，主要原因分析：减少原因是退休3人，其中：行政1人、事业2人；调出事业人员3人；调入事业人员2人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2055.91万元，其中:本年收入2055.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2055.91万元（本级财力2055.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年2120.14万元对比比减少64.23万元，减3.03%，主要原因分析：减少原因是退休3人，其中：行政1人、事业2人；调出事业人员3人；调入事业人员2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2055.91万元。财政拨款安排支出 2055.91万元，其中：基本支出1900.74万元，与上年对比减77.04万元，减3.9%，主要原因分析：减少原因是退休3人，其中：行政1人、事业2人；调出事业人员3人；调入事业人员2人；项目支出155.17万元，与上年对比增12.81万元，增9%，主要原因分析：增加原因是新增2021年县级安排工作经费20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

　　1、2080501行政单位离退休34.13万元，主要用于支付行政退休人员统筹外退休费。

　　2、2080502事业单位离退休85.80万元，主要用于支付事业退休人员统筹外退休费。

　　3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出168.77万元，主要用于在职人员养老保险支出。

　　4、2080801死亡抚恤6.82万元，主要用于支付遗属生活补贴。

　　5、2089999其他社会保障和就业支出19.78万元，主要用于支付在职人员的工伤保险、生育保险、失业保险支出。

　　6、2101101行政单位医疗21.07万元，为行政人员的基本医疗保险。

　　7、2101102事业单位医疗84.41万元，为事业人员基本医疗保险。

　　8、2101199 其他行政事业单位医疗支出4.49万元，为干部职工的大病保险、县级配套机关事业单位补充医疗保险及意外伤害险。

　　9、2130101行政运行332.34万元，主要用于支付行政人员的工资、聘用制人员工资、社会保障缴费及全局办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

　　10、2130104事业运行1036.55万元，主要用于支付事业人员的工资、社会保障缴费、政府购买性服务人员工资、动物防疫人员及农科员的工资。

　　11、2130108病虫害控制2万元，主要用于动物防疫经费补助。

　　12、2130109农产品质量安全1万元，主要用于农产品质量安全检测工作经费支出。

　　13、2130803农业保险保费补贴132.17万元，主要用于全县水稻、玉米、甘蔗、橡胶、能繁母猪保险保费补贴支出。

　　14、2210201住房公积金126.58万元，主要用于全局干部职工的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、30101基本工资支出479.86万元。

　　2、30102津贴补贴支出355.41万元。

　　3、30103奖金支出60.7万元。

　　4、30107绩效工资支出358.71万元。

　　5、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出168.77万元。

　　6、30110职工基本医疗保险缴费支出105.48万元。

　　7、30112其他社会保障缴费支出24.27万元。

　　8、30113住房公积金支出126.58万元。

　　9、30201办公费支出4.91万元。

　　10、30205水费支出3万元。

　　11、30206电费支出1.5万元。

　　12、30207邮电费支出7万元。

　　13、30211差旅费支出6万元。

　　14、30216培训费支出3万元。

　　15、30226劳务费支出23.64万元。

　　16、30231公务用车运行维护费支出2.4万元。

　　17、30239其他交通费用支出21.6万元。

　　18、30302退休费支出119.93万元。

　　19、30304抚恤金支出6.82万元。

　　20、30305生活补助支出21.16万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县农业农村局2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县农业农村局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县农业农村局2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县农业农村局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.37万元，其中：政府采购货物预算4.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.72万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年财政拨款支出算数比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与2020年财政拨款支出算数比，无变动。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县农业农村局2021年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为24次，共计接待118人次。

　　预算减少原因是我局认真执行公务接待管理制度，严格控制三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为3.78万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.78万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　预算减少原因我局认真执行公务用车管理制度，严格控制三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县农业农村局共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排155.17万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排132.17万元，编制绩效目标1个。

　　2021年县财政对农业保险项目预算批复132.17万元。其中：政策性粮食作物保险35.1万元（水稻2万亩8.1万元、玉米11万亩29.7万元），政策性甘蔗保险62.16万元（14.8万亩），政策性橡胶保险23万元（5万亩），能繁母猪保险9.21万元（1.5万头）。通过项目实施，有助于国民经济的健康发展，积极开展和推动农业保险全面铺开，对国民经济的发展和农业产值的提高具有重要影响；有助于社会生活的安定，农业保险给予农民强有力的支撑，使农民在遇到生产风险时，能够得到一定比例的赔偿，对降低农业生产灾害损失，弥补农民收入具有重要影响；有助于扩大积累规模，提高农户和农业生产抵御自然灾害的能力，提升政策知晓和满意度，着力提高理赔精准度和理赔时效性，尽可能减少农民因灾损失，促进农业生产稳步发展。

　　下一步，沧源佤族自治县农业农村局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县农业农村局2021年机关运行经费安排73.06万元，与上年对比增:22.03万元，增43.17%，主要原因分析：增加的原因是聘用制人员、政府购买性服务人员工资列入机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县农业农村局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　1、2020年高标准农田建设项目

　　2、高标准农田建设项目

　　（二）立项依据

　　1、《习近平总书记关于扶贫工作的重要论述》

　　2、《农业农村部关于下达 2019 年农田建设任务的通知》（农建发〔2019〕3 号）

　　3、《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发〔2010〕46 号）

　　4、《云南省农业农村厅关于下达 2019 年农田建设任务的通知》（云农建〔2019〕7 号）

　　5、《临沧市农业农村局关于下达 2019 年农田建设任务的通知》（临农建〔2019〕2 号）

　　6、《云南省财政厅 云南省扶贫办 云南省发展和改革委员会 云南省民宗委 云南省农业厅 云南省林业厅关于印发云南省财政专项扶贫资金管理办法的通知》（云财农〔2017〕213号）

　　7、《沧源佤族自治县财政局 沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室关于转发中央财政专项扶贫资金管理办法的通知》（沧财农发〔2017〕54号）

　　8、《沧源佤族自治县扶贫开发领导小组关于2018-2020年项目库实施方案（修订）的批复》（沧开组〔2019〕17号）

　　9、《沧源佤族自治县人民政府关于同意2020年第十七批中央财政专项扶贫资金分配方案的批复》（沧政复〔2020〕190号）

　　10、《沧源佤族自治县扶贫开发领导小组关于上报2020年第十七批中央及省级财政专项扶贫资金和整合涉农资金项目实施方案的通知》

　　11、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》 （财政部令第29号、第60号）；

　　12、《国家农业综合开发土地治理项目工程管护暂行办法》国家农业综合开发办﹝2008〕183号；

　　13、《财政部 农业农村部关于印发< 农田建设补助资金管理办法>的通知》 （财农建〔2019〕46号）；

　　14、《云南省财政厅关于提前下达贫困县2020年第四批中央统筹整合涉农资金的通知》（云财整合〔2019〕36号）；

　　15、《云南省财政厅关于下达贫困县2020年第十七批中央统筹整合涉农资金的通知》（云财整合〔2019〕20号）；

　　12、 云南省财政厅关于下达贫困县2020年第五批省级统筹整合涉农资金的通知(云财整合〔2020〕24号)

　　16、《临沧市农业农村局关于下达2020年农田建设任务的通知》（临农发〔2020〕64号）；

　　17、《云南省农业综合开发办公室关于印发< 云南省农业综合开发土地治理项目工程管护实施办法>的通知》 云农综办〔2008〕59号；

　　18、《临沧市财政局关于提前下达贫困县2020年第四批中央统筹整合涉农资金的通知》（云财整合〔2019〕29号）

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县农业农村局

　　（四）项目基本概况

　　1、2020年高标准农田建设项目

　　以保障粮食安全为前提，紧紧围绕实施乡村振兴战略，合理规划布局，建成高标准农田18400亩，其中发展高效节水灌溉6600亩，提高农业综合生产能力、发展现代农业和促进农民增收。

　　2、高标准农田建设项目

　　通过项目实施，建成高标准农田24900亩和耕地质量监测点2个，项目区耕地质量得到明显改善，农业生产综合能力、灌溉用水效率、农业生态环境及农业生产技术水平得到明显提升。

　　（五）项目实施内容

　　1、2020年高标准农田建设项目

　　（1）水利措施：一是新建灌溉和排水沟22.33km，其中衬砌明沟17.58km，疏浚沟渠4.75km； 二是新建泵站2座，配套建设泵房40㎡（两间），安装相关输水管道500m、取水池2座、水泵2套、变压器2台、供电线路 300m；三是新建200m³蓄水池6座、100m³蓄水池6座； 架设安装DN200镀锌管8.5km、安装DN150镀锌管4.8km、DN80镀锌管 4.78km、DN50镀锌管3.4km、DN32镀锌管11.4km、DN32镀锌管灌柱200m(330个)，球阀330个，发展高效节水灌溉 6600亩。

　　（2）实施土地平整2010亩，其中：田块修筑（坡改梯）2010亩。

　　（3）修建田间机耕路21.75km，全部为砂石路。

　　2、高标准农田建设项目

　　（1）水利措施：项目建设衬砌明沟24条，总长21.62km；架设安装输水管道37.621km，配套建设取水坝4座、前池1座、500m³蓄水池1座、200m³蓄水池1座、100m³蓄水池3座，50m³蓄水池17座、2m³蓄水池10座、阀井14个、支墩87个、镇墩19个，新建泵站2座。

　　（2）实施田块修筑（坡改梯）5440亩。

　　（3）建设田间机耕路29条，总长21.43km。

　　（4）建设耕地质量监测点2个，其中市级监测点1个，县级监测点1个。

　　（5）项目对5440亩的规划地块，采取深施增施商品有机肥进行改良土壤，培肥地力，每亩增施商品有机肥300kg。

　　（六）资金安排情况

　　1、2020年高标准农田建设项目

　　本项目总投资概算2475.28万元，其中:水利措施建设投资1200.38万元，占总投资的48.49%；土地平整投资概算 161.6万元，占总投资的6.53 %；田间道路建设投资1058.76 万元，占总投资的42.77%；其他工作措施投资概算54.55万元，占总投资的2.20%。

　　2、高标准农田建设项目

　　本项目总投资概算2909.37万元，其中工程费2850.37万元，占总投资的97.97%；工程建设其他工作措施费59.00万元，占总投资的2.03%。在2850.37万元的工程费中，田间道路建设投资813.84万元，占总投资的27.98%；灌溉和排水工程建设投资1465.72万元，占总投资的50.38%；土地平整建设投资概算421.35万元，占总投资的14.48%；科技推广措施费35.45万元，占总投资的1.22%；土壤改良建设工程投资概算114.02万元，占总投资的3.92%。

　　（七）项目实施计划

　　1、2020年高标准农田建设项目

　　项目建设期：10个月，即2020年2月至2020年12月。

　　2、高标准农田建设项目

　　项目建设期为1年，即2020年10月至2021年9月。

　　（八）项目实施成效

　　1、2020年高标准农田建设项目

　　（1）经济效益

　　与项目建设前相比，通过项目实施后，项目区年增加实现农业 产值2847.28万元，年增加农民纯收入1281.28万元。项目直接受益农户3025户，人口12045人，年实现户均增收4235.64元，人均增入1063.73元。

　　（2）社会效益

　　通过项目的实施，新增灌溉面积9800亩，改善灌溉面积8600亩，建成高标准农田18400亩，其中发展增高效节水灌溉6600亩，极大地改善了项目区的基础条件和生产条件，调动了农民发展生产的积极性，有效推动产业结构调整；促进农业结构的调整，增加人均高稳产农田地数量，提高农民收入。通过对项目区进行高标准建设，能够促进农业结构的调整，既改善农民的劳动环境和劳动条件，增加项目区人均高稳产农田地面积，提高作物单产，增加总产，进而提高农民收入，保障粮食安全；带动项目区及周边群众的农业生产科技水平。通过项目建设，实施建设培训，将直接提高项目区群众的农业生产科技意识及水平，同时将示范和带动项目区周边群众的农业生产技术水平提高。

　　（3）可持续影响

　　改善农业生产条件，提高耕地质量。通过项目建设完善灌溉、排水、道路等基础设施，建立高标准的排灌功能，提高耕地质量，促进耕地总量动态平衡目标的实现，提高人民群众生产生活水平，降低劳动强度及成本，促进经济社会可持续发展。

　　2、高标准农田建设项目

　　（1）经济效益分析

　　项目实施前，年实现农业总产值4752.5万元，年实现农民纯收入2851.5万元。项目建成后，年实现农业总产值8955.47万元，年实现农民纯收入5373.28万元。与实施前相比，年增加农业产值4202.97万元，年增加农民纯收入2521.78万元。项目直接受益农户3035户，人口10926人，年实现户均增收8309.00元、人均增入2351.09元。

　　（2）社会效益分析

　　一是通过项目的实施，新增灌溉面积4360亩，改善灌溉面积13800亩，新增机耕面积5090亩，建成24900亩高标准农田，其中高效节水灌溉4800亩，极大地改善了项目区的基础条件和生产条件，调动了农民发展生产的积极性，有效推动产业结构调整。同时，项目区高质量的建设高标准农田、科学的生产管理及机械化的现代农业生产方式等，对项目区及周边地区形成强烈的辐射带动作用。此外，项目的实施，还将推动项目区逐步建设和完善一个从品种选育、改土增肥、栽培管理到产、供、销一条龙的服务体系，推动传统农业向产业化生产的迈进。可见，实施本项目，是促进农民增收的一条有效途径。

　　二是改善农业生产条件，提高耕地质量。项目区原有耕地保水、保肥能力低，耕作条件差。通过项目建设完善灌溉、排水、道路等基础设施，建立高标准的排灌功能，提高耕地质量，促进耕地总量动态平衡目标的实现，提高人民群众生产生活水平，降低劳动强度及成本，促进经济社会可持续发展。

　　三是促进农业结构的调整，增加人均高稳产农田地数量，提高农民收入。通过对项目区进行高标准建设，能够促进农业结构的调整，既改善农民的劳动环境和劳动条件，增加项目区人均高稳产农田地面积，提高作物单产，增加总产，进而提高农民收入，保障粮食安全。

　　四是带动项目区及周边群众的农业生产科技水平。通过项目建设，将直接提高项目区群众的农业生产科技意识及水平，同时将示范和带动项目区周边群众的农业生产技术水平提高。

　　（3）生态效益分析

　　一是提高土壤质量。通过项目的建设，改善土壤结构，水土得到更有效保护，保证正常的农业生产，各种管道和道路的建设使项目区内的耕地得到有效保障。通过水利设施配套建设，使项目区内的水利设施体系化，可进一步提高项目区发展农业产业的积极性，进一步改善或增加土壤有机质，并对非项目区起到示范带动作用，项目的生态扶贫效应将持续得到发挥。

　　二是减少水土流失。通过项目区灌溉沟渠、排水沟渠及道路排水系统的硬化，以及输水管道、蓄水池等建设，将明显地减少项目区水土（泥沙）流失的现状。

　　三是减少土壤污染。尽量减少化学肥料和化学农药的使用，从而使农药化肥残留减少到最低限度，减少土壤污染，保持土地原有的生态系统。

　　四是提高环境质量。项目的实施将有效改善土、水、肥和交通条件，调节气候、涵养水分，减少水污染。干旱、洪涝出现频率可大大降低。能够有效防止水土流失，减少河道泥沙淤积，对项目区生态环境治理极为有利。

　　五是改善生态环境。避免洪水泛滥破坏已有的灌溉、排水系统，污染水资源。避免旅游风景区受到损毁，有效保证当地旅游资源的完整性。

　　沧源佤族自治县农业农村局

　　2021年 3 月 8 日

　　监督索引号53092700232700111

　　沧源佤族自治县农业农村局20210308022428763.xlsx