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　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县单甲乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县单甲乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　单甲乡人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；同时加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　去年以来，乡人民政府深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行新发展理念，在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督下，在各级定点扶贫单位的鼎力支持下，围绕“四大工作”，紧盯目标任务，拼命干、扎实干，全乡经济社会发展蹄疾步稳，各项事业建设取得不断进步。

　　全面聚焦 “两不愁三保障”，扎实推进脱贫成效巩固提升工作。各类攻坚行动有力推进，扶贫对象动态管理工作较好完成。调整优化脱贫攻坚项目库，教育、健康、产业、社会兜底等扶贫政策有效落实。所有农户实现工作队员包户责任全覆盖。东西部扶贫协作、定点帮扶工作成效显著。各类巡视巡查反馈问题完成整改销号。扶贫领域腐败和作风问题有效整治。全乡13个专业合作社、6个资金互助组织带动贫困农户388户1756人，6个行政村集体经济达10万元以上。永武村、单甲村、嘎多村等5个行政村达标出列，全乡45户152人实现稳定脱贫，“四个清零”目标全面完成。

　　着力加强和改善民生，群众获得感不断提高。持续推进义务教育均衡发展。完成永董幼儿园、中心完小教学楼等建设。落实教育资助840人89.4万元，营养改善工程1521人356.481万元，适龄儿童入学率、巩固率达100%。大力推进“健康单甲”建设。卫生改革工作有序推进，服务水平大幅提升。建档立卡重点人群家庭医生签约率达100%，贫困人口住院报销比例达90%以上。城乡居民医疗保险和大病保险，养老保险参保率分别达95.89%、96.87%。爱国卫生、计生防艾、疾病防控等工作扎实有力，重大疾病和疫情得到有效遏制。发放各类救助资金570.3918万元，困难群众生活得到切实保障。开展劳动技能培训13期537人次，转移就业2178人，实现增收5506万元。

　　着力推进基础设施建设，不断补齐发展短板。加快“十三五”收官工作，完成项目建设17个2.416516亿元。在交通基础设施上，启动南撒至岗莫标山二级公路建设，高速公路前期工作基本完成。沿边村寨“小康路”建成通车，“四好公路”建设卓有成效，自然村公路通畅率达100%。在水利设施建设上，东丁水库下闸蓄水，引水灌溉工程有序推进；怕结片区综合开发三面光沟渠，怕结大寨、嘎多得俄、永武刀埂等人畜饮水项目投入使用。农业水利化程度大幅提高。在产业项目布局上，怕结、单甲生态猪养殖项目投入运营；岛里茶叶初制所、安也蜂蜜加工厂等完成建设；单甲精制茶厂、永武蔬菜大棚、怕结酒厂进入扫尾阶段。在公共服务设施上，单甲乡文体活动室、嘎多村村史室、嘎多村级活动室等完成建设；单甲村、安也村村民服务中心，2个抵边村边境警务室加快实施。在人居环境建设上，县级6个行政村项目全部完工；安也大寨、单甲下寨、嘎多下寨村庄功能提升项目完成建设，12个自然村华能帮扶项目竣工验收，撒瓦自然村兴边富民工程等项目有序推进。

　　围绕“平安乡村”创建目标，坚持不懈抓好社会稳定工作。深入推进“扫黑除恶治乱”专项斗争，查处各类犯罪行为13起21人次。强化重点领域风险排查及安全防范，有效应对并处置了非洲猪瘟疫情，各类安全事故大幅减少。加大矛盾纠纷排查调处，调处各类纠纷216件，调解成功率100%。持续推进精神文明建设，嘎多村2019年获市级“文明村镇”称号。加强政府自身建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，政府系统“四个意识”不断增强。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，排查各类风险点158个，制定防控措施161条；运用监督执纪四种形态提醒谈话2人，通报批评1人；督促扶贫领域腐败和作风发现问题整改34个。积极推进“一部手机办事通”推广运用。政府职能运行更加规范，群众办事更加便捷。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。分别是：共产党机关、政府机关及人大主席团、参公管理的财政所、农业农村服务中心、文化广播电视服务中心及社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2019年度收入合计4,404.73万元。其中：财政拨款收入932.56万元，占总收入的21.17%，比上年财政拨款收入1269.23万元，减少336.67万元，减少26.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,472.17万元，占总收入的78.83%，比上年其他收入2073.93万元，增加1398.24万元，增加67.42%。财政拨款收入减少的主要原因是：严格按照要求控制经费支出；其他收入增加的主要原因是：项目经费增加及扶贫项目资金收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2019年度支出合计4,539.75万元。其中：基本支出943.14万元，占总支出的20.78%，比上年基本支出1051.73万元，减少108.59万元，减少10.32%；项目支出3,596.61万元，占总支出的79.22%，比去年项目支出2919.06万元，增加677.55万元，增加23.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出减少的主要原因是：严格按照要求控制经费支出；项目支出增加的主要原因是：脱贫攻坚战日常经费开支增加、产业发展项目及扶贫帮扶项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出943.14万元。比上年日常支出1051.73万元，减少108.59万元，减少10.62%，减少的主要原因是：严格按照要求控制经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.16%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,596.61万元。比上年经费支出2919.06万元，增加677.55万元，增加23.21%，增加的主要原因是：脱贫攻坚战日常经费开支增加、产业发展项目及扶贫帮扶项目支出增加。具体项目资金支出情况如下：

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,246.58万元,占本年支出合计的27.46%。比上年财政拨款支出1226.31万元，增加20.27万元，增加1.65%。增加的主要原因是支出上年财政拨款结余资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出410.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.9%，比上年支出504.1万元，减少93.97万元，减少18.64%。主要用于行政人员工资支出、人大会议支出及日常办公经费等。其中：人大事务支出26.02万元,包括人大会议经费5.71万元、一般行政管理事务5.84万元及人大行政运行14.47万元；政府办公及相关机构事务支出226.07万元；财政事务支出12.71万元；纪检监察事务支出28.43万元；党委办公及相关机构事务62.89万元；其他一般公共服务支出54万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。比上年支出7.35万元，减少6.35万元，减少86.39%.主要用于边境维稳经费。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。比上年支出26.72万元，减少6.35万元，减少23.76%，主要用于文化及广播站人员工资。

　　8.社会保障和就业（类）支出74.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。比上年支出135.36万元，减少61.36 万元，减少45.33%，主要用于社保人员、民政人员、退休人员工资，抚恤金及养老保险等支出。其中：行政事业单位离退休61.88万元，抚恤金6.65万元，其他社会保障和就业支出5.87万元。

　　9.卫生健康（类）支出41.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。比上年支出34.31万元，增加7.58万元，增加22.09%，主要用于行政事业医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出589.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.3%。比上年支出453.54万元，增加136.14万元，增加30.02%，主要用于农林水人员、村干部工资及村组办公费支出。其中：农业113.48万元，林业和草原12.77万元，水利6.34万元，扶贫102.05万元，农村综合改革355.05万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出109.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.89万元，完成预算的40.76%；公务接待费支出决算为8.56万元，完成预算的59.24%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.17%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。减少的主要原因是：严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，占40.76%；公务接待费支出8.56万元，占59.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.89万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，消防车1辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.56万元。其中：

　　国内接待费支出8.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次698人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2019年机关运行经费支出85.09万元，比上年支出84.4万元，增加0.69万元，增加0.82%。增加的主要原因是：由于脱贫攻坚工作任务重，办公经费支出增加。机关运行经费主要用于办公、邮电、差旅及会议费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门资产总额4153.23万元，其中，流动资产3912.15万元，固定资产338.52万元，累计摊销106.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.34万元，累计摊销0.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少692.73万元，其中;流动资产减少667.02万元，固定资产减少25.79万元,报废报损资产2项，账面原值27.77万元，实现资产处置收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700855901111

单甲乡2019年决算公开表20210520115449735.xls