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　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2019年度部门决算及三公经费公开情况说明

　　目录

　　第一部分  沧源佤族自治县糯良乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  糯良乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　糯良乡人民政府的基本职能为:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，乡人民政府认真学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话和习近平总书记考察云南重要指示精神，团结带领全乡各族群众，以脱贫攻坚统领全乡经济社会发展全局，着力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，较好地完成了乡第十届人民代表大会第五次会议确定的目标任务。2019年糯良乡经济总收入达13398.32万元，较上年增1566.77万元，增加13.24%；人均可支配收入达1.1万元，较上年增0.11万元，增加11.9%；粮食生产持续稳定，人均纯口粮达402公斤。

　　1、探索集约型经济道路，在产业建设上做足特色文章。

　　在不断巩固提升甘蔗、茶叶、烤烟、核桃等传统产业的同时，探索特色可持续发展道路。2019年，种植烤烟6005亩，组织管护培训42期3604人次，总产量71万公斤，总产值2002.2万元；2018—2019年度榨季共种植甘蔗8620亩，开展5期375人次技术培训，实现总产量28782.963吨，总产值1202.4万元；共有已挂果核桃21637亩，总产量34.66万公斤，总产值达572.61万元；共有魔芋4100亩，总产量120吨，总产值255万元；共有茶叶10959亩，累计开展培训5期675人次，总产值1050万元。以“党组织+合作社+企业+茶农”的模式，通过以减代补、CTC碎茶生产线，投入155万元对怕秋村、南撒村、糯良村、贺岭村8717亩老茶园进行全面有效管护，投入32万元建成老茶园园区道路20公里，实现了茶叶由手工采摘向机械采摘转变，在提升茶叶单产的同时极大节约劳动力，实现茶叶产值增收200余万元，带动建档立卡户222户770人，人均增收1000元以上。在怕拍村新植大树茶园2000亩，做好怕拍大树茶精品文章。以怕拍魔芋专业合作为依托，引进新品种和新技术，在南撒村、班考村建设魔芋标准化种植示范基地，不断拓宽群众增收渠道。以“村党组织+企业+茶农”的模式，把南撒村茶地流转给龙头企业，强化茶园的投入和管理，实现群众土地流转和茶园管护“双收”的路子。

　　2、共享发展成果，民生保障全面进步。

　　2019年城乡居民基本医疗保险参保率达97%，城乡居民养老保险参保率达97%，农村建档立卡户、五保户、残疾户参保率均达到100%。加快推进分级诊疗和医共体建设，医疗救助体系进一步完善。按照精准识别、精准施保的要求，做到“应保尽保”，竭力保障困难群众正常生活，2019年全乡享受农村低保对象672户1726人，累计发放保障金493.5638万元，其中建档立卡扶贫对象249户642人，累计发放保障金199.9013万元。发放农村特困供养人员、医疗救助、重点优抚对象、孤儿生活补助、残疾人两项补贴等各项惠民补助资金185.96万元，群众幸福指数大幅提升。2019年全乡群众门诊就医与住院治疗费用累计达1299.19万元，其中国家报销850.32万元，群众就医经济负担大幅降减，强化各类传染病防治防控工作，全年无重特大疾病发生。按照省委、省政府的部署和云南省“兴边富民”新三年行动计划的要求，认真开展沿边定居群众一次性生活补助工作，促进边境地区和谐稳定，统计核实沿边定居群众3612户13158人，发放资金374.95万元。抓实教育工作，优先发展教育事业，扎实推进素质教育，全面提高教育教学质量，巩固义务教育均衡发展成果，完善义务教育城乡一体化机制，义务教育巩固率达100%。

　　3、全面加强自身建设，提升政府效能。

　　扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“讲政治、敢担当、改作风”往深里走、往心里走、往实里走，转化为推动糯良乡政府工作有序发展的有效助力。解决规范产业资金使用、糯良乡街道乱停乱放占道经营、沿边小康村人居环境提升等突出问题11件；完成边境村人居环境优化提质等5个问题的整改。深入推进政务公开，自觉接受人大法律监督、政协民主监督、纪委监委纪律监督和社会舆论监督。严格落实“三重一大”制度，坚持科学决策、民主决策、依法决策。认真履行“一岗双责”，严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，深化标本兼治，强化审计监督，推进财政预决算公开，用制度管住权力，为人民用好权力。坚决同一切消极腐败现象作斗争，全力整治群众身边的腐败和作风问题。始终坚持以人民为中心的发展思想，践行新发展理念，从严依法行政，把权力关进制度的笼子，依法接受乡人大主席团的法律监督和工作监督、社会监督和舆论监督，办理人大代表议案8件，办复率100%。确保行政权力在阳光下运行，做到行政权力不偏向、不变质、不越轨。同时，人事、武装、双拥共建、民族宗教、外事侨务、气象、人防、档案等工作取得了新进展，工会、团委、妇联等群团组织工作取得了新成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　糯良乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大常委会机关、群众团体。

　　2.参照公务员法管理事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　糯良乡人民政府2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制25人（含行政工勤人员3人），事业编制31人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员28人，其他人员0人。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　糯良乡人民政府2019年度总收入合计4309.43万元。其中：财政拨款收入985.89万元，占总收入的22.88%，比上年同期数1706.85万元，减少720.96万元，减少42.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入3323.54万元，占总收入的77.12%，比上年同期数3896.32万元，减少572.78万元，减少14.7%。收入减少的主要原因：项目规划有所调整，项目资金跟随实施项目进度有所变化。

　　二、支出决算情况说明

　　糯良乡人民政府2019年度支出合计3779.22万元。其中：基本支出956.32万元，占总支出的25.3％，比上年同期数1044.92万元减少88.6万元，减少8.47%；项目支出2822.9万元，占总支出的74.69％，比上年同期数5163.01万元减少2340.11万元，减少45.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年同期持平。基本支出减少主要原因厉行节俭节约，减少开支；项目支出减少主要原因是上年项目资金使用多，故今年项目支出比上年支出有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障糯良乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出956.32万元。比上年同期减少8.47%,基本支出减少主要原因是严格按照要求控制人员经费和日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.9％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障糯良乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2822.9万元。比上年同期数5163.01万元减少2340.11万元，减少45.32%,项目减少主要原因是上年项目资金使用多，故今年项目支出有所减少。

　　项目开支及开展工作情况：（1）人大会议费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出；（2）纪检组织工作经费用于狠抓党风廉政建设，切实贯彻落实八项规定，积极推进党员干部作风建设等方面支出；（3）沿河垃圾清运补助工作经费用于在坝尾河垃圾清运，提升坝尾河及周边环境质量；（4）为妇联组织开展创造有利条件，提供必要的人力财力物力保障。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　糯良乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1370.53万元,占本年支出合计的36.26%。比上年同期数1307.62万元增加62.91万元，增加4.8%,主要原因增加原因是人员工资提高、脱贫攻坚项目支出增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出415.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.29%，比上年同期减少10.37%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费用、公车运行维护费用、离退休费、办公设备购置、基础设施建设等；

　　2.207类文化体育与传媒支出16.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，比上年同期减少24.1%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利；

　　4.208类社会保障和就业支出105.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，比上年同期减少48.16%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤；

　　5.210类医疗卫生与计划生育支出46.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%，比上年同期增加20.25%。主要用于在职职工的行政事业单位医疗保险；

　　6.211类节能环保支出106.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%，比上年同期增加1197.56%。主要用于农村环境保护项目支出；

　　7.212类城乡社区支出230万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%，比上年同期增加64.28%。主要用于糯良乡班考村游客服务中心、道路工程、雨污水工程、村民活动室等项目建设；

　　8.213类农林水支出449.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.79%，比上年同期增加7.92%。主要用于农业综合服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、基础设施建设等；

　　9.221类住房保障支出0.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，比上年同期减少98.25%。主要用于发放在职职工的公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　糯良乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.9万元，支出决算为30.13万元，完成预算的100.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.1万元，完成预算的96.42%；公务接待费支出决算为22.02万元，完成预算的102.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务车使用年限长，维修费用增多。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.54万元，下降0.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4.27万元，下降34.57%；公务接待费支出决算增加3.73万元，增加20.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行沧源县财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，占26.91%；公务接待费支出22.02万元，占73.09%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，比上年同期减少34.57%。其中：

　　公务用车购置支出0万元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。具体购置车辆原因无。

　　公务用车运行维护支出8.1万元，比上年同期减少34.57%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22.02万元，比上年同期增加20.39%。其中：

　　国内接待费支出22.02万元（其中：外事接待费支出0万元）比上年同期增加20.39%，共安排国内公务接待396批次（其中：外事接待0批次），接待人次1800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门到我乡视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用、及住宿费。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　糯良乡人民政府2019年机关运行经费支出102.83万元，比上年同期减少12.98万元，减少11.2%,主要原因分析是2019年日常公用经费减少，故机关运行维护经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公所需基本支出经费，例如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，糯良乡人民政府资产总额4392.64万元，其中，流动资产4361.42万元，固定资产176.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少727.11万元，其中固定资产净值减少25.36万元。处置房屋建筑物447.2平方米，账面原值14万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产283项，账面原值11.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700855501111

　　2019年糯良乡人民政府决算公开表格20200918025104177.xls