沧源佤族自治县职业技术学校2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  职业技术学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  职业技术学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、持续稳固抓实党建工作，引领学校各项工作健康有序发展。

　　学校始终坚持把党建工作摆在首位，坚持理论学习制度、以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强党员“四个意识”、坚持“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步加强党员干部思想建设，努力建设高素质专业化干部队伍。学校在校党支部的领导下，以教育教学本职工作为核心，围绕“立德树人”根本要求，抓实党风廉政、意识形态等思想政治工作，同时脱贫攻坚“挂包帮”、开放大学“双提升”项目以及农村劳动力转移培训项目等工作都按上级有关精神要求和部署规范、有序、有效地圆满完成，校党支部的凝聚核心和战斗堡垒作用充分得以发挥和体现。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育以来，校领导班子和教师队伍凝聚力、向心力、执行力和担当力进一步得到全面提高，风清气正，和谐阳光，积极向上的干事氛围日益浓厚，师生更加坚定信念地热爱党、忠诚于党、听党话、跟党走，支部战斗堡垒作用更进一步地明显增强。

　　2、狠抓招生宣传动员工作,确保巩固办学规模。

　　学校认真总结近年的招生工作有效经验，针对招生工作存在的问题和突出矛盾，加强请示汇报，依靠县政府和各级各部门的大力支持，学校坚持做到了早筹备、早安排、早部署、早行动，巩固县、乡（镇）、村、学校四位一体的招生宣传网络。5月份，在县人民政府的部署和指导下，坚持组织佤文化专业学生到每个乡镇以文艺晚会演出方式进行广泛的职业教育工作及前期招生工作动员宣传，6月份，学校进一步调整充实招生工作领导小组、完善招生工作方案、多次认真组织全体教职工召开招生工作会议，明确目标责任，切实加强抓好招生宣传工作。7月份，全体教师通力合作，克服困难，到校、到乡(镇)、到村(组)到户与学校教师、乡(镇)领导、村(组)领导、学生和家长进行正面宣传,宣传过程中做到耐心、细致、到位、动人，尽自己的最大所能切实做好招生工作。在县民中扩招、可招生对象数量大幅减少的情况下，2019年新生入学仍达314人，在校生1102人，力保了全日制办学规模不受大的冲击；并已完成非全日制招回注册生信息录入621人。

　　3、抓牢德育工作,办学品位进一步提高。

　　学校始终将立德树人作为办学核心要务，牢牢抓实师生的养成教育并初步取得实效。一是将德育工作与职业道德(礼仪礼节教程)、思想品德课程等深度融合起来,让学生在课程学习过程中深度汲取德育知识；二是坚持每周三下午定期对学生进行励志教育,让学生树立正确的人生观、价值观、社会观、学习观和生活观,培养学生学会做人、学会做事、学会学习、学会生存，养成良好的行为规范；三是每天早上早操结束后安排30分钟的时间为“形象塑造课”，让学生对自己的床铺、衣物、自身的穿着等进行打理,对宿舍、教室、校园进行保洁，培养学生养成良好的卫生习惯；四是积极开展推优评优工作，认真做好综合考核评价“优秀专业组”、“优秀班集体”、“文明宿舍”、“礼仪之星”、“技能之星”、“优秀班干部”、“优秀学生会”、“优秀团员”等表彰工作；五是每天下午放学后认真开展各种兴趣小组活动、每学期都举办各种竞技技能展示比赛活动,丰富学生的校园生活；同时所有活动的开展都是在老师指导下、由校园活动管理中心学生组织完成，极为有效的锻炼了学生的组织管理和沟通协调处置能力。通过采取各方措施，以抓德育提高办学品位、以严管理让学生成人、以强技术促学生成功，加以不断的正向激励引导，使那些学困生、问题生逐步树立了自信、找到了快乐，逐渐成长为阳光向上的中职学子，在提升办学品位的同时，有效解决了职中学生留住难和管理难的问题、有力促进了控辍保学工作。现在，学校校园整洁美观、管理严谨规范、教学秩序井然、师生风貌精神，尚德、阳光的校园风貌已初步形成。

　　4、切实加强教师队伍建设，严格落实职业教育教学常规，确保教学质量。

　　一是切实加强培训提高，派出去、请进来，争取一切机会加强“双师型”队伍建设、加强专业技能及综合素养的提升；二是对紧缺专业教师在编制限制的情况下由学校自己外聘，确保了教师队伍的数量和质量；三是努力争取和加强校际、校企合作，探索学校走向内涵发展。四是切实加强师德师风建设，把师德师风作为教师队伍建设的首要任务来抓，并与教职工年度考核、绩效工资考核、职称评聘、评优推优挂钩，注重提升教师专业素养的同时更加注重职业素养的提升，确保学校教育真正落实立德树人的根本。同时严格落实常规管理，要求教师真正注重和落实好分类施教、因材施教，根据专业和学生实际处理好对教材教学内容的删补和侧重工作，牢牢抓实实训课堂，确保教育教学工作有效实施，稳步提高教育教学质量；汽修专业师生在全市技能大赛中都分别荣获了三等奖。

　　5、与时俱进抓好市场调研分析，不断优化学生实训实习就业安置工作。

　　学校积极主动加强与县内及沿海地区和内地各企业的联动合作，由学校联系好的企业统一安排学生实习，重点与能够保障学生在安全系数高，环境符合生产条件，生活条件好，收入与劳动力投入相匹配的企业合作，规范学生实习工作，确保学生实习、就业口畅通，保证学生实习、就业的合法权益。目前学生就业率达98%以上。

　　一是学校专门设有就业培训就业办，负责学生的实习就业计划安排、联系接洽安排具体实习点、实习前培训、实习过程跟踪管理、实习考核评定等相关工作。二是严格学生的实习考核管理。由实习指导教师以及实习单位给出客观公正的实习评价和鉴定，学校再结合日常的跟踪管理情况对每位学生进行考核评定，合格的方予以颁发毕业证书。三是严格把关，为学生选好提供好实习单位和地点。

　　今年的高三年级顶岗实习学生校本部共260名，学校通过实地考察后安排225名学生分别到北京、秦皇岛、上海、深圳、勐海以及县内各企业进行顶岗实习，并都签订了“校企合作”协议作为学校实训实习基地；实习待遇到外地的每月都在3-4千元以上，在县内的吃住以外也都在1千多2千

　　左右。有35名学生及其家长向学校提交了自主实习申请，并自己找到了实习岗位。由于教师极度紧缺的原因，都没能按要求安排教师驻厂管理而是与企业签订了严谨的管理协议由实习单位负责管理，但我校招生就业办主任和各班班主任一直都全程全面跟踪，从学生离校开始从不间断的与各实习点负责人、与学生进行着沟通交流，尤其培训办主任李老师更是几乎牺牲了一切休息时间随时了解学生动态、做学生思想工作，确保了学生实习学习的安全有效。

　　近年来的历届毕业生就业率都在98%以上，只要就业比较稳定的待遇都从3-4千元上升到5-6千元、近万元，有的已被提升为部门主管、有的已发展成为公司的小股东、有的自己创业并已有一定的起色。严格规范的实习管理，为学生从“准工人”成为正式工人打牢了基础；越来越多的毕业学生成功就业并就业成功、并有少部分毕业学生成功创业，逐步提升了学校办学的社会影响力、逐步改变了部分家长的职业教育观念、逐步提高了学校的办学引力，近年来已开始有少部分成绩相对较好的可以上普高的学生直接选择了职业教育。

　　值得一提的是，学校近年来利用寒假时间组织学生到企业开展社会实践职场体验工学交替学活动，非常有力地促进了控辍保学工作。报经县教育体育局批准后，学校每年8月初提前开学、12月份提前放假，保证好正常的教学时间前提下，凡年满16周岁的学生在本人提出申请、家长签字同意后，由学校接洽联系安全规范合乎学生身心健康的企业、由学校老师组织带领并全程陪同管理进行社会实践职场体验工学交替活动，2018年寒假申请参加的共356人、因身体、思想等各种原因不能坚持到底提前返校28人，坚持完成的绝大多数纯收入都在五六千元到七八千元，不用花家中的钱就能完成学业、有的甚至还帮扶家里，有效解决了家庭困难的问题；更关键的，一是学校提前开学在校际间生源抢夺的问题上不完全被动，二是有效避开了春节返乡的务工青年与学生紧密接触、怂恿学生辍学一起外出打工的时机；三是通过职场体验，绝大多数学生都能感受到务工艰辛、技能宝贵，都能进一步地明确认识到学习知识技能的重要性，坚定完成学业的意识和信心，基本都不再有辍学的现象。

　　6、持续加强学校数字信息化建设。

　　学校支部、行政班子思想认识到位，重视加强学校信息化管理工作，专门成立了数字化校园建设工作领导小组，由学校分管教学副校长担任组组长，加强统筹全校信息化建设工作，制定了学校信息发展规划，持续推进数字化校园实验校建设，不仅加快了学校信息化建设发展速度，而且大大提高了教师应用技术和创新实践的积极性。

　　7、尽力抓好农村劳动力培训及“挂包帮”等工作，助力脱贫攻坚。

　　认真完成农民劳动力转移培训、建档立卡乡土人才培训等工作，2019年1700人的培训任务正在按计划稳步实施、将努力按期完成培训任务，通过扎实的培训，有效的转变了农民传统的生产经营模式和观念，提高了农民实用技术能力和水平，同时认真落实、完成好“挂包帮”等县委部署的脱贫攻坚冲刺决战各项工作，都受到了群众的好评和欢迎。

　　8、持续狠抓安全教育。

　　学校始终把校园及周边环境安全作为学校管理工作的重中之重来抓，成立有以主要负责人为组长的安全工作领导小组，建立健全安全工作制度并严格落实，“三防”到位，规范安全活动痕迹材料,层层签订安全责任协议书,责任明确到人,定期开展法制、安全、防疾防艾等系列教育及应急演练活动，切实增强师生的安全意识自我防护能力，提高学生自我保护和防范能力。

　　9、不断争取加大投入，逐步夯实发展基础。

　　努力提升基础能力条件，进一步推动全县职业教育快速发展。一是县委、县政府高度重视支持：县财政将县级职业教育发展资金列入财政预算，原每年安排100万元给学校用来提升学校基础能力和购买实训设备等基本办学条件的职业教育发展基金2018年开始提高到200万元；县政府将学生营养改善计划全覆盖到我校全日制在校生享受，进一步减轻了学生经济负担和提高学生营养健康。二是学校也不断向教育行政部门等争取项目、资金，2019年上半年150万元，办学条件不断得到改善。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县职业技术学校是纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为301027，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源县民族小学2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（其中专业技术65人，工勤0人）

　　2019年末退休教职工32人

　　2019年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计1179.41万元。其中：财政拨款收入1024.41万元，占总收入的86.86；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入155.00万元，占总收入的13.14%。

　　二、支出决算情况说明

　　职业技术学校2019年度支出合计1371.38万元。其中：基本支出1000.00万元，占总支出的72.92％；项目支出371.38万元，占总支出的27.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于专项业务工作的经费支出371.38万元。具体项目支出为：用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出176.73万元，占项目支出的47.59%；用于助学金、抚恤金等对个人和家庭补助支出194.65万元,占项目支出的52.41%；用于房屋建筑物构建、其他资本性支出等资本性支出0万元，占项目支出的0%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1213.19万元,占本年支出合计的88.46%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出1018.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、抚恤金、房屋建筑物构建、其他资本性支出等支出。

　　2.208类社会保障和就业支出140.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金等支出。

　　3.210类卫生健康支出53.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县民族小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.15万元。其中：

　　国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县职业技术学校2019年机关运行经费支出0万元。（沧源县职业技术学校无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，职业技术学校资产总额4070.50万元，其中，流动资产454.02万元，固定资产3303.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产312.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，民族小学部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。　

　　沧源佤族自治县职业技术学校

2020年9月23日