监督索引号53092700856001000

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县芒卡镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县芒卡镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇政府是我国是最基层的地方人民政府，是我国行政机构的基层行政机关，乡镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇行政职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展；搞好城镇规划建设；负责民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年以来，我镇重点完成以下工作任务：

　　1.疫情防控成效明显。今年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情，给人民群众生命安全和身体健康带来了严重威胁，扰乱了正常的生产生活秩序。针对疫情，我镇主动作为，采取有力措施，防疫工作取得阶段性成效，全镇未出现疑似病例和确诊病例。一是迅速成立书记镇长任“双组长”、各村各相关单位负责人共40人为成员的疫情防控领导小组。二是按照“党政军警民”五位一体的群防群控、联防联控机制，累计投入防疫力量12000余人次，在入沧要道共设6个交通道路留验检测卡点，在进出83个村寨路口设立堵卡劝返点60个，实行24小时“党员带班”堵卡劝返，实现人员进出100%登记、100%扫码登记、100%监测，检查车辆68900余辆次，检查人员116700余人次，劝返23580余人次；三是按照“外防输入、内防反弹”的要求，调整充实边境疫情防控指挥部4个工作专班，及时恢复交通道路留验检测卡点23处，全面封锁芒卡通道人员进出，按照“严格消杀、人车分离、分段运输、封闭运行”的原则分类通关,边境村按属地管理原则采取物理隔离等方法，封死非法便道17条。对5个边境村、15个抵边自然村严格执行网格化管理，采取“党员+军警+民兵”的方式，成立边境巡查巡逻队5支145人，组织党员群众对边境地段出入境通道进行24小时巡逻巡查，截至6月13日，查获三非人员1起6人，查获非法出入境人员16起135人，核查电信诈骗重点地区人员9 人。

　　2、脱贫攻坚精准推进。一是扶贫对象精准管理。严格按照公平、公正、公开原则，紧紧围绕扶贫对象应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶工作目标，以“两不愁三保障”为标准，以“十条红线”为依据，以求真务实、精益求精的工作作风深入细致的开展动态管理工作，顺利实现了49户155人贫困人口脱贫退出和湖广村脱贫出列，贫困对象全面脱贫清零；二是脱贫成效持续巩固。针对住房安全、义务教育、基本医疗、饮水安全等方面存在的短板弱项，全覆盖进行再核查，共识别“两类人员”75户210人，排查出“两不愁三保障”及饮水安全保障存在问题风险户136户493人，新分户、无房户20户，针对问题风险逐一分析，找准症结、分类施策，靠实“兜准、兜住、兜牢”、饮水应急方案、新建安居房等政策措施，确保问题全部整改清零。

　　3、产业发展持续向好。一是特色产业持续提升。在确保粮食安全生产的基础上，依托发展壮大果蔬产业，不断夯实群众发展特色产业促增收的渠道。完成蔬菜种植面积11798亩，年产蔬菜10567.49吨，总产值4407.3万元。沃柑种植面积完成7290亩，产量2300吨，实现产值2070万元；二是传统养殖业优化提升。用好生猪发展资金，扶持好养牛大户，全年实现畜牧业产值2328.15万元;三是传统种植稳步创收。完成以玉米为主粮食作物播种29752亩，产量6672吨，产值1509.67万元；加强管护天然橡胶43706.8亩，产量1584.26吨，产值1378.4万元；管护茶叶4786亩，产量255.63吨，产值314万元；甘蔗产量8465吨，产值413.52万元。

　　4、民生资金保障有序。一是发放各类惠农补贴资金253.68万元。其中：复耕还林12.5万元，森林生态19.19万元，农业支持保护补贴199.28万元，农机购置补贴14.79万元，2014年新一轮复耕还林7.92万元；二是发放民政资金2198.78万元。其中：“3.01”灾后恢复重建资金533.8万元，民政优抚11.87万元，民政五保经费41.04万元，城乡医疗救助金4.89万元，沿边补助137.3万元，参合资金28.28万元，城市低保户12户32人资金87790元，农村低保987户3421人资金1432.7714万元，临时救助9 .85万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1`个，其他事业单位5个。分别是：

　　1、共产党机关；

　　2、政府机关；

　　3、人大常务委员会机关；

　　4、纪检机关；

　　5、参公管理的财政所；

　　6、农业农村服务中心；

　　7、文化广播电视服务中心；

　　8、林业和草原服务中心；

　　9、社会保障服务中心；

　　10、水务服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　九、项目支出绩效自评报告（表）

　　十、部门整体支出绩效自评报告

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2019年度收入合计4,130.61万元。其中：财政拨款收入1,075.13万元，占总收入的26.03%；比上年同期增36.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,055.49万元，占总收入的73.97%。比上年同期减0.97%。其他收入减少主要原因分析脱贫攻坚资金较2018年度有所减少，以及专户并入项目资金较2018年度有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2019年度支出合计3,348.63万元。其中：基本支出1,093.67万元，占总支出的32.66%；比上年同期减12.9%，项目支出2,254.96万元，占总支出的67.34%；比上年同期减40.96%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出减少主要原因分析脱贫攻坚资金较2018年度有所减少，项目资金支出较2018年度有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,093.67万元。比上年同期减12.9%，主要原因分析较上年人员经费和日常公用经费都减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.72%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,254.96万元。比上年同期减40.96%,主要原因分析并入其他资金支出、专户项目资金支出及脱贫攻坚资金支出较上年减少。

　　项目开支及开展工作情况：（1）人大会议费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出；（2）纪检组织工作经费用于狠抓党风廉政建设，切实贯彻落实八项规定，积极推进党员干部作风建设等方面支出；（3）共青团工作经费用于保障共青团日常工作运转，增强共青团组织和工作的政治性、先进性和群众性，进一步提升共青团工作发展水平；（4）妇联工作经费主要为妇联组织开展创造有利条件，提供必要的人力财力物力保障。（5）村级后备干部年终考核奖用于村级后备干部的年终考核，加强对村级后备干部培养。（6）2019年财政支农管理补助资金用于开展支农管理工作。（7）边境维稳工作经费用于边境维稳处突，维护边境稳定。（8）2019年产业发展资金项目用于以“生态立村、产业富村”的建设思路，围绕农民增收和改善群众生产生活条件，突出重点，夯实贫困村协调发展的基础，建立和完善贫困村可持续发展的长效机制，增强贫困村自我发展能力，创新扶贫模式，有效缓解贫困村、贫困农户生产发展资金短缺问题，探索建立扶贫资金与农民生产经营相结合的有效方式，引导发展支柱产业，培育农村专业合作组织和新型农民，提高贫困农户自我管理、自我组织和自我发展的能力，实现可持续发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1,095.28万元,占本年支出合计的32.71%。比上年同期减32.32%,主要原因分析2019年度人员较2018年减少，党员教育经费和禁毒经费较2018年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出421.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.49%。比上年同期减18.44%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费用、公车运行维护费用、离退休费、办公设备购置、基础设施建设等；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出13.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。比上年同期减62.12%。主要用于边境维稳处突相关费用支出；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出27.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。比上年同期减35.48 %。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利；

　　8.社会保障和就业（类）支出140.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%。比上年同期减30.58%,主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤；

　　9.卫生健康（类）支出51.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。比上年同期增19.75 %，主要用于行政人员医疗保险和事业人员医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出439.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.17%。比上年同期减38.67 %,主要用于农业综合服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、公务接待费用、基础设施建设；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于解决自然灾害受灾群众吃、穿、住等困难的支出。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.85万元，支出决算为18.05万元，完成预算的101.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.24万元，完成预算的99.81%；公务接待费支出决算为12.81万元，完成预算的101.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数增0.2万元，增加的主要原因是脱贫攻坚期间上级部门增加对我镇脱贫攻坚项目检查验收,同时各项会议及对各村工作的督导检查增加，公务接待费用增加，所以2019年度决算数超预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因我镇严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范我镇公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，因此公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，占29.03%；公务接待费支出12.81万元，占70.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.24万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出12.81万元。其中：

　　国内接待费支出12.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,000人（其中：外事接待人次0人）。主要包括接待上级相关部门到我镇视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用及住宿费。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2019年机关运行经费支出133.52万元，比上年同期增63.67％,主要原因是开展脱贫攻坚工作印刷费、办公费开支较大。部门机关运行经费主要用于镇上正常运转列支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒卡镇人民政府资产总额3141.81万元，其中，流动资产2892.45万元，固定资产249.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少856.66万元，其中;流动资产减少499.28万元，固定资产减少357.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值7.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额8.85万元,其中：政府采购货物支出8.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700856001111

2019年决算公开表(芒卡镇人民政府)20200918115537949.xls