沧源佤族自治县勐董镇中心完小2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  勐董镇中心完小概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  勐董镇中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、抓好党建，致力推进党建工作规范化。一年来，我校党支部积极组织开展“两学一做”学习教育，组织全体党员学习新党章，重温入党誓词，学习习近平总书记系列重要讲话，坚持开展党员每周一次的主题学习日活动、每月一次的党员活动日活动和党员志愿服务日活动、每季度一次的党员组织生活活动，每个党员联系自己的思想和工作实际，认真剖析了自己在工作、生活、学习等方面的情况，全体党员对前段的工作和思想表现进行了评议，每名党员进行了承诺、履诺、对诺，亮出党员身份，晒工作业绩，展现党员先锋带头作用，立足校实际，开展了党员绿化美化校园工作，为学校做卫生、栽树浇水、整理档案等服务学校活动。通过党员挂班级、挂宿舍、挂学科、挂学生、带学徒“四挂一带”活动，开展了奉献爱心、送温暖活动，深入班级宿舍指导卫生，走向社区，走到家庭，征询对学校的意见和建议，开展献计献策活动，共收到师生及家长献计献策25条。另外，围绕学校中心工作，结合教育教学实际，广大党员立足本职，爱岗敬业，不断进取，扎实工作，在履职和完成急、难、险、重的任务中发挥先锋模范作用，教师党员争做教学能手、学科带头人，积极承担高质量的公开课和示范课，带头交流学习，共成立了四个学习组，全体党员在各自的岗位上发挥先锋作用，在本职岗位上创一流业绩。在2018年度我校党支部被评为“先进党支部”。

　　2、抓好德育，推动学校各项工作稳步向前。本年度，为强化教师的师德修养，加强教师德育师风建设，组织教师学习《教师职业道德规范》、《中华人民共和国教育法》等法律法规，提高教师依法执教的能力，开展了师德教育月活动，组织开展 “不忘初心 我的教师梦”演讲活动，开展了全校共读一本书活动，此活动与学校开设的阅读课相融，让学生与书为伴、与书为友，学会读书。陶冶学生的情操，提高学生辨别真善美的能力。利用晨会、国旗下的讲话和班队会课加强学生的个人修养、前途理想、人生价值观、心理健康等教育。通过一系列活动的开展，师生各方面良好习惯基本养成，校园内形成了一个诚信、文明、和谐、安全的育人氛围。

　　3、抓好教学，促进教学常规常态化。一年来，我校严格执行课程计划，做到开齐课程上足课时，采取定时检查与随机抽查相结合的办法，加大对课堂教学的监控力度，确保任课教师严格按照课程总表授课，认真落实备课周查制，对优秀备课的教师进行表演鼓励，提高教师工作的积极性。学校领导班子和年级组长、学科组长深入课堂一线，听课评课，现场指导课堂教学，针对课堂教学中出现的问题及时加以纠正并提出改进措施，对带有普遍性的问题及时组织科组研究解决，促教师的教学观念转变，促进课堂效率的提高。加大对教师作业批改的检查的力度，学科组和年级组对各科作业批改情况进行一周一检查，对学生的优秀作业和个性作业进行了展示，通过检查，教师作业精心设计，批改认真及时，注重使用激励性评语。抓课后辅导做到有计划，有措施，有反思，有总结，任课老师根据学生学习的情况和特点，制订学困生转化计划，采用学一帮一、结对子等互学互助方法，分类别、分层次等辅导手段，进行有针对性的辅导，采取一日一辅导、一周一检测的方式，检查辅导成果，做好跟踪记录，做到有的放矢。把月考和单元检测分析作为教学常规工作的重要环节来抓落实，利用月考、单元检查质量情况表，进行数据分析，归纳总结共性问题，及时做好错题讲评和练习训练，以年级组为单位认真进行试卷分析，指导学生订正错误，科学使用检测结果，及时调整教学策略，补救方法进行查缺补漏，弥补教学不足，努力做到考一次，研究一次，提高一次。

　　4、抓好均衡，确保顺利通过国检验收。一年来，全校教师都以高度的责任感投入到义务教育均衡发展工作当中，工作中相互配合，任劳任怨，积极做好各项工作，通过标语、黑板报、宣传栏、广播、宣传栏、班会等形式，向师生及家长宣传义务教育均衡发展的重要性和意义，不断提高师生及家长对义务教育均衡发展的知晓率，师生员工自己动手创设了主题突出特色鲜明的校园文化，工作中做到准备充分、材料详实、现场达标，确保十项指标过硬，广大教师以高昂的斗志、饱满的热情、必胜的信心迎接国家评估验收，12月4日我校顺利通过了国检评估验收。

　　5、抓好特色，促进学生个性化发展。立足学校实际，依托乡村少年宫项目，开展民族文化进校园工作，开设器乐类（电子琴、口风琴、二胡、笛子、葫芦丝、芦笙、巴乌）、舞蹈类（甩发舞、木鼓舞、竹竿舞）、合唱队、球类（篮球、足球、乒乓球、羽毛球）、书画、手工制作、经典诵读等兴趣小组，充分利用双休日、大课间、课外活动课、节假日或寒暑假，扎实开展形式多样、丰富多彩的教育实践活动。制定出台了我校《乡村学校少年宫教师工作制度》、《安全管理制度》、《值班负责制》、《培训辅导制度》等相关制度，明确各类辅导员岗位职责和管理制度，建立专门的乡村少年宫档案，资料丰富详实，整理规范有序，形成校长负总责，分管领导具体抓，广大教师积极参与的齐抓共管的良好格局。

　　6、抓好安全，全力保障平安和谐的育人环境。健全组织机构，成立了以校长为组长，分管副校长为副组长，教导处、德育室和班主任为组员的安全工作领导小组，建立安全考核责任追究办法及安全工作制度，严格执行一岗双责制度，实行领导承包，分片包干，做到层层负责，责任到人，力求在物防、人防、技防、制度防等方面加强校园安全，并做好值周安全排查工作，积极排除安全隐患，利用国旗下的讲话或早操后的晨会对学生加强消防、交通、防溺水、用电、用煤气和防食物中毒，防骗、防震等多方面的安全教育，加强恶劣天气安全防范，给学生印发恶劣天气安全防范指引。通过主题班会、家长会、一封信等方式，及时把有关安全信息告知给家长，要求家长积极配合，共同做好学生安全教育工作。利用开学典礼对学生开展法制教育，邀请法制副校长给学生进行法制讲座及安全教育，预防学生违法犯罪，同时积极联系社区及相关部门处理校门对全体学生进行食品安全监督，防止病从口入，积极做好每个班级每天坚持晨检工作，做好因病追踪记录，持做好卫生清理、消毒、通风工作，防止疾病传染。由于领导重视，制度健全，职责明确，组织完善，齐抓共管，我校的安全工作真正落到了实处，一年来，我校没有发生重大安全事故。

　　7、抓好后勤，全力做好学生营养改善计划工程。一年来，我校一直非常重视学校食堂告知，保证学生营养早餐和午餐质量，成立了学校食堂安全卫生管理小组，制订了详细的学校食堂安全卫生管理制度，学校领导不定期深入到食堂进行检查，定期组织食堂工作员工学习《食品卫生管理制度》和食堂内部的相关制度和职责，始终把全校师生的生命安全和身心健康放在第一位，严格程序，规范操作，消除食堂安全隐患，坚持每日报告制度，确保学生饭菜安全，保证学生营养餐色、香、味俱佳，让吃饱吃好，做好学生的就餐管理工作，学校每天都安排值周教师维护秩序，做到学生就餐有序，每天做好了学生餐具的消毒工作，通过一系列行之有效的管理办法，我校食堂工作得到学生及家长的好评。

　　8、抓好教研，促进教师专业化发展。一年来，我校坚持以实施课堂过程中教师所应对的各种具体问题为研究对象，充分发挥同伴互助的作用，把日常教学工作与教学研究融为一体，组织了一系列校本教研活动。通过公开课教学活动、校际教研活动、连片教研活动、教学设计现场比赛等，更好地适应新形势的教育教学，营造研究新课程改革的氛围，努力提高我校实施新课程的潜力和水平，广泛开展“以校为本”的教学研究，从整体上提高全体教师的理论素养和教研水平，为深化教学的科学研究奠定坚实的理论基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县勐董镇中心完小是纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为301005，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源县勐董镇中心完小2019年人员编制数为140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数146人（其中专业技术146人，工勤0人）

　　2019年末退休教职工72人

　　2019年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　勐董镇中心完小2019年度收入合计2,465.90万元，其中：财政拨款收入总额2,460.90万元，占收入总额的99.80%；其他收入总额5.00万元，占收入总额的0.20%。

　　二、支出决算情况说明

　　勐董镇中心完小2019年度支出合计2546.79万元。其中：基本支出2244.10万元，占总支出的88.11％；项目支出302.69万元，占总支出的11.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.31％；办公费、印刷费、电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于专项业务工作的经费支出302.69万元。具体项目支出为：用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出146.76万元，占项目支出的48.48%；用于助学金、抚恤金等对个人和家庭补助支出148.58万元,占项目支出的49.09%；用于房屋建筑物构建、其他资本性支出等资本性支出7.35万元，占项目支出的2.43%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　勐董镇中心完小2019年度一般公共预算财政拨款支出2543.17万元,占本年支出合计的99.86%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出2148.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、抚恤金、房屋建筑物构建、其他资本性支出等支出。

　　2.208类社会保障和就业支出266.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金等支出。

　　3.210类卫生健康支出128.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县勐董镇中心完小2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.076万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.076万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.076万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.076万元。其中：

　　国内接待费支出0.076万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县勐董镇中心完小2019年机关运行经费支出0万元。（沧源县勐董镇中心完小无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，勐董镇中心完小资产总额3316.26万元，其中，流动资产533.40万元，固定资产2530.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产252.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，勐董镇中心完小部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

沧源佤族自治县勐董镇中心完小

　　2020年9月23日