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　　沧源佤族自治县地震局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县地震局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县地震局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县地震局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县地震局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　组织开展《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、市相关的法律、法规、规章、规定以及沧源县相关工作。 在全县范围内组织开展地震监测预报工作，结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。 依法对全县各类已建、新建、扩建、改建工程的抗震设防要求管理，对重大工程和生命线工程进行地震安全性评价管理和确定抗震设防管理要求。负责全县震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报。破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估，会同有关部门编制防震减灾规划和参与地震灾区恢复重建规划工作。 负责全县防震减灾工作计划、规划的编制、管理监督、检查。 负责全县范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识；完成县委、县人民政府和上级地震主管部门交办的各项工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即沧源佤族自治县地震局，部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人，在职实有6人，其中：财政全供养6人，根据沧办发【2019】108号地震局三定方案，沧源县地震局内设2个股室其中：办公室和监测预报与减灾管理股。

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即沧源佤族自治县地震局，设两个股室：办公室、监测预报和减灾管理股。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，县地震局在县委、县政府正确领导下，在市地震局的精心指导下，坚持谋全局，抓落实，促改革，紧扣政治思想建设、脱贫攻坚、党风廉政建设等中心工作，着力加强台网建设、监测预报、震害防御，扎实做好地震灾害风险防范，不断推进防震减灾工作创新发展，全力为我县经济社会高质量跨越式发展保驾护航。较好的完成年度各项工作任务。

　　（一）扎实开展脱贫攻坚工作

　　县地震局切实扛起打赢脱贫攻坚战政治责任，根据县委、县政府工作部署，自2月25日始，分批次组织5名干部职工累计17人次进驻挂钩村开展脱贫攻坚工作。一是通过扶持扩大魔芋种植面积、发展养猪、茶叶、核桃等传统产业，全力协助挂钩村发展新兴种植、养殖产业；二是常态化抓实疫情防控。配合挂钩村入组入户开展疫情防控工作思想宣传20次；设置堵卡劝返点，限制人员流动，适时对村、组进行病毒消杀。以疫情防控政策进农村、与农户签订《边境疫情防控承诺书》243份；三是督促农村安居房建设工作。协同村“两委”召开建房收尾工作动员会议，与尾巴房户签订《海牙村尾巴房限期竣工承诺书》，制定《海牙村消除农户住房风险隐患工作任务责任清单》，进一步强化工作机制；四是协同村“两委”制定《海牙村人居环境提升示范点创建规划方案》《海牙村大寨一、二组公路卫生、绿化美化农户任务责任段清单》和《海牙村大寨一、二组人居环境提升示范点创建干部包干到户任务责任清单》，召开提升人居环境专题会议1次，组织挂钩村56户村民沿路种植花木、指导农户开展居住环境美化、亮化92次、协助挂钩村完成农村户厕改建情况统计107户；五是统筹推进脱贫攻坚各项工作任务落实。召开重点工作推进会议1次；填写完善建档立卡贫困户帮扶手册共51册；配合村两委做好户户清、项项清工作5次；协助安装建档立卡贫困户手机APP98户；协助做好外出务工人员享受政策宣传99户；开展森林防火宣传工作10次。

　　（二）加强新冠肺炎防控工作

　　新冠肺炎疫情发生以来，县地震局高度重视，密切关注，强化措施，严格按照县委、县政府疫情防控工作部署要求，全力配合做好疫情防控各项工作。一是按照县委、县政府工作要求，春节期间迅速通知全体干部职工取消假期返家待命，并通知驻村第一书记返回挂钩村协助开展疫情防控工作；二是结合自身实际成立县地震局新型冠状病毒感染疫情防控工作领导小组，制定疫情防控工作方案和应急处置预案，为我局疫情防控工作提供进一步指导；三是坚持做好疫情防控期间干部职工动向摸排登记，严格执行“云南抗疫情”扫码登记工作，加强动向管理。要求全体干部职工减少出行计划，做到疫情防控期间除工作需要外尽量不出县城。同时，做好收假复工以来干部职工每日健康状况监视记录，要求干部职工如有不适应及时报告并就医治疗；四是积极响应全县防控工作要求，迅速派出单位1名干部充实定点隔离留观酒店值守和疫情防控工作人员队伍；五是以边境疫情防控政策进农村、进机关宣传活动、协助挂钩村与农户签订《边境疫情防控承诺书》、配合做好挂钩村武汉入临人员的排查登记工作；六是做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。根据防控工作形势变化，修订完善工作制度和措施；坚持预防为主，持续做好公众防护知识宣传；执行单位内部日常清洁、消毒等卫生措施；加强监管值守，确保发生突发情况及时上报处置。

　　（三）坚决抓好党风廉政建设和反腐败斗争主体责任，推进作风建设，树立风清气正干事创业良好氛围。

　　一是认真履行党风廉政建设“一岗双责”。把党风廉政建设与防震减灾工作一起部署，一起落实，一起检查，一起考核；二是层层签订廉政建设责任书，局长与股（室）负责人签订2份、股（室）负责人与其他干部签订2份；三是认真落实主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招投标，严格执行“三重一大”集体决策和末位表态制度；四是全年共召开党风廉政建设分析研判会4次，总结落实党风廉政建设工作情况，分析存在问题，制定整改措施；按要求完成《沧源佤族自治县领导干部廉政档案登记表》填报；五是按要求围绕私设“小金库、违规发放津补贴或福利、大操大办婚丧喜庆事宜等方面逐项进行排查，经排查，我局干部职工均无各类违规违法行为；七是梳理出我局干部职工存在的作风问题，制定问题清单，明确责任人、整改措施和整改时间，把作风整改落到实处，确保作风建设一直在路上。

　　（四）坚决贯彻落实党中央、省、市、县关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向。

　　一是加强组织领导，印发《沧源县地震局2020年意识形态工作计划》（沧震发〔2020〕18号），下设办公室在局办公室，指定专人负责日常事务；二是全年开展“读书活动”、班子会、学习会议等活动20次，将学理论、学业务有机结合起来，努力创建学习型班子集体；三是领导班子成员模范践行社会主义核心价值观，积极参加红色教育、先进典型事迹宣讲等育人活动；四是坚持把意识形态工作纳入年终考核，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核；五是建立党务政务公开制度，依托党务政务信息公开栏等形式，及时公开本单位重大决策、人事任免、财务预决算等相关信息；七是掌控好敏感时期的舆论导向，及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论。

　　（五）统筹推进防震减灾各项工作任务落实完成

　　1.2020年震情情况。2020年1月1日至2020年9月30日，沧源县内共发生可定位ML1.0级以上地震54次，其中1.0～1.9级地震53次，2.0～2.9级地震1次，最大地震为2020年3月15日09时03分发生在岩帅镇岩丙村（北纬23.10度，东经99.37度）的M2.8级地震，震源深度10公里，岩帅镇少数群众有轻微震感，地震未造成人员伤亡和财产损失。

　　2.地震监测预报工作。地震局认真贯彻落实中央、省、市、县关于防震减灾工作系列部署，始终坚持以防为主，着力推进地震监测预报工作。通过在软、硬件建设完善工作上狠下功夫，认真开展震情会商、台站建设、设备运维等工作，确保地震监测工作的连续性、科学性和有效性，切实为我县广大人民群众生命财产安全提供坚强保障。一是通过地震灾害应急指挥中心平台，增加与省、市及其他县（区）的互联互通次数，密切开展震情会商和信息共享，量身裁衣，制定印发《沧源佤族自治县地震局2020年度震情跟踪工作方案》（沧震发〔2020〕1号），为震情跟踪监视工作提供指导。1至9月，共参加全市震情跟踪工作会议2次，与市地震局开展震情会商9次并产出震情月报9期，为县委、县政府统筹部署全县防震减灾工作提供科学依据。二是有效运用我县已建成的1个地震前兆观测站、1个数字化测震台、1个断层气二氧化碳观测点、1个南汀河流域温泉台阵观测点、1个气象三要素观测点、1个无线电台、1个地震灾害应急指挥中心以及7个烈度预警台，连续为云南省地震监测中心传输地震前兆活动数据，为研判全省地震趋势提供数据支撑。1月份以来，共记录断层气二氧化碳观测数据246组、南汀河流域温泉台阵观测数据268组、气象三要素数据273组、地下水位和水温数据302400组，与市地震局通过短波无线电台联系36次。三是切实做好观测仪器的运维工作。结合春、夏气候特点，防汛抗旱等工作，以每月、每季度为周期，围绕监测设备安全，定时定点开展地质灾害、电路火灾、网络安全隐患排查工作，能做到及时发现、准确记录、快速排除影响监测设备的不利因素，确保地震观测仪器的正常运行，产出的观测数据连续可靠。1-10月，共排查出因供电维修、网络中断、台站施工建设引起的设备故障5起，已排除故障5起。四是调整充实全县“三网一员”队伍。2020年我县各乡（镇）、村“三网一员”人员经过调整充实后，共有275名。

　　3.建设工程抗震设防工作。县地震局始终牢固树立“宁可千日不震、不可一日不防”的思想和防范胜于救灾的意识，始终将建设工程抗震设防作为防震减灾工作中的重要一环来抓。根据《云南省建设工程场地地震安全性评价管理规定》（云南省人民政府令第58号），围绕《中国地震动参数区划图》（GB1803-2015）宣贯工作，分类实施好全县重大建设工程地震安全性评价和一般建设工程抗震设防管理工作。根据《云南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发云南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作办法（试行）的通知》（云建审改办〔2020〕10号）文件要求，1至10月期间，与住建等部门对相关单位建设工程开展竣工联合验收4次，对相关单位拟建工程出具抗震设防审核意见书7份。

　　4.预警项目推进情况。“十三五”期间，依托国家地震烈度速报与预警工程云南子项目临沧分项目沧源台站建设项目，进一步提升完善了我县地震烈度速报与预警能力，为全市、全省、全国地震台网组建打下坚实基础。根据省、市、县专项工作部署，我县成立了国家地震烈度速报与预警工程云南子项目临沧分项目沧源台站建设领导小组，为工作顺利推进提供了组织保障。目前，新建的9个地震监测台站（2个地震监测基准台，2个地震监测基本台，５个地震监测一般站）、4所地震预警示范学校台址勘选工作于2016年顺利完成，2020年项目已进入全面施工建设阶段，截至10月15日，岩帅镇坝岭村、班老乡班搞村2个基准台和芒卡镇、勐来乡2个基本台已经全部建成，等待省地震局安装仪器设备，预计年底可以全部投入使用。

　　5.防震减灾知识“六进”活动宣传工作。县地震局始终以开展防震减灾知识宣传和地震应急避险逃生演练作为进一步提升全民风险防范意识和提高公众自救互救能力的重要手段，以“六进”活动为抓手，常态化开展防震减灾科普宣传和地震应急避险逃生演练。上半年，依托“5·12”防灾减灾日、安全生产月等活动契机，联合应急管理、消防等相关部门围绕“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”的活动主题，分别深入到勐董社区、勐省镇政府、民族中学、云南金江水泥厂等重点部位和人员密集场所开展防震减灾知识宣传、防震避险讲座及地震应急处置演练活动。累计发放防震减灾知识宣传读本3600余本，展出知识展板60余块，举办讲座及开展演练12场次，受众5000余人次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 86.17万元，其中：一般公共预算86.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年度年初预算安排总收入86.17万元；与上年度预算实际总收入87.61元，与上年度对比减1.64%；减少的主要原因：人员公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 86.17万元，其中:本年收入86.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.17万元（本级财力86.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2021年度年初预算安排总收入86.17万元；与上年度预算实际总收入87.61元，与上年度对比减1.64%；减少的主要原因：人员公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出86.17万元。财政拨款安排支出 86.17万元，其中：基本支出84.17万元，与上年87.61对比1.64%；减少的主要原因：人员公用经费减少；项目支出2万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于2021年部门预算总支出86.17万元，其中：基本支出84.17万元，占总支出的0.98 %，项目支出2万元，占总支出的0.02%。按支出功能科目分类，支出分别列“208类08款01项”死亡抚恤1.08万元，主要反映遗属生活补助的支出；“208类99款99项”其他社会保障和就业支出0.93万元“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费7.40万元主要反映2020年机关事业养老保险、失业保险等的支出；“210类11款02项”事业单位医疗4.76万元主要反映2020年事业单位医疗的支出“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.14万元主要反映大病医疗保险；“221类02款01项”5.55万元主要反映2020年事业单位在职人员住房公积金的支出，“201类03款99项”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.33万元主要反映单位政府购买性人员工资。

　　经济科目分组（其中：基本支出84.17万元，项目支出2万元）2021年用于工资福利支出76.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出90.99%；商品和服务支出6.51万元，主要是日常公用经费（含车辆经费），占基本支出7.73%；对个和人家庭的补助支出1.08万元，占基本支出1.28%，主要包括死亡抚恤金的补助。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　2021年沧源佤族自治县地震局无市对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　2021年沧源佤族自治县地震局无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年沧源佤族自治县地震局无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年沧源佤族自治县地震局无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.18万元，较上年1.22万元减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县地震局2021年财政拨款预算控制数为0万元，与2020年财政拨款支出算数比，无变动。根据2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　县地震局2021年公务接待费预算为1.22万元，较上年减少0.04万元，下降3.%，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

　　减少原因：坚决执行八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车购置及运行维护费为1.08万元，较上年减少0.12万元，下降0.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　原因是车改我局已无车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度地震局共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2万元，编制绩效目标 1个。下一步，地震局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　地震局2021年项目是地震应急救援和预测预报，地震应急救援的项目预算绩效目标为：完成沧源县破坏性地震应急预案修编工作，完成沧源县地震应急指挥中心升级改造及运维管理工作，到各乡镇（场）及学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，地震应急设备的购置。完成沧源地震应急指挥中心运维管理工作，每年至少到3个乡镇（场）级学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，部分地震应急设备的购置（应急帐篷、照明设备、应急食品），更换部分老旧地震应急避险场所标识牌。

　　地震预测预报的项目预算绩效目标为：做好群测群防队伍建设，加强三网一员的管理培训，做好震情跟踪，震情通报的编写

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　地震局2021年机关运行经费安排1.19万元，同比2020年机关运行经费为1.25万元减少0.06万元，减少的原因：财政减少公用经费，主要用于在职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算

　　十、地震局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称：地震应急救援

　　（二）立项依据：地震应急救援工作是防震减灾事业重大工作体系之一，是应对地震灾害的直接和重要手段，是党和改进应急管理能力建设的重要内容

　　（三）项目实施单位：沧源佤族自治县地震局

　　（四）项目基本概况：全面科学有效应对突发地震，有力有

　　序有效的进行地震应急救援。

　　（五）项目实施内容：贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》的需求，科学有效应对突发地震的需求，社会管理和公共服务的需求，地震应急救援依赖于震前有效宣传、预案演练、体制机制和队伍建设以及应对和有力行动。

　　（六）资金安排情况：严格按照财务制度使用项目资金，分别用于每年的防震减灾宣传和每个台站的仪器维护。

　　（七）项目实施计划：“以国家地震烈度速报与预警工程项目云南临沧分项目”沧源建设项目为手，做好全县2个数字化基准台、2个数字化基本台站、2个地震烈度速报台站和5个一般台站勘选任务，全面推动地震监测台站网升级改造。

　　（八）项目实施成效：完成沧源县破坏性地震应急预案修编工作，完成沧源县地震应急指挥中心升级改造及运维管理工作，到各乡镇（场）及学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，地震应急设备的购置。完成沧源地震应急指挥中心运维管理工作，每年至少到3个乡镇（场）级学校开展防震减灾知识宣传及应急演练，部分地震应急设备的购置（应急帐篷、照明设备、应急食品），更换部分老旧地震应急避险场所标识牌。

　　沧源佤族自治县地震局

　　2021年3月3日

　　监督索引号53092701741900111

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