沧源佤族自治县班洪中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  班洪中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  班洪中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　编办未核定“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、规范党建工作，充分发挥党组织的领导作用

　　（1）加强思想建设,提高整体素质。紧紧围绕党的指导思想，加强政治理论和业务知识学习。学习贯彻党理论、精神，学习教育法律法规，时事政策，学习教师职业道德规范。

　　（2）按照各级党组织的要求，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育；三是狠抓党风廉政建设和师德师风建设，学校充分利用好教职工周例会、组织民主生活会、党支部大会进行廉政谈话、师德培训教育，要求党员带头廉洁自律，遵纪守法，要求全体教师树立好教师形象，做一名合格的、人民满意的人民教师。

　　2、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

　　（1）安全无小事，狠抓安全工作。坚持一天一排查，做到有检查、有记录，更换了学校的防火设备灭火器，组织修固了学校的围栏。

　　（2）严防抓疫情防控工作。在校领导的领导下，我校成立以校长为组长的疫情防控工作领导小组，成员由学校领导班子、各班主任等组成。校长为防控工作的第一责任人，全面负责学校疫情防控工作的组织领导，由政教处具体落实责任分解、任务落实和督促检查等工作。层层监督，落实细节。做到底数清、情况明、数据准。

　　（3）平时不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。同时，对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电进行维修。

　　（4）极配合各科室的工作，如学校的期中、期末考试、开学典礼、文艺汇演、地震逃生演练等活动，总务处都全力以赴，做好服务，保证各类活动正常有序进行。

　　（5）强化安全意识，紧抓安全工作不放松。

　　①开学初，签订了教职工特别是班主任安全目标责任书。

　　②对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。

　　③进一步完善了各项安全制度和应急预案。

　　④加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，疫情防控期间一律严禁闲杂人等进入校园，出入校园必须扫码登记，测温入校，确保校园安全。

　　⑤加强师生的法纪教育。学校始终把依法治校、依法治教贯施在平时的工作中，利用校会、班队课、国旗下的讲话加强这方面的教育。从而使我们能掌握了学法、知法、守法等。提高了我们对人生价值的认识。

　　（6）加强学校的食堂管理，有效保障了师生的饮食安全。食堂6T管理工作稳步推进，分班就餐取得成效，整学年没有食品安全事故。

　　（7）加强学校财务、财产管理，做到财务公开、账目往来清晰。

　　3、狠抓学生养成教育，全面提高学生的综合素质

　　（1）抓常规养成教育和文明礼仪活动，促进学生健康发展。做好宣传教育工作。开学初充分利用班队会课、学校广播等常规德育阵地大力宣传“文明礼仪和日常养成习惯”教育，对其中的每一项内容做具体的阐述并提出具体的要求。

　　（2）充分利用好黑板报阵地，每月各班出一期有主题的板报，提高学生的思想道德，营造良好的教育氛围，政教处定期检查，作为考核班主任的一项工作。

　　（3）狠抓并大力整改校园环境卫生，坚持每周一组织校园大清扫活动，有效的维护校园的环境，督促学生养成良好的卫生习惯。

　　（4）以年级为单位，组织开展了学生青春期心理生理健康教育课，并取得了良好的效果。

　　（5）以班级为单位，积极做好疫情防控工作，保障了广大师生的人身安全。

　　（6）重视并加强法治宣传教育，加强爱国主义及国防国情教育，每周的星期一利用升旗仪式和国旗下讲话，进一步培养学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。

　　4、加强德育队伍建设，规范德育常规管理工作

　　（1）重视班主任队伍建设，提高班主任队伍素质与工作能力。班主任是学校开展德育工作的生力军，我校继续做好班主任的培训工作。定期召开班主任例会，召开了较高规格的班主任经验交流会，效果颇佳，为德育工作顺利开展奠定基础；其次，与每位教师签订了目标责任书和安全责任状，增强服务意识，树立了新的德育理念。

　　（2）各班加强了学生干部队伍建设。各班主任注重培养好班干部，发挥学生自我管理能力，让学生参与管理，加强锻炼，班内通过总结课和定期召开班会，促进学生组织能力、自控能力，对表现突出的学生进行表扬，形成良好班风。

　　5、狠抓教学教研工作，坚持以教学为中心，全面提高教学质量

　　（1）我校坚持规范学校管理，强化队伍建设，提高教学质量，创建学校特色。常规教学常抓不懈。落实教学工作的规范化管理，并严格按照国家部颁标准开齐规定的课程，按照大纲进行教学活动，注重学生的能力培养和素质的提高，加强了对各项教育教学计划的制定与实施的检查, 通过多种形式加强对教师的教学检查，了解教师的教学效果。

　　（2）抓好教师队伍建设，提高教师素质。开展帮教活动，“以老带新，以新促老”。我校青年教师较多，青年教师培养已经成为教师队伍建设的重点。学校以教研组为单位组织安排公开课，通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师比较迅速地成长起来。

　　（3）上学期，积极组织开展了“西片三乡”教研活动，有效推进了兄弟学校之间的交流互助。

　　（4）教研教改有声有色。本年度，在上级教育主管部门的引导下，我校积极落实执行实行周周清，月月测，有力的监督并提升课堂教学效率。

　　（5）毕业班工作扎实有序。针对我校本届毕业生底子薄的状况，学校早着手，及时采取得力措施，加大对本届毕业班的管理力度，多次召开九年级教师、班主任会议，加强了毕业班工作的研讨，不断总结经验，找出差距。制定了狠抓中等生、不放弃后进生、力保优等生的策略，各个班级在培优转差、整顿班风和学风方面开展了卓有成效的工作。继续改进、完善九年级月考制度，利用中考备考动员会、中考誓师大会、学生座谈会等形式全方位地营造良好的复习迎考氛围;我们还密切关注中考信息，与兄弟学校和教研室保持密切联系，及时了解中考信息，派各科教师准时参加中考复习研讨会。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县班洪中学是纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为301022，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　班洪中学2019年编制人数45人，年末实有事业编制37人（其中：专业技术34人，工勤3人），退休人员2人。2019年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　班洪中学2019年度收入合计621.52万元。其中：财政拨款收入618.52万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.00万元，占总收入的0.48%。

　　二、支出决算情况说明

　　班洪中学2019年度支出合计619.49万元。其中：基本支出548.11万元，占总支出的88.48％；项目支出71.38万元，占总支出的11.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障班洪中学正常运转的日常支出8.12万元。包括基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.48％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于专项业务工作的经费支出71.38万元。具体项目支出为：用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出28.35万元，占项目支出的39.71%，用于助学金、奖励金等对个人和家庭补助支出42.03万元,占项目支出的58.89%，用于房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等其他资本性支出1.00元，占项目支出的1.40%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　班洪中学2019年度一般公共预算财政拨款支出612.79万元,

　　占本年支出合计的98.92%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出508.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。

　　2.208类社会保障和就业支出70.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、退休费补助、遗属补助等支出。

　　3.210类卫生健康支出33.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　班洪中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　班洪中学2019年度机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，班洪中学2019年度资产总额1,144.66万元，其中，流动资产77.80万元，固定资产1,066.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，班洪中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　班洪中学2019年度绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县班洪中学

　　2020年9月23日