沧源佤族自治县国门小学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  国门小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  国门小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、进一步明确办学目标  规范办学行为

　　我校在长期的办学实践中，明确了“有教无类，阳光成长”的办学理念，在这一理念的指引下，新学期全校要紧紧围绕“营造阳光校园，打造阳光课堂，塑造阳光学生”开展教育教学工作，全校师生阳光向上，勇于创新，和谐成长。人文和科学并重，将中华优秀传统文化与民族文化有机融入到学校管理、校园文化建设以及日常教育教学工作中。严格执行上级关于规范办学行为的有关文件精神，实行规范化办学，精细化管理。

　　2、党建工作得到持续巩固提升

　　本学期以来，学校党支部深入贯彻落实党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，加强思想政治建设；全面落实党建工作责任制，不断加强党组织规范化建设，以争做“四讲四有”合格党员、“四有”好老师为载体，有效发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，围绕中心，建设队伍，服务发展，全面加强党的思想、组织、作风、纪律和制度建设，为促进学校科学发展提供坚强有力的思想、政治和组织保证。

　　3、队伍建设得到加强  教师素质进一步提高

　　我校教师队伍整体上来说是一支业务素质过硬、教育教学经验丰富的队伍，但由于平均年龄相对较大，活力不足。针对这一实际情况，学校制定激励教师成长的一系列措施，让每一位教师重新找准自己的定位，明确自己的专业成长目标，让青年教师和中老年教师结对帮扶，共同成长。开辟各种途径提高教师实施有效教学的能力。倡导教师打磨自己的教学技艺，加强教师基本功训练，使教师真正成为教学的行家里手。学科带头人和骨干教师认真履行市、县教育行政部门颁布的各项职责，在工作中充分发挥“骨干与带头”作用，高质量完成了教学和教育科研工作任务，创造了优良的教学业绩。

　　4、学校治理不断完善  民主管理持续推进

　　本学期，我校不断健全民主管理体系，推进现代学校建设，以党组织为核心，充分调动工会、教代会、少先队、妇委会等组织参与学校民主管理，完善并细化考核评价机制，注重过程评价与结果评价相结合；学校与政府、社会、家长的良性互动进一步加强，在校园周边环境治理、学生上下学交通安全、禁毒防艾、疾病预防、防恐防暴等方面，积极主动向上级教育主管部门请示汇报，积极与相关职能部门进行协调，形成长效的治理机制。完善家长委员会和家长会制度，形成通畅的家校互动机制。定期召开不同层次的家长委员会和家长会，真正做到家校无缝对接。

　　5、德育工作不断创新  德育“三化”进一步落实

　　我校德育工作坚持以社会主义核心价值观为统领，以贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》为宗旨，以立德树人为根本任务，本着夯实基础、注重实效、弘扬特色、整合资源的工作思路，优化队伍建设，创新工作机制。在实际工作中，认真落实“德育三化”（德育目标具体化、德育活动主题化、德育评价情境化）。根据《中小学生守则》和《小学生日常行为规范》的要求，依据德育工作的方向性、层次性、针对性、基础性和实效性的特点，不断健全完善学校德育工作规章制度，使师生的教学活动、学习生活有明确的规范，从细处着手，往高处培养。学校党组织、工会、妇委会、少先队等部门联动，扎实开展“星级文明班级”评比活动。“三基本”（基本的礼仪礼节，基本的卫生习惯、基本的应急避险能力）和“四个学会”（即学会说话、学会走路、学会如厕、学会保洁）教育成效显著。

　　6、深化信息技术应用  智慧校园建设又上台阶

　　本学期，学校坚持以优质教育资源和信息化学习环境建设为基础，以学习方式和教育模式创新为核心，充分发挥教育信息化支撑学校发展与引领创新的重要作用，让教育信息化工作成为深化教学改革和促进学校发展的重要突破口。一是抓好教师队伍信息化素养提升工作。组织各类信息化应用培训，开展不同年龄段教师的信息技术与课堂融合过关课活动，全面提升全校教师的信息化素养；二是以应用为驱动，以竞赛促提升，形成以电子白板、电子书包、录播系统、乐教乐学等平台和资源应用齐头并进、各显神通的局面；三是进一步规范学校微信公众号管理，充分发挥微信公众号在学校管理、家校共育等方面的作用；四是校际交流促进了共同提高；五是创客教育落地学校，为智慧校园建设添砖加瓦。

　　7、艺体教育得到继续加强  学生持续全面发展

　　学校坚持“面向全体，全面发展”的素质教育的新理念，进一步把艺体教育和佤文化教育融入到日常教育教学工作中。一是继续加强音体美设施设备的配置，保证能满足艺体教育教学和开展各种活动的需要。二是在艺体教学中，根据课改要求，教师转变观念，从小学生的认知特点和兴趣爱好出发，培养学生的艺体素质。三是增强艺体教师的科研意识，提高教学质量。四是鼓励艺体教师积极创作，参加比赛。五是组织形式多样的艺体活动，展现学生风采，举办了学生第40届、教职工第36届冬季田径运动会。

　　8、安全工作进一步加强  平安校园建设成果显著

　　安全工作是一项长期、艰巨而复杂的系统工程，学校始终树立安全重于泰山的理念，始终将安全工作放在学校工作的首位，坚持以预防为主，防治结合。

　　一是加强组织领导 ，落实安全责任； 二是认真贯彻落实各项安全管理制度，不断追求校园安保工作的实效性；三是不断完善安全管理措施，不断提高防患能力；四是科学制定各类突发安全事件应急处理预案，保证实效性；五是重视消防工作，落实消防责任；六是加强校内食品卫生安全监督；七是注重传染病防控，不断完善应急救治和疾病预防措施；八是加强校园周边环境治理；九是落实学生校外及社会实践活动安保措施，确保学生校外活动安全；十是积极开展安全隐患排查和整改；十一是积极开展安全教育，丰富安全知识，提高安全防范能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县国门小学是纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为301003，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

       （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源县国门小学2019年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（其中专业技术102人，工勤0人）

　　2019年末退休教职工31人

　　2019年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　国门小学2019年度收入合计1577.26万元。其中：财政拨款收入1572.26万元，占总收入的99.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.00万元，占总收入的0.32%。

　　二、支出决算情况说明

　　国门小学2019年度支出合计1606.31万元。其中：基本支出1438.21万元，占总支出的89.54％；项目支出168.10万元，占总支出的10.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.92％；办公费、印刷费、电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于专项业务工作的经费支出168.10万元。具体项目支出为：用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出76.36万元，占项目支出的45.43%；用于助学金、抚恤金等对个人和家庭补助支出71.09万元,占项目支出的42.29%；用于房屋建筑物构建、其他资本性支出等资本性支出20.65万元，占项目支出的12.28%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　国门小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1605.55万元,占本年支出合计的99.95%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出1336.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、抚恤金、房屋建筑物构建、其他资本性支出等支出。

　　2.208类社会保障和就业支出178.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金等支出。

　　3.210类卫生健康支出90.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县国门小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县国门小学2019年机关运行经费支出0万元。（沧源县国门小学无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，国门小学资产总额2075.52万元，其中，流动资产299.59万元，固定资产1773.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，国门小学部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县国门小学

　　2020年9月23日