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　　沧源佤族自治县投资促进局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县投资促进局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县投资促进局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县投资促进局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县投资促进局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的有关政策；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责投资促进网络信息系统的建设。

　　2.负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及缅甸等其他国家和地区的招商引资、投资促进工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　3.负责国内外招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大外出招商引资活动；承担联络服务沧源自治县人民政府驻外办事机构、外省（区、县）驻沧办事机构的招商引资及经济合作工作；负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

　　4.负责县级招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

　　5.负责国内外经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团体组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护外来沧投资企业和投资者的合法权益。

　　6.承担沧源佤族自治县投资促进工作委员会日常工作。

　　7.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县投资促进局2020年单位机构数1个，属事业单位，下设：办公室、投资促进股、项目规划股、协调服务股，与上年比持平。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，是“十四五”规划开局之年，中国共产党成立100周年，全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。投资促进和招商引资要工作要围绕起好步起好步全面推动、抓好落实。随着新发展格局的形成，“一带一路”、“辐射中心”建设、新一轮西部大开发等国家重大发展战略和政策在沧源交汇叠加，特别是沧源至长沙、沧源至成都航线的开通，大临铁路、墨临高速的开通，沿边高速路沧源段的启动建设，沧源两个4A级景区的成功创建，沧源特色境内境外工业园区建设的序推进等，沧源独特民族文化优势、突出的区位优势、良好的生态优势更加突显。

　　2021年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十届十一次、市委四届七次、县委十三届十八次全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以高质量跨越式发展为主题，围绕重点项目，聚焦重点产业、重点园区（永和园区），以我为主，实施精神招商、产业链招商，运用市场、资源、科技成果推广来招商，紧盯目标任务，积极探索、攻坚克难，努力开创招商引资工作新局面，为中国共产党成立100周年献上一份满意的答卷。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入137.1万元，其中：一般公共预算137.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加28.42万元，增26.15%。增加主要原因分析：单位人员经费增加，一般公共预算财政拨款中基本收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 137.1万元，其中:本年收入137.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.1万元（本级财力137.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加28.42万元，增26.15%，增加主要原因分析：单位人员经费增加，一般公共预算财政拨款中基本收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 137.1万元。财政拨款安排支出 137.1万元，其中：基本支出107.1万元，与上年对比增加28.42万元，增36.12%，增加主要原因分析：单位人员增资，人员经费增加，一般公共预算财政拨款中基本支出增加；项目支出30万元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2011308招商引资30.00万元。主要用于招商引资项目包装策划、招商指南制作、招商宣传片制作、外出招商推介活动、商务接待、招商引资会务学习培训等支出。

　　2. 2011350事业运行83.07万元。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等支出。

　　3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.53万元。主要用于单位人员养老保险缴费支出。

　　4. 2089999其他社会保障和就业支出1.19万元。主要用于单位人员失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

　　5. 2101102事业单位医疗5.95万元。主要用于单位人员医疗保险等缴费支出。

　　6. 2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元。主要用于单位人员大病保险缴费支出。

　　7. 2210201住房公积金7.14万元。主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 2021年预算安排我局基本支出107.1万元，其中：用于工资福利支出94.15万元，占基本支出的87.91%；商品和服务支出1.66万元（主要是日常公用经费），占基本支出的1.55%；对个人和家庭的补助11.29万元（主要是单位政府聘用制人员经费），占基本支出的10.54%。

　　2. 2021年预算安排我局项目支出30万元，包括1个项目：招商引资工作经费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县投资促进局2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县投资促进局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县投资促进局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县投资促进局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14.2万元。其中：政府采购货物预算14.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.07万元，较上年减少0.22万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年财政拨款支出数比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县投资促进局2021年公务接待费预算为7.07万元，较上年减少0.22万元，下降3%，国内公务接待批次为61次，共计接待487人次。

　　减少原因：我局严格执行公务接待和商务接待的各项规定，明确公务接待和商务接待对象、范围、标准；认真贯彻中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年财政拨款支出数相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年财政拨款支出数相比无变动；公务用车运行维护费0万元，财政拨款支出数相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年财政拨款支出数相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县投资促进局共申报项目 1 个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标1个，项目名称：招商引资工作经费，项目绩效目标：高质量策划包装项目，利用平台做好宣传推介，有计划开展外出招商引资活动，确保完成年度上级下达的招商引资到位资金目标任务数。下一步，沧源佤族自治县投资促进局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县投资促进局2021年机关运行经费安排1.66万元，与上年对比增加0.41万元，增32.8%，增加主要原因分析：单位人员经费增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用等日常公用支出和为完成特定的事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县投资促进局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源县招商引资工作经费。

　　（二）立项依据

　　沧办发〔2019〕112号

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县投资促进局。

　　（四）项目基本概况

　　完成上级下达的年度招商引资到位资金目标任务数。

　　（五）项目实施内容

　　高质量策划包装项目，利用平台做好宣传推介，有计划开展外出招商引资推介活动，确保完成年度上级下达的招商引资到位资金目标任务数。

　　（六）资金安排情况

　　30万元。

　　（七）项目实施计划

　　1.抓实项目包装力度，奠定招商基础。2.持续加大推介力度，提高招商成效。3.注重提高招商效率，力促项目落地。4.优化服务，改善营商环境。

　　（八）项目实施成效

　　沧源县招商引资到位资金按照目标进度推进，年内圆满完成市级下达的工作目标任务数。

　　沧源佤族自治县投资促进局

　　2021年3月3日

　　监督索引号53092700147200111

　　沧源佤族自治县投资促进局2021年预算公开表格20210305053735035.xlsx