沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.加强党建工作，落实党对学校教育教学的领导权，确保了办学思路的正确性。

　　（1）本学年，学校加强了党建知识的宣传。充分发挥电子屏、版面、黑板报、党员活动日等渠道，大力宣传党的政策、方针和制度等，让党员教师感受党建文化气息，为党员过政治生日，打造浓厚的党建氛围。

　　（2）严格落实“三会一课”，认真开展“党员活动日”活动；继续坚持“五个一”活动，发挥党员的先锋模范作用；加强“学习强国”学习活动，积极搭建“云岭先锋”平台，展示党建成果，提升基层党组织工作质量和政治站位。

　　（3）扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。及时召开动员会，要求全体党员积极学习，读原著、学原文、悟原理，积极撰写读书笔记，定期书写心得体会。通过学习，全体党员的思想认识进一步提供，干事创业的主动性进一步加强。

　　2.弘扬实干精神，加强班子、教师队伍建设

　　（1）加强领导班子建设，树立带头作用，不断提高中层教干的凝聚力和创造力。学期初，我们组织班子成员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化大局意识、责任意识、管理意识、服务意识、团结意识，工作中真正做到了各司其职、相互沟通、相互信任、和谐相处。坚持奉献精神，值班不计报酬、加班毫无怨言，管理以身作则，办事公开、公平、公正，让教师放心，逐步形成一支战斗力极强的领导集体。

　　（2）继续深入贯彻素质教育的理念，开展学陶师陶活动。结合“两抓两树”活动的开展，加强师风师德建设，树立“内强素质，外树形象”的教师形象。配合局“师德建设”活动的 开展，在教师中深入开展向“师德标兵”、“优秀教师”学习宣传的活动，弘扬学为人师、行为世范的职业道德。

　　（3）继续加强教师的出勤管理，不断完善量学校绩效考核考评细则，努力为想干事、能干事的老师构建施展能力的平台，坚决杜绝“干与不干一个样”、“干好干坏一个样”的不良倾向的存在。为年底绩效工资的发放提供详实的考核数据，充分调动了教职工的工作积极性，确保了教学秩序稳定健康发展。

　　（4）注重师生之间的情感沟通，建立新型的师生关系。要求每一位教师都做学生的良师益友，做学生的知心人。并认真做好学困生思想转化工作，严禁体罚和变相体罚学生，使控流止辍工作真正落到了实处。

　　3.以提升教育教学质量为核心，夯实教育教学常规管理，确保了教学质量的稳步提升。

　　（1）进一步强化教师常规管理，扎实开展师德师风学习教育活动。

　　①本学年，学校利用不同层次教师会议多次开展师德师风教育，强化教师职业道德意识，加强师德师风建设。组织教师学习认真学习习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神、《中小学教师职业行为十项准则》、《教师职业道德规范》、《违反师德行为的处理办法》《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》等教育法规。并按照要求做到师德版面上墙，统一印制师德教育材料，引领教师坚持提高政治站位，严肃工作纪律，顾全大局，遵纪守法，以德育德，以人育人。

　　②提高专业素养，从接受新理念、学习新技能开始。本学年，学校安排从近几年来购置的教育教学类书籍中任选学习，定期进行心得交流。

　　③强化学校领导班子建设，利用召开班子会时间，汇报思想，交流学习感悟、工作心得，促使管理水平不断提升。

　　④加强对教师的人文关怀。学校领导尽学校最大之能为教师排忧解难；实行生病探视、喜事祝贺、丧失凭吊、困难扶助等制度；学校每月初为本月过生日的教师举行隆重的“庆生会”，校长亲自书写生日贺卡、赠送书籍、分享生日蛋糕。老教师贾让山老师慨叹到：活了几十年了，第一次过生日，还是在学校过的，非常感谢学校领导。当老师们闭上双眼默默许愿时，杜红娟老师脱口而出的不是为自己的父母孩子爱人的健康，也不是自己的平安发财，而是愿我期中考试考得好成绩。

　　（2）夯实教学常规管理，强化过程管理

　　学校工作千头万绪，但教学工作永远是主旋律。为讲实效、提高工作效率和执行力重抓三级段管理，政教副校长担任七年级年级主任，教导主任担任八年级年级主任，教学副校长担任九年级年级主任。三线引领，统一部署，分级落实，取得了较好效果：

　　①抓实班会课，做到三个统一：统一主题，统一时间，统一流程。除了对学生进行常规教育外，重点对学生进行理想、习惯、励志、感恩教育。正确引导学生从学习、生活各个方面树立目标，树立信心，发展特长，敢于拼搏，敢于创新。

　　②抓好教师“一岗双责”的贯彻落实，要求老师进行常规教学外参与到各线各级管理工作，提高管理透明度和管理效率，各级分为教学管理组，教学服务组，班级考核组，学生管理组，周清周测组等，将任务分解，明确职责，每周总结。

　　③各年级抓实课堂管理、校本教研、作业建设、阶段评价等，一周一反馈一总结。各年级实行周清、周测，双周段考制度，不让遗留问题积累，加强教学效果的评价密度和强度，提高学生学习的主动性和竞争力。

　　④重视新任教师的成长与培养，份组织了“青蓝工程”师徒结对活动，老带新，一帮一，要求新任教师各项常规和听课心得、课后反思有校长亲自检查，力促新任教师火速成长。年轻教师杜明瑶、李涵、韩茜、孙皛颖、马娜娜、卢依婷等积极上进，虚心学习，成绩斐然，崭露头角。

　　⑤加强小组建设，一帮一，实行小组捆绑制，不放弃任何一个孩子，同奖同罚。调动学生学习主动性，提高后进生成绩。

　　⑥按照《学校绩效考核考核细则》。包括工作态度、教学常规等两大方面。其中教学常规包括各种教学材料的完成、教学案的书写与使用、上课及辅导纪律、作业的布置与批改、听课、教研活动、阶段测试、读书学习等各项规范。

　　⑦举行老教师的示范引领课，针对近年我校新任教师较多，又因为实行大循环，担任新课头的教师比较多，我校及时开展了示范引领课。开学前五周安排有经验的老教师上示范引领课，相应学科教师全员参加听课，并书写听课心得。老师们从中受益匪浅，尤其是年轻教师进一步明确了课堂规范，感受到了优秀教师课堂的魅力。

　　⑧新任教师上过关课，通过示范引领、实践、师傅指导等学习，十一月份我校又组织了新任教师上过关课，通过上了过关课。过关课要求师傅指导徒弟备课，上课后及时进行课后反思，及时进行交流、研讨，肯定优点，指出不足。新任教师汇报课，规范了他们的课堂流程，锻炼他们的胆量，有力地促使了新任教师的快速成长。

　　⑨薄弱教师的跟踪课，针对成绩较差的教师和平时听课中发现的问题比较多的教师组织了跟踪课，安排一名学校领导、教研组长以及该教师的师傅听课，课后指导反馈。

　　⑩本学年，我们严密的组织了两次月考、一次期中，毕业班实行双周段考，采用周测和周清相结合的办法，考试过程能做到命题规范，试卷保密，考风严肃，考纪严明，分析透彻，表彰及时。期中考试成绩显著，较上学期期末取得了巨大进步。

　　4.其它工作

　　（1）加强团、少队建设，坚持活动育人，培养有特长的学生，提升学生核心素养。 为深入落实关于教体局有关规定项目活动，促进学生素质全面发展，学校积极开展“社团、少队建设”活动，力争打造“精品社团”。社团、少队活动的持续开展，有力的促进了学生智力教育。

　　（2）工会工作顺利开展。教师代表积极参与学校民主管理，定期召开教代会，讨论通过了涉及教工切身利益的评优表先、职称评定、绩效工资等各项规章制度。

　　（3）后勤保障优质高效，学校资金科学使用。做到了量入为出，阳光操作，公开透明，保证了各项工作的高效运行。2019年学校为师生办的实事得以落实，师生的教育、学习、生活环境大幅改善。教育扶贫工作稳步开展，扶智和扶知并行，贫困家庭学生实现全覆盖，无死角，无一人因经济原因而失学。

　　（4）家校共建工作扎实开展。学校利用定期举办家长会、班级微信群、致家长一封信、给家长发喜报等形式，及时和家长沟通，反馈学生学习信息。考试过后召开学生家长会，向家长汇报学生在校表现和考试成绩，也向家长了解学生在家里的表现，引导他们科学教育孩子，实现了家校之间的良性沟通、健康互动。同时，学校还组织召开全体在外午托学生家长座谈会，共同商议解决学生们的安全、学习问题。

　　5.廉洁自律，依法治校

　　本学年，我们始终坚持勤为先、廉为本，学校经费按财务政策严格把关，做到该节约的节约，绝不乱花一分钱，将钱花在刀刃上，重大开支向教师公开，接受教师监督，真正做到民主管理、科学管理。

　　6.本学年的成绩

　　（1）一至六年级全乡全科成绩及全县排名：

　　一年级：上学年全县排名第把八名，四科生均总平均分312.74分，全科及格率77.48%；本学期全县排名第六名；四科生均总平均分318.2分，全科及格率69.65%，优秀率22.62%。

　　二年级：上学年全县排名第三名，四科生均总平均分328分，全科及格率86.3%；本学期全县排名第七名；四科生均总平均分293.81分，全科及格率57.43%，优秀率3.4%。

　　三年级：上学年全县排名第四名，四科生均总平均分296.2分，全科合格率72.1%；本学期全县排名第三名；四科生均总平均分分，全科及格率58.53%，优秀率11.0%。

　　四年级：上学年排名全县第六名，四科生均总平均分267.3分，全科合格率43.4%；本学期全县排名第四名；四科生均总平均294.1分，全科及格率62.8%，优秀率7.4%。

　　五年级：上学年全县排名第七名，四科生均总平均分276.7分，全县排名第7名，本学期全科合格率33.33%；本学期全县排名第五名；四科生均总平均分268.1分，全科及格率42.9%，优秀率0。

　　六年级：上学年全县排名第3名（2018-2019），四科生均总平均分264.4分，全县排名第3名，全科合格率54.1%；本学期全县排名第四名；四科生均总平均分281.37分，全科及格率47.43%，优秀率5.30%。

　　（2）七至九年级全科成绩及全县排名

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校是纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为301024，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2019年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员122人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　2019年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2019年度收入合计1,958.30 万元。其中：财政拨款收入1,949.68万元，占总收入的99.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.62万元，占总收入的0.44%。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2019年度支出合计1,960.27 万元。其中：基本支出1,698.14万元，占总支出的86.63％；项目支出262.13万元，占总支出的13.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262.13万元。具体项目开支情况：用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出126.50万元，占项目支出的48.26%，用于助学金、奖励金等对个人和家庭补助支出124.37万元,占项目支出的47.45%，用于办公设备购置等其他资本性支出11.26万元，占项目支出的4.30%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,949.91万元,占本年支出合计的99.47%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出1,680.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

　　2.208类社会保障和就业支出162.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及退休费等支出；

　　3.210卫生健康支出107.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2019年机关运行经费支出0万元（沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校资产总额3,634.10万元，其中，流动资产300.46万元，固定资产3,333.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校

　　2020年9月23日

临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校.xls