沧源佤族自治县班洪乡中心完小2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  班洪乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  班洪乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　编办未核定“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、抓实党建工作。学校始终将党建工作作为学校首要工作来抓，一是坚持以党建做引领，以党建促教学，充分发挥党员的先锋模范带头作用，带头树立大局意识，增强集体荣誉感，带头提高质量意识，以课堂为主阵地狠抓教育教学；二是按照各级党组织的要求，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育；三是狠抓党风廉政建设和师德师风建设，学校充分利用好教职工周例会、组织民主生活会、党支部大会进行廉政谈话、师德培训教育，要求党员带头廉洁自律，遵纪守法，要求全体教师树立好教师形象，做一名合格的、人民满意的人民教师。

　　2、完善健全制度，强化工作纪律。为了抓实学校的各项管理工作，强化工作纪律，使教师转变工作作风、端正工作态度，尽职尽责做好各项工作，学校进一步完善和健全了请假制度、坐班制度、外出请示报备制度、工作督查制度、上下班签到签离制度等，要求教师有事要请假，必须由校长签批，严禁请霸王假，上班期间无课时认真坐班，不得有事无事随意外出做与工作无关的事，临时有事外出需报请带班领导批准；教师因公因私岀乡出县的向校长办报备经校长签批方可外出；学校坚持每月不少于1次的校点督查工作，重点督查教师上班期间的到位情况、坐班情况、上课情况、常规工作完成情况、相关工作的贯彻落实情况以及学校安全的排查整改情况等；学校严格执行上班签到签离制度，任何人不讲身份、不讲特殊上下班一律签到签离，凡是不按时签到、签离的都依照学校的内部管理制度给予迟到、早退、旷课的处理，并按照绩效考核的相关条款给予扣分惩处。

　　3、加强研修培训，强化师资队伍建设。学校的发展、质量的提升，关键在教师，学校一直重视师资队伍建设，注重这个团队的整体素质的提升，坚持把培训研修作为提升教师综合素质的一个重要渠道，努力为教师创造研修培训的条件，让老师都有机会参与培训、研修、学习，在培训、研修、学习中不断发展自我、完善自我，以此达到整体素质的提升。一学期来，参加网络全员远程培训的教师72人次，省级培训3人次，县级学科培训40余人次，校本培训200余人次。

　　4、加强学生的养成教育，培养学生良好行为习惯。目前，我们的学生良好的行为习惯还没有养成，不注重个人卫生，不会洗自己的衣物，起床不会打理自己的内务；不懂得珍惜大家的劳动成果，自觉保持校园卫生，进入校园乱扔果皮纸屑，见到地上垃圾不主动拾捡；进到学校不能自觉的读书学习，回到家中不能自觉完成课后练习、温习功课，缺乏良好的学习习惯；更为突出的是农村孩子失去了爱劳动的传统美德，没有爱劳动的习惯，总存在打扫卫生，做简单的劳动出工不出力；学生缺乏良好的作息习惯，不按时入睡，不按时起床，上课时常迟到等。针对学生这些不良的行为习惯，学校修订完善《班级量化考核方案》，采取了强化措施，由德育室主抓，教导处、宿管部、学生会、班主任、班委会等协同配合齐抓共管，对学生纪律、文明礼仪、学习、卫生等方面进行量化评比，并将评比结果纳入先进班集体考核，现已初显成效，学生的行为习惯有了很大转变。

　　5、加大教研力度，实现以研促教，不断提升教育质量。本学期，我校为了教学成绩得到更大的提升，加大了教研力度。一是抓实校本教研，以教研组为单位定期开展听评课活动，老教师上示范课、新教师上过关课，进行课堂教学研讨，有效提高课堂效率；二是组织学习新课程标准，让教师更好地掌握学科知识体系，上课能做到有的放矢；三是认真开展联片教研活动，积极汲取外乡镇学校的好经验、好方法，2019年12月中旬我校承办了西片区两乡一镇校长联席会议暨联片教研活动，进行了学校管理、课堂教学、德育工作等经验交流，取得了很好的效果，对大家触动很大，增强了大家解决教学成绩提升幅度不大，争先进位目标难度极具艰难这一短板。

　　6、做好校园文化建设，为师生营造良好的工作、学习氛围。目前，正处于学校的建设阶段，有拆有建，校园较为凌乱，很难感受到校园文化的气息，给师生的工作、学习氛围造成了很大的影响，对此，学校充分利用现有空间作了相应的校园文化，本学期完成了新综合楼、党员活动室、会议室的文化建设，新学期将继续做好食堂的文化建设、校园文化宣传栏建设，努力营造一个浓厚的校园文化氛围。

　　7、抓实抓细安全工作，为做好各项工作做好保障。与前车之鉴，学校始终把安全工作放在第一位，主要负责人主抓、分管领导具体抓、所有人员全参与，切实提高师生的安全意识和防范意识。一是利用教职工例会、校会、晨会、主题班会等加大安全宣传教育力度，组织师生观看发生在身边的安全案例视频、图片，为师生开展防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防疾病、防意外伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育讲座；二是加大安全排查力度，做到划分区域，责任到人，坚持一日三查，发现问题及时处理，尽可能把存在的安全隐患消除在萌芽之中；三是加强安全应急演练，不断提高师生的应急能力、防范能力和自救自护能力；四是强化校点督查，督促问题整改；五是开展好扫黑除恶和综治维稳工作，一是加强政策宣传，做好警示教育；二是加强对内部排查，有无参与黑恶势力组织，有无存在校园贷、套路贷、网络贷、高利贷等；三是严格把好校门第一关口，做好外来人员的排查登记工作，可疑之人一律拒之于门外；四是加强与派出所等相关执法部门的联动开展好校园周边的巡查工作。

　　8、充分发挥工会职能作用，组织开展送温暖活动。学校工会组织不忘自己的使命，始终坚持为职工说话办事，处处为职工着想，为职工解决力所能及的困难和问题，一学期来，学校工会组织加大对患病、困难职工的慰问力度，截止2020年1月共看望患病、困难职工共28人次、亲人去世职工1人次，退休教师6人次，让职工时刻感受到同事的关爱、感受到学校大家庭的温暖。

　　9、规范经费管理，保证经费正常运转。学校严守财经纪律，规范管理好每一笔资金，不违规开支，做到专款专用。学校领导带头严格执行中央八项规定，注重勤俭节约，开支都根据轻重缓急逐步解决；带头严格执行三重一大制度和校长末尾表态制度，不搞个人注意，有事大家共同商议，共同决策。

　　10、抓实食堂管理，确保食品安全事故零发生。学校食堂卫生安全工作是一项事关师生生命安全的大事，在确保卫生安全过程中，我们一是严把采购关和验收关。要求事务长或学校负责人做好食材原料的采购工作，不得弄虚作假，不合要求的坚决不准进入原料库房；严禁向无卫生许可证的单位和个人购买原材料、半成品和成品；严禁采购无生产厂家、无生产日期及保质期和超过保质期的食品及原料；食堂所购肉类必须有动物检疫合格证明。二是把好验收关。凡是供货商或学校购入的食材，都必须认真验货，对不符合质量要求、腐烂变质的食材一律退货，短斤缺两的即刻提出不足，不允许彼此庇护造成学校的损失。三是把好储存关。原料进入库房按规定标准距离、高度隔墙离地，成品与半成品分开，生熟分开，非定型食品存放于干净容器中，并加盖加罩，防止交叉感染。四是把好生产操作关。在食品加工过程中，要求工作人严格按照有关规定和规程进行操作，该消毒的消毒，该煮透的煮透，操作间做到清洁卫生，餐厅做到整洁明亮，荤素食物专盆清洗，砧板生熟分开，分刀加工。严禁加工发芽土豆、四季豆、凉拌菜、野生菌，不准许给学生提供隔夜饭菜，霉变食品，避免中毒事件发生。五是加强督查。学校加大对各校食堂管理的督查力度，每月至少一次深入各校进行督查。主要对各校的食堂卫生、餐饮用具的摆放和使用、物品的采购和存储、食品留样、食品加工等进行检查。查看各校食堂台账是否齐全，账目是否清楚，收支是否合理、合规、合法等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县班洪乡中心完小2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为301023，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　班洪乡中心完小2019年编制人数72人，年末实有编制71人（其中：专业技术70人，工勤1人），退休人员32人。2019年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　班洪乡中心完小2019年度收入合计1,142.75万元。其中：财政拨款收入1,142.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　班洪乡中心完小2019年度支出合计1,165.15万元。其中：基本支出1,006.53万元，占总支出的86.39％；项目支出158.62万元

　　，占总支出的13.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障班洪乡中心完小正常运转的日常支出11.99万元。包括基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于专项业务工作的经费支出158.62万元。具体项目支出为：用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出43.11万元，占项目支出的27.18%，用于助学金、奖励金等对个人和家庭补助支出102.92万元,占项目支出的64.88%，用于房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等其他资本性支出12.60元，占项目支出的7.94%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　班洪乡中心完小2019年度一般公共预算财政拨款支出1,159.75万元,占本年支出合计的99.54%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出988.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。

　　2.208类社会保障和就业支出112.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、退休费补助、遗属补助等支出。

　　3.210类卫生健康支出59.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　班洪乡中心完小2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　班洪乡中心完小2019年度机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，班洪乡中心完小2019年度资产总额1,144.74万元，其中，流动资产229.89万元，固定资产864.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，班洪乡中心完小政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　班洪乡中心完小2019年度绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小

　　2020年9月23日