沧源佤族自治县单甲乡中心完小2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单甲乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单甲乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、落实主体责任，全面强化义务教育的组织领导。围绕义务教育发展目标，层层压实责任，级级传导压力，多措并举、扎实推进。

　　强化组织领导。及时成立了单甲乡加快推进义务教育均衡发展工作领导小组，印发了《单甲乡推进义务教育均衡发展实施方案》《加快推进义务教育均衡发展工作实施方案》，建立了义教均衡工作联席会议制度、党政领导联系学校制度、激励问责等制度办法，切实将义教均衡工作纳入党委重要议事议程来统一部署、统筹推进。

　　坚持规划引领。坚持科学发展，把义务教育纳入全乡经济社会发展整体规划，相继制定了《单甲乡人民政府教育发展近中远期规划》《单甲乡人民政府教育事业发展“十二五”规划》《单甲乡校点撤并规划》等一揽子事关义务教育发展大计的指导性文件，高起点、高水平布局和谋划全乡教育发展工作。

　　加大督促检查。始终把教育督导作为促进全乡教育事业发展的有力保障。及时恢复成立了单甲乡教育工作办公室，制定了《单甲乡义务教育均衡发展激励和问责办法》，将教育发展工作纳入目标管理绩效考核指标体系，严格执行督导考核问责。

　　加大宣传发动。结合脱贫攻坚以及教育扶贫“户户清”等工作，多层次、多时段、多措施开展宣传普及工作，努力提高教育工作的关注度与知晓率，营造人人关注、人人参与、齐抓共管的教育发展工作氛围。

　　2、加大设施建设，全面改善教育教学基础条件。近几年来，我乡认真贯彻落实义务教育发展工作要求，积极争取各类校舍建设项目，努力改善办学条件。截至目前，累计投资0.29亿元用于基础设施建设，完成校舍新建项目8个，总建筑面积1.52万平方米，所有义务教育学校的实验室、图书室、学生微机室等功能室全部达到省定标准；全乡义务教育段学校音体美卫器材、图书、学生桌椅全部达到省定办学标准要求。通过校舍建设与改造，极大地改善了农村学校的办学条件，缩小了城乡及校际间的差距。在全面完成薄弱学校基础设施建设的基础上，乡党委、政府多方筹措资金，完成了乡政府至单甲中学、苗圃希望小学硬板路建设，修建了单甲中学球场、踏步和苗圃希望小学围墙，建盖单甲中心完小勤工俭学基地用房和辅助设施、永改小学教师宿舍、学生餐厅和学生洗澡房、永武完小学生洗澡房和厕所、安也完小学生餐厅和学生洗澡房、嘎多小学学生餐厅等，为苗圃希望小学、嘎多小学、怕结小学和永武小学安装26盏太阳能路灯。全乡所有学校实现了网络全覆盖，小学共配备专安装监控设备7套，探头131个。教师人手拥有一台笔记本电脑，有利加快我乡教育信息技术教学的推广和普及。几年来，在各级各部门的关心支持下，学校的硬件、软件建设得到了较大改善，全乡各学校的校舍、教学设施、校园环境发生了翻天覆地的变化，办学条件已基本满足教育教学需要。

　　3、调整优化布局，全面促进义务教育稳步发展。

　　因地制宜、科学调整资源，按照“需增则增，能并则并”发展规划原则，制定了《单甲乡校点撤并规划》，对辖区内薄弱学校的校舍建设、师资力量、教学设施、校园环境进行调整和优化管理，加大集中办学工作力度，促进乡域内教育资源的有效发挥。2002年以来，全乡先后撤并了安也水库小学、怕新小学、永新小学、永色小学、拉勐小学、东丁小学、刀里小学等生源少的学校，辖区内至今保留有各类小学校7所（其中：中心完小1所、村完小1所、村级小学4所、教学点1所）。抓实学前教育的办班工作，让3-5岁孩子能就近接受学前教育，基本消除了语言障碍，为义务教育阶段打好基础。2004年通过各方努力恢复了单甲中学的办学，使本乡大多数适龄少儿能够就近就读。通过办学结构的调整，资源利用的集中，广大教师的集思广益，有利推进了乡村教育一体化发展，逐步实现了教育资源的投入走向合理化、实用化、均衡化的分配趋势，更有利于推进义务教育均衡的发展。

　　4、加大关爱力度，全面保障适龄儿童受教权利。

　　我乡高度关注特殊群体的教育问题，建立了政府统筹，站所各负其责，社会共同参与的工作体系，有效保障各类群体平等接受义务教育。

　　抓实控辍保学。及时成立单甲乡控辍保学工作领导小组，制定了单甲乡控辍保学工作实施方案，签订了《控辍保学工作目标管理责任书》，进一步明确政府、学校、村、组各级控辍保学责任，构建起党政主要领导包乡，党委班子挂村联校，乡校村组齐抓共管的责任体系，举全乡之力共同抓好控辍保学工作。

　　建立教育关爱体系。相继出台了《单甲乡外来务工人员子女随迁就读工作实施方案》《单甲乡关爱留守儿童、妇女活动方案》《单甲乡开展关心关爱残疾儿童工作方案》等方案，建立完备的随迁子女关心关爱体系及扶持管理制度，切实保障随迁子女与常住户口学生享受同等公平的义务教育权利。开展以政府为主导，多站所广泛参与的留守儿童关爱保护专项行动，让全乡中小学200名留守儿童少年在关爱中健康快乐成长。同时切实保障残疾儿童少年接受义务教育的权利。建立了以随班就读为主体，以送教上门为补充的特殊教育体系和一对一送教上门责任制度，坚持为重度残疾儿童实行“一生一案”送教上门服务。我乡残疾儿童少年10人，随班就读6人，送教上门4人，“三类”残疾儿童少年受教育权利得到充分保障。

　　全面落实学生资助和帮扶政策。截至目前，全乡全年享受“营养改善计划”学生1251人;全乡全年享受“两免一补”学生888人；免除农村义务教育阶段学生学杂费888人；累计帮助困难学生家庭申报低保政策100户，“雨露计划”179人、“爱心助学圆梦行动”18人、临时救助45人，“培基希望工程”项目20人，香港沁源基金会1人，云南青基会“青春暖冬”行动37人。切实保障了全乡“没有一个孩子因家庭贫困而失学辍学”。

　　5、加强规范管理，努力提高教育教学质量。

　　近年来，我乡认真贯彻国家教育方针，进一步规范办学行为，狠抓教学管理和教师队伍建设，完善各项管理制度，全面推进“231”教学模式。一是严格按照国家课程制度改革及课程计划要求，开齐课程，开足课时，始终落实“231”模式；二是加强对教师教学常规和有效课堂的跟踪调查，增强教师课堂的指导性，促进教师的专业成长；三是结合实际，认真开展校本教研，制定课题研究，定期开展各类教学研讨会和课堂教学观摩活动，以教学科研为动力，以教研促教改，以教改促质量，已形成了常态化；四认真开展课标和教材的培训活动，开展教师教材过关学习和新教师跟班学习，促进教师钻研教材，学习课标，提高课堂教学的有效性，切实形成工作常态化；五是开展特色教学，打造学校特色，努力构建校园特色文化氛围，营造文化育人、文化感人、文化留人的新型校园。

　　6、维护校园安全，营造健康安全的教育教学环境。

　　乡党委、政府高度重视学校的疫情防控和安全教育管理工作，认真贯彻落实《云南省学校安全工作条例》，全面加强疫情防控期间学校复教复学服务保障工作，成立了学校疫情防控安全工作领导小组，制定了疫情防控工作管理“一校一案”工作制度，切实做到宣传到位、认识到位、责任到位、措施到位、行动到位。组织由乡综治办牵头，派出所、卫生院、文化站等相关站参与的校园及校园周边环境集中排查整治行动，严厉打击一切扰乱学校治安的违法犯罪活动，切实维护学校安全及正常教学秩序，全面保障疫情防控期间复教复学有序推进。严格落实校园疫情日常安全管理，尤其针对学校开展的各类重大活动前，及时安排派出所、卫生院、村委会联防队等相关人员到校做好疫情防控保障工作，确保活动安全有序开展。同时，定期组织人员对校舍、消防、禁赌、禁毒、防艾、疫情宣传、食品卫生等进行安全隐患督查；加强水库环境区域管理，竖立安全警示牌，禁止学生到水库周边环境游玩；加强校园周边文化市场整顿工作，全乡各中小学校周边均无网吧、游戏厅、歌舞厅。通过共同努力，近年来，全乡未发生一起学生安全事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县单甲乡中心完小是纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为301013，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

      （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源县单甲乡中心完小2019年人员编制数为93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数87人（其中专业技术87人，工勤0人）

　　2019年末退休教职工23人

　　2019年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　单甲乡中心完小2019年度收入合计1460.55万元，其中：财政拨款收入总额1450.92万元，占收入总额的99.34%；其他收入总额8.48万元，占收入总额的0.58%；捐赠收入总额1.15万元，占收入总额的0.08%。

　　二、支出决算情况说明

　　单甲乡中心完小2019年度支出合计1500.46万元。其中：基本支出1334.43万元，占总支出的88.94％；项目支出166.03万元，占总支出的11.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.64％；办公费、印刷费、电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于专项业务工作的经费支出166.03万元。具体项目支出为：用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出82.48万元，占项目支出的49.68%；用于助学金、抚恤金等对个人和家庭补助支出57.01万元,占项目支出的34.34%；用于房屋建筑物构建、其他资本性支出等资本性支出26.53万元，占项目支出的15.98%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　单甲乡中心完小2019年度一般公共预算财政拨款支出1483.97万元,占本年支出合计的98.90%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出1254.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、抚恤金、房屋建筑物构建、其他资本性支出等支出。

　　2.208类社会保障和就业支出153.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金等支出。

　　3.210类卫生健康支出75.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县单甲乡中心完小2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县单甲乡中心完小2019年机关运行经费支出0万元。（沧源县单甲乡中心完小无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，单甲乡中心完小资产总额1775.21万元，其中，流动资产247.97万元，固定资产1142.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产385.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，单甲乡中心完小部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

沧源佤族自治县单甲乡中心完小

　　2020年9月23日