监督索引号53092700855401000

　　临沧市沧源佤族自治县勐省镇人民政府2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐省镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐省镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县勐省镇人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业发展方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是勐省镇面对新挑战、新问题、新机遇，攻坚克难实干、苦干、加油干的一年；也是顺应新时代要求，勇挑重担、主动作为、务求成效的一年。一年来，党委政府认真学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以脱贫攻坚为统揽，较好地实现了全年经济社会发展主要预期目标。2019年通过开展科技培训与农技推广，加快农业产业结构调整步伐，落实强农惠农政策，推进农业人口转移就业，落实农民收入倍增计划，勐省镇2019年第四季度农村经济总收入预计可达23403.57万元（转移性收入、工资性收入除外），比2018年22240.87万元增1162.7万元，增长5.23%。2019年第四季度全镇农民人均纯收入预计可达12140元，比上年同期10999元增1141元，增长10.38%（按农村人口1.5644万人计算）。我们奋力打好脱贫攻坚战，2019年扶贫对象动态调整后全镇剩余贫困人口42户144人全部实现“两不愁 三保障”、无返贫和新识别贫困人口。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：行政单位3个，包括共产党机关、政府机关及人大常委会机关；事业机构5个，包括参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心及社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2019年末实有人员编制64人。在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。其中：公务用车3辆，消防车2辆，垃圾车2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2019年度收入合计2,328.5万元。其中：财政拨款收入1,373.13万元，占总收入的58.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入955.37万元，占总收入的41.03%。与上年总收入4230.23万元相比较减少1901.73万元，减少45%。减少原因为项目收入和人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2019年度支出合计3,170.38万元。其中：基本支出1,106.9万元，占总支出的34.91%；项目支出2,063.48万元，占总支出的65.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数相比较一般公共预算财政拨款支出数减少642.08万元，减少37%，减少原因是人员经费、日常公用经费和项目支出的减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,106.9万元。与上年1362.37万元相比减少255.47万元，同比降幅18.75%，主要原因严格按照要求控制人员经费和日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.32%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,063.48万元。与上年1316.74相比增加746.74万元，同比增加56.71万元。增减的原因为脱贫攻坚战日常经费开支增加、产业发展项目及扶贫帮扶项目支出增加。

　　1.人大代表活动经费支出1.24万元，主要用于人大代表外出考察；

　　2.人大会议费支出3万：主要用于人大会议召开、会议材料打印；

　　3.政府基础设施垃圾场建设及垃圾车维修项目支出2.4万元,主要用于购买垃圾场水泵和垃圾车维修；

　　4.项目经费支出3.59万元，主要用于村级妇联开展工作，购买妇女服装、广告布标宣传及妇联会议召开；

　　5.永让村美丽家园及产业发展项目支出198.8万元，主要用于永让村基础设施建设及养殖小区建设；

　　6.省级农业项目管理经费0.78万元，主要用于支付省级农业项目购买日常办公耗材；

　　7.回珠村砂仁奖惩建设项目支出16.4万元，主要用于支付回珠村砂仁加工厂项目工程款；

　　8.2018年扶持村集体经济发展补助资金30万元，主要用于支付永让村红香辣加工厂项目款；

　　9.2019年财政支农管理补助资金0.29万元，主要用于购买日常办公耗材；

　　10.林业站社会化服务体系建设资金9.44万元，主要用于林业站服务大厅装修；

　　11.贫困地区综合文化覆盖项目支出8.13万元，主要用于购买永让村活动场所设备和支付各村笔画费用；

　　12.提升人居环境建设资金支出0.85，主要用于支付勐省村四、五组人居环境提升项目工作经费和上缴存量资金；

　　13.沟渠水库养护资金支出5万元,主要用于支付勐省村水塘养护费用；

　　14.商品林停伐补助92.79万元，主要用于支付商品林停伐惠民补助；

　　15.上海援滇资金项目支出1030万元，主要用于芒阳村功能提升，养殖合作社、农家乐和人畜饮水项目建设，购买垃圾箱和村基础设施建设；

　　16.永让体育场地建设项目10万元，主要用于支付永让村体育场地项目建设；

　　17.2018年旅游扶贫发展资金100万元，主要用于支付葫芦小镇商铺租赁费；

　　18.扶贫项目管理费6.78万元，主要用于支付日常办公耗材和广告宣传费用；

　　19.陡坡治理项目30万元，主要用于购买陡坡治理苗木款；

　　20.民族团结示范县5万元，主要用于支付芒阳村壁画费用；

　　21.携手奔小康结对帮扶资金支出32万元，主要用于支付满坎村、永让村和下班奈村携手奔小康项目款；

　　22.2018年提质增效肥料物资费13.2万元，主要用于支付各村购买有机肥料款；

　　23.耕地力保护补贴163.75万元，主要用于发放耕地力保护惠民补贴；

　　24.佤山机场次生灾害治理项目300万元，主要用于佤山机场次生灾害治理项目工程款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,296.42万元,占本年支出合计的40.89%。与上年1748.97相比减少452.55万元，降幅25.87%。主要因为人员经费及日常办公经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出475.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.64%。与上年533.33万元相比减少58.28万元，减幅10.92%。其中:人大事务48.99万元；政府办公厅及相关事务335.16万元；统计信息事务12.74万元；财政事务26.74万元；纪检监察事务29.21万元；群众团体事务3.59万元；党委办公厅及相关机构事务18.59万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出198.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%。其它国防支出198.8万元。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。文化和旅游13.34万元；广播电视9.38万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出144.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。人力资源和社会保障管理事务21万元；民政管理事务28.09万元；行政事业单位离退休81.14万元；抚恤6.49万元；其它社会保障和就业支出7.67万元。

　　9.卫生健康（类）支出53.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。行政事业单位医疗53.11万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出402.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.03%。农业事业运行127.94万元；林业和草原事业机构29.08万元；水利行业业务管理9.92万元；其它扶贫支出0.78；对村级一事一议的补助46.4万元；对村民委员会和村党支部的补助187.88万元；其它农林水支出0.29万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为20.42万元，完成预算的90.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.98万元，完成预算的99.83%；公务接待费支出决算为8.44万元，完成预算的80.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.39万元，下降10.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.24%；公务接待费支出决算减少2.36万元，下降21.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，占58.68%；公务接待费支出8.44万元，占41.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11.98万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.44万元。其中：

　　国内接待费支出8.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待247批次（其中：外事接待0批次），接待人次617人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门视察工作和脱贫攻坚迎检接待。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2019年机关运行经费支出58.28万元，与上年106.44万元相比减少48.16，降幅45.24%。主要原因为按要求开展厉行节约，精简开支的财务制度。机关运行经费主要用于办公、邮电、差旅及会议费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门资产总额2705.07万元，其中，流动资产2200.39万元，固定资产504.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1102.15万元，其中：流动资产减少722.85万元，固定资产减少379.3万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋90平方米，账面原值60万元，实现资产使用收入6.44万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700855401111