沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  沧源县糯良乡中心完小概况

　　一、主要职能沧源

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  XX年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源县糯良乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源县编办未制定“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.目标达成情况。一是入学巩固工作。2018至2019学年全乡7至12周岁适龄儿童人口992人，已入学991人，入学率99.9%，学年初义务教育阶段在校生894人，学年末894人，巩固率达100%；二是少先队与德育工作。本学期教职工无任何违规违纪现象，师德师风有效转变，学生养成教育有效形成；学年内181名学生通过17种奖项获得学校表彰奖励；三是安全目标。根据学年工作计划大力开展安全宣传教育工作和演练活动，添置防护设施设备，完成学年初重大特大安全事故“零”发生安全工作目标；四是教学质量目标。一年级四科生均总评320.2分，乡镇排名第五位，全县排名第七位，四科合格率67.16，乡镇排名8位，全县排名10位优秀率38.62，乡镇排名1位，全县排名3位；二年级四科生均总评305.7分，乡镇排名第七位，全县排名第九位，四科合格率15.19，乡镇排名11位，全县排名10位，优秀率21.13，乡镇排名7位，全县排名9位；三年级三科生均总评280.5208.49分，乡镇排名第七位，全县排名第九位，三科合格率3.32，乡镇排名11位，全县排名13位，优秀率8.23，乡镇排名3位，全县排名4位；四年级四科生均总评262.9分，乡镇排名第七位，全县排名第九位，四科合格率10.42，乡镇排名11位，全县排名13位，优秀率6.10，乡镇排名6位，全县排名8位；五年级四科生均总评257.70分，乡镇排名第九位，全县排名第十一位，四科合格率10，乡镇排名11位，全县排名13位，优秀率6.5，乡镇排名4位，全县排名6位；六年级四科生均总评245.46分，乡镇排名第十位，全县排名第十二位，四科合格率26.05，乡镇排名10位，全县排名12位，优秀率0，乡镇排名11位，全县排名13位；一致六年级四科总评1600.27分，乡镇排名第八位，全县排名第10位，全年级全科合格率22.02乡镇排名11位，全县排名13位，全年级优秀率13.43，乡镇排名第六位，全县排名第八位。学年预期目标达不到，争先进位严重下滑。

　　2.具体工作措施和方法。

　　党建工作。围绕党建统领全局，党建引领教学、教学促进党建总体工作思路，有序开展党建工作，在全乡小学开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题实践活动，成立糯良乡小学党支部1个，党小组3个，在校园亮出“社会主义核心价值观”、“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”、“五强五好”、“四有教师”等29项党建文化，绘制中华人民共和国版图、民族大团结、家乡民族文化沿革10幅，以表达爱国、爱家民族情怀；积极开展“两学一做”学习教育，观看中央、省市主要领导讲话视频；认真落实三会一课、党员积分制，力求在党员工作量、工作环境、工作成绩上抓实效。

　　少队与德育工作。本学期组织全体教职工学习“中小学教师职业道德规范、十严禁、十不准、八倡导、十项承诺”4次，学习省市县纪委相关文件、案例4次，从教职工政治纪律、工作纪律、生活纪律、廉洁纪律及业务水平和能力提升上强化教职工队伍建设；紧紧抓住每周一次的升降国旗仪式、国旗下讲话、红领巾广播站、班刊方式对学生进行爱国主义教育宣传；以养成教育为主要抓手，把良好卫生习惯、学习习惯、礼仪礼节、守纪守法作为主要内容全面开展教育活动，提升学生个体修养；以感恩教育、勤俭节约、先进人物事迹、国学传承、爱国教育影片、好人好事为教育素材，开展学生良好品质教育活动；2019年6月18日学校德育室组织六年级学生观看“学好人、做好人”教育片1次，观看人数14人次；2019年6月6日德育室组织六年级学生备考思想教育动员会1次，参与人数142人次。2018年12月李江杰老师被临沧市精神文明建设指导委员“未成年人思想道德教育先进教师”荣誉称号；2018年12月糯良中心完小被中共临沧市委员会 临沧市人民政府授予“文明校园称号”；2019年4月18日我校学生钟郑雄、杨文泉、李丽娟三位同学参加沧源佤族自治县教体局举办的“我为祖国点赞”演讲比赛获得小学组第一名，4月24日三位同学代表沧源县到临沧市参加市教育体育局举办的“我为祖国点赞”演讲比赛获得第三名的好成绩；2019年6月28日卫金兰同学被临沧市精神文明建设指导委员会评为“思想道德先进青少年”荣誉称号。

　　教学工作。为有效提高教学质量年内我校主要从以下几方面抓落实。一是师训工作。积极开展教师学习培训工作，壮大教师队伍、提高教师服务水平与能力。本学年共组织教师学习培训1428人次，其中国家级培训267人次，省级培训10人次，市级培训39人次，县级培训290人次，校级培训822人次，通过开展教师培训工作有力推进教师队伍建设稳步发展；二是教研工作。课堂教学研究是教学课堂改革的重要手段，也是教师提高课堂教学效率和能力水平的有效途径。本学期主要以课堂教学竞赛、过关课、听评课、公开课等方式开展教研活动，其中完成课堂教学竞赛 2次，过关课4节，公开课118节，通过开展活动，有力推进我校课堂教学改革步伐；三是教学常规工作。学年内中心完小教务处组织检查常规教学工作2912人次【共34个周】，其中检查备课情况640人次，作业批阅640人次，堂堂清640人次，周周清640人次，月月清640人次，共查阅教师各种工作计划687份；四是其它特色教学活动。全面启动校园阅读分享活动，弘扬国学文化，努力打造书声校园；抓住两个黄金学习时段，巩固课堂效果，把集中学习、晚读两个学习时间作为巩固、强化学生学习成果的重要手段。

　　安全教育。为规范学校安全管理，一是建立健全一整套学校安全管理制度。本学期继续完善和补充：《门卫24小时值班制度》《节假日值班制度》《安全工作值班制度》《安全工作巡查制度》《食品卫生管理制度》《学生宿舍值班制度》《食堂食品留样制度》《突发事故应急预案》等等。通过建章立制、细化管理，增强师生安全意识。二是积极开展安全宣传教育工作。利用校会、晨会、少队活动、安全课、班会、班刊、宣传标语、宣传图片等方式，围绕交通、食品、消防、溺水、防爆、防暴、自然灾害、防拐、反欺凌、反邪教、传染病、防诈骗等主题内容对师生进行系统安全知识宣传，打造平安校园、和谐校园。人人都明白火警报警电话119，匪警报警电话110，急救电话120。要求学生不吃过期食品，不购买小摊上的零食，不买“三无”食品，严禁学生在校外小摊小点上购买无质量保证的食品和其他物品，注意个人卫生，饭前便后要洗手等。以此来带动全校师生讲安全的良好氛围。全校构成了人人讲安全，事事讲安全，安全无小事的良好局面，时刻持续对安全工作的高度敏感性；学校与学生家长及班主任签订安全责任书。开学初期学校与学生家长分别鉴定了《森林消防安全责任书》1124份、《预防溺水承诺1124份书》、《道路交通安全承诺书》1124份、《接送学生车辆安全承诺书》1124份、《安全教育致家长的一封信》1140份、《暑假学生安全致家长的一封信》1140份、《禁毒致家长的一封信》1140份；疾病预防：学校每月至少对校园、食堂、厕所、学生宿舍进行一次喷洒药物消毒一次总共84次，每个班每天都坚持给学生进行晨检记录与因病请假学生登记，在开展“做自己的首席安全官—平安校园”邀请糯良卫生院的工作人员到学校进行疾病预防安全知识讲座2次；三是坚持开展校园安全隐患排查工作。学校每周至少进行一次小的安全隐患排查，每月都会对校园地质、校舍、电线、灭火器、楼道护栏、食堂、学生宿舍进行一次大的安全隐患排查，更换损坏灯泡117个、开关21个、灯头27个、水龙头32个、安全出口警示牌80个、接头42个、维修管道34人次。对学校的灭火器进行定期检查发现压力不足的干粉灭火器进行更换并到相关公安部门指定规范消防器材销售点重新加压，全乡校点共更换93个干粉灭火器并重新加压。做到发现存在的安全隐患及时排查给学校师生一个舒适安全的生活学习工作的环境。四是坚持安全疏散演练活动。在开展“做自己的首席安全官—平安校园”还邀请糯良糯良乡政府分管安全的领导到学校对广大师生讲安全教育1次；邀请糯良交警支队的民警到学校进行《生命安全在路上》1次；邀请糯良派出所所长贺敏到学校进行《扫黑除恶》安全教育1次；邀请糯良司法所田正勇进行《抵制校园欺凌》安全教育1次；“道路交通安全”“消防安全教育演练”“预防校园欺凌”“地震安全演练”“食品安全教育”“预防野生菌中毒教育 ”“禁毒安全教育”等活动，参加以上安全演练与安全教育的师生每次不少于14504人次；6.26禁毒日组织五、六年级学生在网络学习禁毒和预防250人次；邀请卫生院到学校进行传染病预防讲座2次，邀请派出所、交通警察到学校进行防暴、防毒、防交通安全讲座4次；组织学生观看预防食品中毒公益宣传片1124人次。五是全力开展提升人居环境教育宣传工作，助力人居环境质量提升。以“小手牵大手”活动为抓手，结合学校卫生治理工作机制，扎实抓好校园及公共卫生治理工作。坚持校园每天3扫、一星期2大扫除和每天检查通报制度，做到校园卫生不留死角，保持校园及周边干净、整洁，给学校家长发放1124份《提升人居环境质量告知书》，今年六月中旬沧源人民政府对糯良乡小学开展提升人居环境进行检查，检查结果得到相关领导的一致好评，今后我们将常态化抓提升人居环境质量工作要做到全员总动员人人负责。

　　基础设施建设。为了有效推进教育均衡发展工作，在上学年的基础上，本学期学校增加资金投入，在坝尾、南撒、怕迫三所校点修建了学生餐棚186.89平方米，投入资金18588.4元；对南撒、帕秋、班考教学楼电线进行维修更新352.5平方米，投入资金14100元人民币；在怕迫小学修建水泥路、排水沟、地坪共计331.5平方米，花台27.6米，累计投入资金51299.8元。 2019年5月完成帕秋小学、翁不老小学综合楼工程验收；2019年8月22日配合县教育体育局完成班考幼儿有建园工程项目验收。

　　义务教育均衡发展。根据义务教育均衡发展实施方案，做好谋划，精心组织，强化领导，从门槛指标、基础设施、校际差异、功能室建设、设备添置、数据摸排和材料收集归档等大力开展义务教育均衡发展推进工作，于2018年12月顺利通过义务教育均衡发展国家级验收。

　　后勤保障。本学期我校共有在校生1124人，享受营养餐1124人，其中学前教育230人，义务教育阶段894人，营养餐享受率100%。义务教育阶段寄宿生人数313人，每月发放寄宿生生活费313人，发放率100%。共发放学前教育资助金90人次，发放资金13500元人民币。我校在开展营养餐工作过程中，我们始终把食品安全与营养餐资金安全放在第一位。一是制度保障。在上学年的基础上，我们进一步完善了学校开支预算制度，每学年初有财务室做好学校的总预算，提交校班子会议研究，形成学校预算报告。完善学校财务审批制度；完善学校采购制度，进一步充实学校采购领导小组；建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度；加大学校财务人员的培训力度；坚持各村报账员每月一次核账制度。二是规范使用。本学期我校在校长的指挥下各学校严格按照上级部门要求，做到收入及时入账、不虚列支出，施行收支两条线管理，经费的管理和使用实行“专人专管”，其他人员包括校领导不得经手，“专款专用”做到不占用，不混用，大额支出项目严格执行“三重一大”制度，所有大额开支和学校工程经校行政班子、教职工大会讨论，报教育局核算中心审批后方能实施。本学年总共召开学校工程、大额资金列支班子会议6次，会议研究通过了坝尾小学、南撒小学、怕迫小学、班考小学、帕秋小学等多项工程决议涉及资金预算98278.2元，完成翁不老小学、帕秋小学新老教学楼窗帘和防盗窗安装工程，投入13万余元人民币；办公用品款及仪器设备，按照各学校所需，上报学校采购领导小组，经校班子会议研究后，由中心完小财务室统一采购；营养改善计划资金用于集中为学生采购营养早餐，包括：牛奶、馒头，所购早餐都按时足量发放到学生手上。贫困寄宿生生活费按时足月发放给贫困寄宿生，在学校食堂就餐的寄宿生自愿上交生活费给事务长，后由学校财务室统一代管，根据实际需要定时定量拨付食堂，用于购买学生的大米、蔬菜、肉类、油、盐等日常生活开支。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源县糯良乡中心完小2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为301011，单位基本性质为财政补助的事业单位，学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源县糯良乡中心完小2019年末实有人员编制101人；在职在编实有事业人员101人。退休人员40人。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源县糯良乡中心完小2019年度收入合计1599.38万元。其中：财政拨款收入1591.02万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.36万元，占总收入的0.52%。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源县糯良乡中心完小2019年度支出合计1587.34万元。其中：基本支出1476.15万元，占总支出的92.99％；项目支出111.19万元，占总支出的7.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于专项业务工作的经费支出111.19万元。具体项目支出为：用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出61.63万元，占项目支出的55.42%，用于助学金等对个人和家庭补助支出49.43万元,占项目支出的44.46%，用于办公设备购置等其他资本性支出0.13万元，占项目支出的0.12%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源县糯良乡中心完小2019年度一般公共预算财政拨款支出1578.98万元,占本年支出合计的99.47%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出1327.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出。

　　2.208类社会保障和就业支出163.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及退休费补助、抚恤金等支出。

　　3.210类卫生健康支出88.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县糯良乡中心完小2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县糯良乡中心完小2019年机关运行经费支出0万元。（沧源县糯良乡中心完小无机关运行经费）。

   二、国有资产占用情况                 

　　截至2019年12月31日沧源县糯良乡中心完小资产总额1,910.15万元，其中，流动资产291.73万元，固定资产1,468.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产149.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，沧源县糯良乡中心完小部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小

　　2020年9月23日